| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIO DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 22.64 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, DEBITADO DA CONTA 9541-9 (CIDE). CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 3.23 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, DEBITADO DA CONTA 3736-2 (ITR). CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 9237.32 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 34077.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 620269251 PARCELA 053, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 7357.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 617747997 PARCELA 053, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 89664.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRECATÓRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 115.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234. REFERÊNCIA DEZEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2021 | 159.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050, REFERÊNCIA DEZEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2021 | 353.91 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N° 5654861, PARCELA N° 87, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2021 | 46.58 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/01/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/01/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/01/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/01/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/01/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/01/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/01/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/01/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/01/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/01/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/01/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/01/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/01/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/01/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2021 | 1776.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/01/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2021 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2021 | 2153.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2021 | 489.48 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2021 | 517.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PROCESSO 11618-40462/2020-88, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2021 | 551.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/01/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2021 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/01/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2021 | 10784.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA ACORDADO EM NEGOCIAÇÃO INSCRITO NO NÚMERO 42719002419, PARCELA 05/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/01/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/01/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRADO DA CONTA 6877-2 (IPVA), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2021 | 221.16 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIA C/BARRA GEFIN, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2021 | 9952.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 12/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/01/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2021 | 5.34 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 25/01/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/01/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/01/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2021 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2021 | 215.50 | 00092877230449 | ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA O CERIMONIAL DE POSSE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2021 | 4500.00 | 36599766000181 | LEOLVEGIDIO ENEDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFORME SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, ILUMINAÇÃO E TELÃO DE LED PARA A SOLENIDADE DE POSSE DE PREFEITO, DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2021 | 339.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - DIFERENÇA DE GFIP , COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME DOC. EM GPS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/01/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/01/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2021 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/01/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2021 | 8896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2021 | 15443.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO ÓRGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2021 | 0.04 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/01/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE O JU | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE FISICOQUIMICA E BACTERIOLÓGICA NAS AMOSTRA DE ÁGUA DA OPERAÇÃO PIPA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2021 | 2100.00 | 22806121000168 | JALIKEM VIEIRA CAVALCANTE 03164987420 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COMO VAZÃO E LIMPEZA DE POÇOS COMUNITÁRIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2021 | 2804.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2021 | 473.30 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2021 | 6357.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2021 | 1760.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QSA-2256, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2021 | 113.50 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA AO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO IPC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2021 | 320.98 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ORGÃOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2021 | 500.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2021 | 28.93 | 00003095289413 | JOSE MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITO DE ENERGIA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERALN° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2021 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERALN° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2021 | 286.31 | 00001466684488 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2021 | 147.99 | 00004508773451 | JOSINEIDE MARLI DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2021 | 150.00 | 00025051520472 | ANTONIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2021 | 150.00 | 00069233330400 | PAULO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2021 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2021 | 300.00 | 00053694309420 | JOSEFA INÁCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2021 | 300.00 | 00047743590410 | CARLOS ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2021 | 300.00 | 00098009427420 | FRANCISCA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2021 | 300.00 | 00035692871491 | INÁCIO LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2021 | 300.00 | 00003978817462 | ARLINDO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2021 | 500.00 | 00079976557434 | DIVA TRAJANO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2021 | 300.00 | 00004549950404 | JOSE ALEXANDRE SOARES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2021 | 300.00 | 00045660573487 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2021 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2021 | 500.00 | 00045973105415 | JOSÉ JOSIMAR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2021 | 150.00 | 00070373231440 | JACIARA DE MEDEIROS LINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2021 | 380.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UMA BOTA ORTOPÉDICA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2021 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO QUE É AUTISTA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2021 | 150.00 | 00004695201402 | MARIA SONILDA DOS SANTOS GABRIEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2021 | 307.31 | 00079029701404 | IRENE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2021 | 300.00 | 00000925213470 | ALESSANDRO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2021 | 4208.64 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS FAMILIAS CARENTE EM FACE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, AÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO DOS EFEITOS DO COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2021 | 1340.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA NQH - 6830, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2021 | 6289.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA ATENDENDO AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2021 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2021 | 80.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2021 | 180.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2021 | 375.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2021 | 10006.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2021 | 9340.69 | 18162585000101 | MARIA APARECIDA DA SILVA CHALEGRE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES PARA ATENDENDO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2021 | 210.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2021 | 170.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2021 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2021 | 230.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2021 | 110.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2021 | 6135.80 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2021 | 1935.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL ATENDENDO AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2021 | 169.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA (83) 191-1376. REFERÊNCIA JANEIRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 670.00 | 39305281000126 | TERESA VIRGINIA LUCENA RIBEIRO - FKPRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2021 | 205.44 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SUP ESTADUAL DE OPERACOES PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000018 | 04/01/2021 | 1800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS BIOMÉTRICO DO MUNICIPIO, DO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2021 | 3362.12 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO ATENDER AS DEMAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2021 | 1000.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAÚJO RODRIGUES 02066000469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA DE FOTOS E VÍDEOS EM EVENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/01/2021 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/01/2021 | 374.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARIA AUZENIR MARCIANO DE OLIVEIRA, PROCESSO N° 0000896-14.2014.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/01/2021 | 978.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM AÇÃO MOVIDA POR ANGELA MARIA COSTA ASSIS NO PROCESSO N°0000529-19.2016.815.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2021 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2021 | 209.00 | 00013272886486 | VANESSA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITO DE ENERGIA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERALN° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2021 | 1200.00 | 00070083501479 | ANA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO MEDICO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2021 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2021 | 3300.00 | 37640670000182 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E POLIMENTO EM PISO GRANULITO EM UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2021 | 74.34 | 00004504354403 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, BENEFICIOESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2021 | 126.14 | 00099617188449 | FRANCIMÁ CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, BENEFICIOESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2021 | 40.88 | 00004347092474 | MARIA DAS DORES PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, BENEFICIOESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2021 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2021 | 200.00 | 00009072031407 | MARIELZA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO QUE É PORTADOR DE CID-10 F78.1 E CIDF84.5, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2021 | 300.00 | 00009783755480 | ALANNA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEIFEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2021 | 300.00 | 00009679088413 | ROSSELA MAGNA CORDEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2021 | 300.00 | 00000925213470 | ALESSANDRO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEIFEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2021 | 200.00 | 00009880641469 | ROSIMERE DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR UMA CESTA BÁSICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERALN° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2021 | 1871.62 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENCITIOS, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000115 | 28/01/2021 | 84000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NATUREZA SINGULAR E ESPECIALIZADA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONTRATO N° 00009/2021, INEXIGIBILIDADE N° 00001/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2021 | 210.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2021 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2021 | 19.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA, PROCESSO N° 0000082-31.2016.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/01/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 29/01/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/01/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 29/01/2021 NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 29/01/2021 NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2021 | 8381.63 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - REC. ORDINARIOS - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2021 | 12207.69 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - REC. ORDINARIOS - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2021 | 37801.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS/INSS PARTE PATRONAL - REC. ORDINARIOS/DEMAIS - COMP. JAN/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2021 | 7045.26 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2021 | 16900.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701007), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2021 | 17226.41 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(202002), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2021 | 7765.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(202018), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2021 | 3345.46 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 01206/2014, PARCELA NÚMERO 73/240. CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2021 | 5355.19 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00456/2017, PARCELA NÚMERO 45/240, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2021 | 3868.73 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00989/2018, PARCELA NÚMERO 30/60. CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2021 | 9588.16 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00273/2019, PARCELA NÚMERO 22/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2021 | 2715.73 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00499/2020, PARCELA NÚMERO 03/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2021 | 1876.09 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00809/2020, PARCELA NÚMERO 01/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2021 | 1537.68 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00987/2018, PARCELA NÚMERO 30/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2021 | 4555.71 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00497/2020, PARCELA NÚMERO 03/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2021 | 675.79 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00988/2018, PARCELA 30/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2021 | 3148.18 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00807/2020, PARCELA NÚMERO 01/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2021 | 4425.90 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00274/2019, PARCELA 22/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2021 | 1766.96 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00500/2020, PARCELA 03/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2021 | 1117.07 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00810/2020, PARCELA 1/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2021 | 2042.76 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00808/2020, PARCELA 01/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2021 | 3437.04 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00498/2020, PARCELA 03/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(1001), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2021 | 18000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS INSS AGRUPAMENTO(1010), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2021 | 42.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFEÇÕES DE SPOT PARA DIVULGAÇÃO DA CERIMONIA DE POSSE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2021 | 26791.20 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNDEB/MAG.70% - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2021 | 39313.87 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - FUNDEB/MAG.70% - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2021 | 8129.80 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNDEB/OUTRAS/30% - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2021 | 19598.60 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - FUNDEB/OUTRAS/30% - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2021 | 9816.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS/INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB/60% - COMP. JAN/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2021 | 4473.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS/INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB/40% - COMP. JAN/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2021 | 60762.22 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(203020), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2021 | 2442.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA E FUNDAMENTAL II 6° E 9° - MAG INSS CONTRATATO AGRUPAMENTO(203026), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - CONTRATO - INSS AGRUPAMENTO(203030), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2021 | 20100.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% COMISSIONADO INSS AGRUPAMENTO(701012), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2021 | 44252.72 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(6020), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2021 | 277643.50 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO (203001), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2021 | 26852.22 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(203003), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2021 | 141692.22 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(203012), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2021 | 217553.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(203015), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2021 | 42.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SPOT PARA DIVULGAÇÃO DO INICIO DA MATRICULAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2021 | 10700.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSO HIDRICOS - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701008), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2021 | 5300.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(206002), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2021 | 4600.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(206006), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2021 | 19100.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701010), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2021 | 64524.55 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(207002), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2021 | 57981.99 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRAESTRUTURA EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO (207006), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2021 | 13008.12 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRAESTRUTURA CONTRATO INSS AGRUPAMENTO(207012), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2021 | 10800.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701009), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2021 | 8100.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701005), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2021 | 9000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA GABINETE DO VICE PREFEITO ELETIVO INSS AGRUPAMENTO (701001), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2021 | 9400.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO INSS AGRUPAMENTO (701003), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2021 | 1200.00 | 00006158387401 | ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO MEDICO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2021 | 18500.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SERETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701014), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2021 | 7425.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(211001), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2021 | 5500.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS CONSELHO TUTELAR ELETIVOS INSS AGRUPAMENTO(211005), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2021 | 3525.49 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO (211009), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO (211008), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2021 | 6972.72 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO - SALARIO FAMILIA, AGRUPAMENTO 9999, CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2021 | 8100.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701013), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2021 | 1155.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE ESPORTE EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(209002), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2021 | 15500.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701006), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000192 | 29/01/2021 | 42000.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, DE NATUREZA SINGULAR, NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO (CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO), JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E DE GESTÃO DE PESSOAS. CONFORME CONTRATO N° 00004/2021 - CPL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2021 | 850.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS JUNTO A ESTÁ IDELIDADE EM PROGRAMAS DE RADIO E MIDIAS SOCIAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2021 | 5000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701004), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2021 | 8200.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701021), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2021 | 11955.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701018), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0000210 | 01/02/2021 | 850.00 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, QUE ATENDEU AS DEMANDAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2021 | 520.00 | 30307601000102 | EXPEDITO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2021 | 390.00 | 30307601000102 | EXPEDITO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2021 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARIA DO SOCORRO RUFINO DE LIMA, PROCESSO N° 0000206-14.2016.815.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2021 | 3356.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE FRANCILENE BARBOSA DOS SANTOS LIMA, PROCESSO N° 0001108.98.2015.815.0631 , CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2021 | 900.89 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTAS SUCUBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N°0001108.98.2015.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2021 | 159.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050, REFERÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2021 | 114.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234. REFERÊNCIA JANEIRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE O JU | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE FISICOQUIMICA E BACTERIOLÓGICA NAS AMOSTRA DE ÁGUA DA OPERAÇÃO PIPA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2021 | 72.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1061. REFERÊNCIA JANEIRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2021 | 100.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2021 | 730.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EN ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2021 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2021 | 200.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2021 | 60.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2021 | 220.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2021 | 800.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2021 | 4850.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2021 | 988.00 | 09370362000149 | Serviço Notarial e Registral - JUAZEIRINHO CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0000265 | 02/02/2021 | 3800.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2021 | 1000.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENERO ALIMENTICIO, (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA PELOTÃO DE POLICIA. CONFORME CONVENIO FIRMADO E NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2021 | 3150.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE SOTFWARE EM AUTOMATIÇÃO PÚBLICA COM TODAS AS PLATAFORMAS WEB E BANCOS EM NUVEM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2021 | 1340.00 | 00010029350409 | BENEDITO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2021 | 1340.00 | 00070012976407 | EDEILSON TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS E GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00091817307487 | EXPEDITO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS EM RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2021 | 766.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NAS MOTOCICLETAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2021 | 1800.00 | 25682641000102 | RAFAEL SILVA COLAÇO 05612219440 - ESTAMPARIA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2021 | 354.24 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N° 5654861, PARCELA N° 88, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2021 | 552.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2021 | 2912.88 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTAS SUCUBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N° 0000206.14.2016.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/02/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2021 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/02/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 02/02/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 02/02/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 04/02/2021 NA CONTA 10802-0 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2021 | 439.35 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTAS SUCUBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N°000090.08.2016.815.063, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0000237 | 04/02/2021 | 600.00 | 00003572798400 | WILSON SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A RESIDÊNCIA DO POLICIAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/02/2021 | 4704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/02/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/02/2021 | 1224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/02/2021 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ESTE ÓRGÃO COMPETENTE EM VEÍCULO DE PLACA QFA5G51, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2021 | 133.88 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ESTE ÓRGÃO COMPETENTE EM VEÍCULO DE PLACA OFG - 1922, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/02/2021 | 1084.09 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG E PÁGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/02/2021 | 697.34 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/02/2021 | 490.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS,PARA AS IMPRESSORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2021 | 1875.00 | 00091817412434 | ANTONIO BERNARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2021 | 1875.00 | 00001237010403 | JOSENALDO ESTEVAO GOIANIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2021 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO A CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2021 | 1500.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0000239 | 04/02/2021 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ESTÁ O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/02/2021 | 400.00 | 00002535260433 | JOSE PATRICIO MATIAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO MEDICO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2021 | 212.00 | 00009783755480 | ALANNA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COMPRA DE LEITE APTAMIL 3, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEIFEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2021 | 367.20 | 00009499134484 | EDILANE PRISCILA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COMPRA DE LEITE APTAMIL PREMIUM 2, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2021 | 324.00 | 00012513803442 | THALIA DOS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COMPRA DE LEITE APTAMIL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2021 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO QUE É AUTISTA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2021 | 500.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2021 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERALN° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/02/2021 | 150.00 | 00025051520472 | ANTONIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/02/2021 | 150.00 | 00069233330400 | PAULO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/02/2021 | 282.30 | 00079029701404 | IRENE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/02/2021 | 154.89 | 00011286686458 | NADIA MIRELE RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/02/2021 | 150.00 | 00004389422480 | MARIA FRANCEILDA MATIAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/02/2021 | 300.00 | 00053694309420 | JOSEFA INÁCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/02/2021 | 300.00 | 00047743590410 | CARLOS ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2021 | 300.00 | 00098009427420 | FRANCISCA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/02/2021 | 300.00 | 00035692871491 | INÁCIO LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/02/2021 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/02/2021 | 500.00 | 00045973105415 | JOSÉ JOSIMAR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/02/2021 | 300.00 | 00045660573487 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/02/2021 | 300.00 | 00004549950404 | JOSE ALEXANDRE SOARES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/02/2021 | 500.00 | 00079976557434 | DIVA TRAJANO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/02/2021 | 300.00 | 00003978817462 | ARLINDO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0000234 | 04/02/2021 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/02/2021 | 868.84 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER E PÁGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/02/2021 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER PARA DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0000324 | 05/02/2021 | 1710.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVICOS DE DEPOSITO, DESTINACAO FINAL E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2021 | 694.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/02/2021 | 520.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/02/2021 | 155.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2021 | 1457.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARIA ALBANEIDE CABRAL MEIRA, PROCESSO N° 0000970.34.2015.815.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2021 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/02/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/02/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 03/02/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 03/02/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/02/2021 | 365.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2021 | 950.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAVÉS DO BLOG: WWW.BLOGDOWALLONY.COM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 05/02/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/02/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 04/02/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/02/2021 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 04/02/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/02/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 04/02/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PORPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTOS A ESTES ORGÃOS. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2021 | 10800.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA ACORDADO EM NEGOCIAÇÃO INSCRITO NO NÚMERO 42719002419, PARCELA 06/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000280 | 08/02/2021 | 3499.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2021 | 120.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2021 | 200.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2021 | 170.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2021 | 300.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2021 | 90.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2021 | 120.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2021 | 250.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2021 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2021 | 18000.00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO ASSISTENCIAL PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2021 | 2000.00 | 00002274636419 | WEMISGSON NORMANDO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA APOIO CULTURAL PARA CONFECÇÃO DO 6° CD DE POESIAS DO POETA NORMANDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/02/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/02/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/02/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/02/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 09/02/2021 NA CONTA 11029-9, SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCÁR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2021 | 500.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAÚJO RODRIGUES 02066000469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA DE FOTOS E VÍDEOS EM EVENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2021 | 0.54 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2021 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/02/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/02/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2021 | 17792.79 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2021 | 34077.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 620269251 PARCELA 088, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2021 | 7366.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 617747997 PARCELA 054, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2021 | 891.00 | 09646741000119 | ELITU COMECCIO E CONFECCOES DE ARTIGO DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 10/02/2021 NA CONTA 9358-0 QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2021 | 1674.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2021 | 140.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA AO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO IPC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2021 | 3000.00 | 00001308291450 | CLAUDILENE CAMILO CARLOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO EM NOME DE SUA FILHA, MENOR DE IDADE, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2021 | 4404.50 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATO N°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2021 | 1432.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENCITIOS, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2021 | 100.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2021 | 4050.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 275/80 R22,5, PARA VEICULO PLACA OGA - 2929. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2021 | 9280.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGA - 2929, PERTENCETE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2021 | 1902.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL ATENDENDO AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2021 | 440.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EXTENSIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000347 | 11/02/2021 | 803.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000348 | 11/02/2021 | 1793.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000349 | 11/02/2021 | 4476.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S500 E B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000350 | 11/02/2021 | 15496.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S-10, B S500, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2021 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PODA EM ÁRVORES. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2021 | 158.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000375 | 11/02/2021 | 192.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000353 | 11/02/2021 | 453.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000354 | 11/02/2021 | 1978.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000357 | 11/02/2021 | 680.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000358 | 11/02/2021 | 258.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000359 | 11/02/2021 | 1482.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000360 | 11/02/2021 | 1104.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2021 | 200.00 | 00050716808404 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COMPRA DE UM OCULOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2021 | 2550.00 | 00070012013404 | JOSE MOISES DE SALES FILHO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2021 | 68.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2021 | 136.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2021 | 195.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2021 | 351.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000361 | 11/02/2021 | 1431.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000362 | 11/02/2021 | 3499.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000363 | 11/02/2021 | 940.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000364 | 11/02/2021 | 3910.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S500 E B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2021 | 670.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000374 | 11/02/2021 | 1166.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000351 | 11/02/2021 | 2928.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S500 E B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC.EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000352 | 11/02/2021 | 24738.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S500 E B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC.EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0000355 | 11/02/2021 | 145.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER DE PLACA NQG-6097, CONFORME CONVÊNIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0000356 | 11/02/2021 | 587.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER DE PLACA NQG-6097, CONFORME CONVÊNIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2021 | 1273.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000376 | 11/02/2021 | 2314.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/02/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2021 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/02/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2021 | 2.89 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283141-4, ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2021 | 4504.25 | 00096541954453 | LINDEMBERG MIGUEL GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DO DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL N° 1845, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ITBI, CONFORME PARECER 001/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 078/2020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2021 | 23000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DEPOSITO JUDICAL, REFERENTE AO PROCESSO N° 0800097-88.2021.8.15.0631, EM NOME DE TATIANNA EMANUELA CLAUDIO DOS SANTOS, REPRENSENTANTE DE PEDRO EMANUEL ALVES DOS SANTOS, QUE TRAMITA NA VARA UNICA DE JUAZEIRINHO. CONFORME PROCESSO E TRANSFERÊNCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000345 | 11/02/2021 | 714.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000346 | 11/02/2021 | 2112.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2021 | 438.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2021 | 2912.88 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTAS SUCUBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N°0000206-14.2016.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/02/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA ECONÔMICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 12/02/2021 NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/02/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2021 | 27.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/02/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 12/02/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/02/2021 | 1480.00 | 00037449729415 | ADENILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO ENTORNO DA ANTIGA RODOVIPARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/02/2021 | 6082.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA ATENDENDO AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/02/2021 | 2700.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PARTE MECÂNICA, ELÉTRICA E SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/02/2021 | 60.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/02/2021 | 140.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2021 | 180.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/02/2021 | 280.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/02/2021 | 200.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/02/2021 | 180.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0000395 | 17/02/2021 | 968.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS - GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/02/2021 | 40.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/02/2021 | 300.00 | 00006858448462 | RENILDO OTACILIO SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERALN° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0000397 | 17/02/2021 | 3344.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0000398 | 17/02/2021 | 3520.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/02/2021 | 300.00 | 00001083662430 | EDIGAR LUCIO VIRGINIO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITODA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/02/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/02/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/02/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/02/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/02/2021 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/02/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/02/2021 | 3750.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/02/2021 | 4500.00 | 07723096000165 | GERALDO PEÇANHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MINISTRAÇÃO DE PALESTRA ONLINE SOBRE ENSINO HIBRIDO, PARA EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/02/2021 | 2592.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/02/2021 | 550.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PARTE MECÂNICA, ELÉTRICA E SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0000408 | 18/02/2021 | 4305.00 | 31293687000124 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO ABSTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, ATENDENDO AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/02/2021 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/02/2021 | 247.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/02/2021 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIO DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/02/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/02/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/02/2021 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/02/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000412 | 18/02/2021 | 1800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS BIOMÉTRICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/02/2021 | 489.48 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/02/2021 | 12135.31 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - REC. ORDINARIOS - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2021 | 7952.63 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - REC. ORDINARIOS - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/02/2021 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIO DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 19/02/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/02/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/02/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/02/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/02/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/02/2021 | 770.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS CPF E CNPJ A1 1 ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/02/2021 | 1807.52 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/02/2021 | 0.21 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/02/2021 | 473.30 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2021 | 120.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2021 | 6722.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/02/2021 | 29263.42 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNDEB/MAG.70% - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/02/2021 | 200.00 | 00009072031407 | MARIELZA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO QUE É PORTADOR DE CID-10 F78.1 E CIDF84.5, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/02/2021 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/02/2021 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/02/2021 | 300.00 | 00000925213470 | ALESSANDRO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/02/2021 | 320.98 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ORGÃOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0000429 | 19/02/2021 | 2728.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/02/2021 | 2150.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/02/2021 | 3570.01 | 18162585000101 | MARIA APARECIDA DA SILVA CHALEGRE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/02/2021 | 9715.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS, DURANTE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2021 | 164.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NA LINHA (83) 191-1376, REFERÊNCIA FEVEIRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/02/2021 | 40.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/02/2021 | 90.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/02/2021 | 200.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2021 | 190.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/02/2021 | 180.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2021 | 40.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000473 | 22/02/2021 | 21355.09 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RLATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO, CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO NA ENTRADA DA CIDADE, N° DO CONVENIO 870663/2018 COM O MINISTÉRIO DO TURISMO CONTRATO N° 00035/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000449 | 22/02/2021 | 20520.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/02/2021 | 4140.00 | 32908528000150 | ISRAEL FARIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFECÇÃO DE KITS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/02/2021 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/02/2021 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/02/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/02/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/02/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/02/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/02/2021 | 1298.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/02/2021 | 652.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/02/2021 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/02/2021 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE SOUZA, PROCESSO N° 0000969-49.2015.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/02/2021 | 4221.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE JOSELIA MARIA RODRIGUES, PROCESSO N° 0000939-14.2015.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/02/2021 | 3060.45 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTAS SUCUBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N°0000969-49.2015.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/02/2021 | 886.55 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTAS SUCUBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N°0000939-14.2015.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/02/2021 | 2841.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARIA DAS NEVES DOMINGOS, PROCESSO N° 0000999-84.2015.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/02/2021 | 596.76 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTAS SUCUBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N°0000999-84.2015.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/02/2021 | 4847.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE JOSE LINALDO SANTIAGO DE OLIVEIRA, PROCESSO N° 0000879-41.2015.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/02/2021 | 1017.93 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTAS SUCUBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N°0000879-41.2015.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/02/2021 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARIA EDNALVA FERNANDES PEREIRA, PROCESSO N° 0000009-59.2016.8.15.06.31, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/02/2021 | 2201.39 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTAS SUCUBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N°0000009-59.2016.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/02/2021 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARIA EDNALVA FERNANDES PEREIRA, PROCESSO N° 0000082-31.2016.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/02/2021 | 2710.71 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTAS SUCUBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N°0000082-31.2016.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/02/2021 | 5136.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MACICLEIDE SANTOS ARAUJO, PROCESSO N° 0000829-15.2015.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/02/2021 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/02/2021 | 1191.68 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTAS SUCUBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N° 000829-15.2015.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/02/2021 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE IVANILDA DE SOUZA FIDELIS SILVA, PROCESSO N° 0000948-73.2015.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/02/2021 | 3769.77 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTAS SUCUBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N° 0000948-73.2015.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/02/2021 | 4163.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE LUCIMARA DE FARIAS SOUZA, PROCESSO N°0001048-28.2015.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/02/2021 | 874.38 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N° 0001048-28.2015.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/02/2021 | 4867.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/02/2021 | 1450.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE PASTA COM ORELHAS, PARA SUPRIR DEMANDAS DO GABINETE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2021 | 1182.20 | 00005822802494 | ANNA VIRGINIA DE BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE BRASILIA- DF, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2021 | 4200.00 | 00005822802494 | ANNA VIRGINIA DE BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF COM PERMANÊNICA DE 04 DIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONGRESSO NACIONAL EM BUSCA DE RECURSOS E MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 23/02/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/02/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/02/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/02/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/02/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/02/2021 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE ROSELIA FERNANDES BARBOSA, PROCESSO N°00011255-27.2015.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/02/2021 | 1915.64 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N° 0001255-27.2015.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/02/2021 | 1104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/02/2021 | 0.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS/INSS PARTE PATRONAL - REC. ORDINARIOS/DEMAIS - COMP. JAN/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/02/2021 | 150.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2021 | 70.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1061. REFERÊNCIA FEVEREIRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 24/02/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2021 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/02/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2021 | 230.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL e-CNPJ A1 1 ANO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2021 | 3366.67 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 01206/2014, PARCELA NÚMERO 74/240. CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2021 | 5391.51 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00456/2017, PARCELA NÚMERO 46/240, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2021 | 3896.03 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00989/2018, PARCELA NÚMERO 31/60. CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2021 | 9656.93 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00273/2019, PARCELA NÚMERO 23/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2021 | 2736.24 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00499/2020, PARCELA NÚMERO 04/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2021 | 1927.64 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00809/2020, PARCELA NÚMERO 02/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2021 | 1548.53 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00987/2018, PARCELA NÚMERO 31/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2021 | 1147.76 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00810/2020, PARCELA 2/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2021 | 4590.10 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00497/2020, PARCELA NÚMERO 04/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2021 | 851.99 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00988/2018, PARCELA 31/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2021 | 3234.67 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00807/2020, PARCELA NÚMERO 02/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2021 | 4457.65 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00274/2019, PARCELA 23/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2021 | 1780.30 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00500/2020, PARCELA 04/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2021 | 2098.88 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00808/2020, PARCELA 02/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2021 | 3462.99 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00498/2020, PARCELA 04/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/02/2021 | 4564.37 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2021 | 517.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PROCESSO 11618-402462/2020-88, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2021 | 15464.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO ÓRGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2021 | 1600.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FOGOS PARA EVENTO "BATE E VOLTA DE AERONAVES", CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2021 | 3255.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2021 | 3620.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2021 | 2547.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2021 | 1875.00 | 00091817412434 | ANTONIO BERNARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2021 | 1875.00 | 00001237010403 | JOSENALDO ESTEVAO GOIANIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 25/02/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/02/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/02/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/02/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/02/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 25/02/2021 NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 25/02/2021 NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/02/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PORPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTOS A ESTES ORGÃOS. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 25/02/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/02/2021 | 2.89 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283141-4, ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2021 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2021 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/02/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/02/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2021 | 18393.07 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(202002), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2021 | 3265.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(202018), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2021 | 16900.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701007), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2021 | 1972.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2021 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2021 | 1600.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(1001), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2021 | 18000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS INSS AGRUPAMENTO(1010), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2021 | 1005.97 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG E PÁGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2021 | 627.83 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2021 | 210.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER,PARA AS IMPRESSORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2021 | 168.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2021 | 41780.50 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(6020), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2021 | 278332.01 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO (203001), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2021 | 26852.22 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(203003), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2021 | 137939.72 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(203012), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2021 | 216070.23 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(203015), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2021 | 59582.08 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(203020), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2021 | 2442.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA E FUNDAMENTAL II 6° E 9° - MAG INSS CONTRATATO AGRUPAMENTO(203026), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - CONTRATO - INSS AGRUPAMENTO(203030), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2021 | 19000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% COMISSIONADO INSS AGRUPAMENTO(701012), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00004955089429 | ADSON VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VACINADOR EM CAMPANHA DA VACINAÇÃO ANIMAL NO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00000494423170 | JOSE NETO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VACINADOR EM CAMPANHA DA VACINAÇÃO ANIMAL NO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2021 | 6000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(206002), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2021 | 4196.65 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(206006), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2021 | 15400.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSO HIDRICOS - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701008), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2021 | 358.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS, DURANTE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2021 | 528.00 | 00070012976407 | EDEILSON TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2021 | 530.00 | 00002256640469 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS DE PRAÇAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2021 | 63888.41 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(207002), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2021 | 60246.33 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRAESTRUTURA EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO (207006), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2021 | 15856.79 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRAESTRUTURA CONTRATO INSS AGRUPAMENTO(207012), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2021 | 20500.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701010), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2021 | 10400.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701009), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2021 | 5000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVOS FD PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(701023), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2021 | 6325.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - INSS, AGRUPAMENTO (211005), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2021 | 11100.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO INSS AGRUPAMENTO (701003), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2021 | 9000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA GABINETE DO VICE PREFEITO ELETIVO INSS AGRUPAMENTO (701001), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2021 | 12100.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701005), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2021 | 1155.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE ESPORTE EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(209002), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2021 | 9200.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701013), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2021 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA DEMANDAS OPERACIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2021 | 725.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO (211008), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2021 | 14990.54 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO - LICENÇA SAUDE ORCAMENTARIO, AGRUPAMENTO 88888, CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2021 | 7911.10 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO - SALARIO MATERNIDADE ORCAMENTARIO, AGRUPAMENTO 77777, CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2021 | 6665.10 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO - SALARIO FAMILIA, AGRUPAMENTO 99999, CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2021 | 9625.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(211001), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2021 | 3300.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO (211009), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2021 | 2903.14 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FMAS - PSB- CRAS - CONTRATADOS - INSS, AGRUPAMENTO (205008), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2021 | 18800.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SERETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701014), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2021 | 6000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FMS CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, AGRUPAMENTO (1014), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2021 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2021 | 850.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS JUNTO A ESTÁ IDELIDADE EM PROGRAMAS DE RADIO E MIDIAS SOCIAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2021 | 723.59 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER E PÁGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2021 | 690.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER PARA DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000550 | 26/02/2021 | 3462.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA SUPRIR DEMANDAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2021 | 16200.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701006), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2021 | 10200.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701021), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2021 | 5000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701004), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2021 | 11955.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701018), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0000610 | 28/02/2021 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2021 | 1000.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA PELOTÃO DE POLICIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO E NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0000593 | 28/02/2021 | 3800.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0000599 | 28/02/2021 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ESTÁ O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2021 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO A CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2021 | 18000.00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO ASSISTENCIAL PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2021 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000615 | 28/02/2021 | 7145.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2021 | 250.00 | 00001250294460 | ELAINE CRISTINA BRAZ NOBREGA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2021 | 700.00 | 00070264742435 | VYTORIA MYLENA HILDA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2021 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME DOC. EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2021 | 220.00 | 00003145229486 | MARIA MARTA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO MEDICO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2021 | 42.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFEÇÕES DE SPOT PARA DIVULGAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2021 | 990.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL ATENDENDO AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000595 | 28/02/2021 | 3499.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0000597 | 28/02/2021 | 2397.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS PRESTADOS PELO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2021 | 70.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2021 | 220.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2021 | 180.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2021 | 200.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2021 | 100.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2021 | 140.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2021 | 60.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2021 | 160.00 | 00003533016471 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2021 | 7136.72 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2021 | 800.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2021 | 600.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2021 | 600.00 | 00001589405471 | JOSÉ WENDIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE PINTURAS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2021 | 3768.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE O JU | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE FISICOQUIMICA E BACTERIOLÓGICA NAS AMOSTRA DE ÁGUA DA OPERAÇÃO PIPA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2021 | 1300.00 | 39339949000156 | EDIVALDO FERNANDES DE LIMA 02103632400 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LANTERNAGEM DO VEÍCULO DE PLACA KZW4H16 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2021 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2021 | 96.15 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENERO ALIMENTICIO, (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2021 | 84.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFEÇÕES DE SPOT PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "FORA DA ESCOLA NÃO PODE", AFIM DE COMBATE A EVASÃO ESCOLAR NO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2021 | 9765.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS/INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB/60% - COMP. FEV/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2021 | 4221.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS/INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB/40% - COMP. FEV/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2021 | 29263.42 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNDEB/MAG.70% - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2021 | 39313.87 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - FUNDEB/MAG.70% - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2021 | 8069.30 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNDEB/OUTRAS/30% - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2021 | 19797.40 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - FUNDEB/OUTRAS/30% - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2021 | 950.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAVÉS DO BLOG: WWW.BLOGDOWALLONY.COM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2021 | 159.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050, REFERÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2021 | 114.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234. REFERÊNCIA FEVEREIRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2021 | 354.54 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N° 5654861, PARCELA N° 89, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0000612 | 28/02/2021 | 600.00 | 00003572798400 | WILSON SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A RESIDÊNCIA DO POLICIAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2021 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2021 | 38624.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS/INSS PARTE PATRONAL - REC. ORDINARIOS/DEMAIS - COMP. FEV/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2021 | 8405.60 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - REC. ORDINARIOS - COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2021 | 12894.93 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - REC. ORDINARIOS - COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2021 | 2674.83 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEICULO PARA O GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC, EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2021 | 552.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2021 | 6.93 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/02/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/02/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2021 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/02/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/02/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2021 | 10814.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA ACORDADO EM NEGOCIAÇÃO INSCRITO NO NÚMERO 42719002419, PARCELA 07/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/03/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2021 | 611.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇOS GRAFICOS PARA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2021 | 396.00 | 32908528000150 | ISRAEL FARIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFECÇÃO DE KITS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2021 | 1449.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIG.MUNICIPAIS DE ED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ANUIDADE 2021 E TERMO DE FILIÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ESTE ÓRGÃO COMPETENTE EM VEÍCULO DE PLACA QFK6C53, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ESTE ÓRGÃO COMPETENTE EM VEÍCULO DE PLACA QFN1693, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ESTE ÓRGÃO COMPETENTE EM VEÍCULO DE PLACA QFQ1753, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2021 | 40.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2021 | 280.00 | 00003533016471 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2021 | 40.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2021 | 250.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2021 | 250.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2021 | 300.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2021 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2021 | 869.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2021 | 1450.00 | 40655066000134 | ALMEIDA SEGURANÇA E ASSISTENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CAMERAS DE MONITORAMENTO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2021 | 1571.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇOS GRAFICOS E REVESTIMENTOS. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2021 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PODA EM ÁRVORES. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2021 | 980.20 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL ATENDENDO AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ESTE ÓRGÃO COMPETENTE EM VEÍCULO DE PLACA QFI8093, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2021 | 3500.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS E SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2021 | 300.00 | 00053694309420 | JOSEFA INÁCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2021 | 300.00 | 00098009427420 | FRANCISCA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2021 | 300.00 | 00035692871491 | INÁCIO LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2021 | 500.00 | 00045973105415 | JOSÉ JOSIMAR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2021 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2021 | 300.00 | 00004549950404 | JOSE ALEXANDRE SOARES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2021 | 500.00 | 00079976557434 | DIVA TRAJANO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2021 | 300.00 | 00047743590410 | CARLOS ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2021 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME DOC. EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2021 | 2400.00 | 04016281000121 | VIFFS-VARIEDADES EM BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO KIT PARA DISTRIBUIÇÃO A MULHERES DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2021 | 300.00 | 00003978817462 | ARLINDO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2021 | 300.00 | 00045660573487 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2021 | 212.00 | 00009783755480 | ALANNA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COMPRA DE LEITE APTAMIL 3, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEIFEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2021 | 362.60 | 00079029701404 | IRENE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2021 | 150.00 | 00069233330400 | PAULO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2021 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERALN° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2021 | 150.00 | 00025051520472 | ANTONIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2021 | 500.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2021 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO QUE É AUTISTA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2021 | 500.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAÚJO RODRIGUES 02066000469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA DE FOTOS E VÍDEOS EM EVENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2021 | 2150.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE SOTFWARE EM AUTOMATIÇÃO PÚBLICA COM TODAS AS PLATAFORMAS WEB E BANCOS EM NUVEM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 02/03/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/03/2021 | 24.66 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/03/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/03/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 02/03/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 04/03/2021 NA CONTA 1082-0,IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 04/03/2021 NA CONTA 1082-0,IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/03/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 03/03/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/03/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 03/03/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/03/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 04/03/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/03/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 04/03/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/03/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/03/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/03/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/03/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/03/2021 | 3502.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE KLEITON DINIZ DA COSTA, PROCESSO N°0001308-08.2015.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/03/2021 | 735.60 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N° 0001308-08.2015.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000729 | 09/03/2021 | 47.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000715 | 09/03/2021 | 220.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000716 | 09/03/2021 | 4974.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000727 | 09/03/2021 | 2810.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S500, B S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000728 | 09/03/2021 | 4225.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S500, B S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/03/2021 | 321.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000739 | 09/03/2021 | 1086.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0000714 | 09/03/2021 | 555.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER DE PLACA NQG-6097, CONFORME CONVÊNIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000722 | 09/03/2021 | 815.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000724 | 09/03/2021 | 13293.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S500 E B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC.EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000726 | 09/03/2021 | 12320.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S500 E B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC.EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/03/2021 | 727.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/03/2021 | 59.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ADITIVO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000700 | 09/03/2021 | 1404.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000701 | 09/03/2021 | 1168.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/03/2021 | 1000.00 | 00037580787415 | MARINILDO DE BRITO XAVIER | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/03/2021 | 236.00 | 00011433560470 | DANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COMPRA DE LEITE APTAMIL 3, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEIFEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/03/2021 | 150.00 | 00002637047429 | CLEONICE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/03/2021 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/03/2021 | 300.00 | 00002792415428 | MAZART DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000707 | 09/03/2021 | 277.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000711 | 09/03/2021 | 2718.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/03/2021 | 250.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/03/2021 | 64.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/03/2021 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:DIARIA CIVIL, PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA SEDAM, AFIM DE FIRMAR TRATATIVAS DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000710 | 09/03/2021 | 1825.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000717 | 09/03/2021 | 507.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000718 | 09/03/2021 | 8066.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S-10, B S500, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000721 | 09/03/2021 | 13921.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S-10, B S500, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/03/2021 | 173.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/03/2021 | 59.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ADITIVOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0000741 | 09/03/2021 | 528.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS - GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/03/2021 | 1050.00 | 00005053887403 | PAULO SERGIO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000708 | 09/03/2021 | 215.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000709 | 09/03/2021 | 1924.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/03/2021 | 96.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000734 | 09/03/2021 | 774.80 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, QUE ATENDEU AS DEMANDAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/03/2021 | 162.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2021 | 340.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0000742 | 10/03/2021 | 4840.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0000743 | 10/03/2021 | 4400.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2021 | 1179.53 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ESTE ÓRGÃO COMPETENTE EM VEÍCULO DE PLACA QFJ8993, PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNCICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2021 | 600.00 | 00063970252415 | EDSON INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2021 | 2104.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARIA AUZENIR MARCIANO DE OLIVEIRA, PROCESSO N° 0000896-14.2014.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 11/03/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 11/03/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2021 | 247.82 | 00007268061455 | RHUAN VICTOR SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N° 0000896-14.2014.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 11/03/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2021 | 0.12 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2021 | 8284.72 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2021 | 34077.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 620269251 PARCELA 089, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2021 | 7373.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 617747997 PARCELA 055, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/03/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2021 | 24.66 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/03/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/03/2021 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE FRANCISCO DE SALES DE SOUSA, PROCESSO N° 0001229-29.2015.815.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/03/2021 | 4553.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM AÇÃO MOVIDA POR ANGELA MARIA COSTA ASSIS NO PROCESSO N°0000529-19.2016.815.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/03/2021 | 2614.02 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N° 0000529-19.2016.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/03/2021 | 2772.46 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N° 0001049-13.2015.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/03/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/03/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/03/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/03/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/03/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/03/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 11/03/2021 NA CONTA 11029-9, SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCÁR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/03/2021 | 3894.66 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N° 0001229-29.2015.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/03/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/03/2021 | 4500.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/03/2021 | 2397.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATO N°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/03/2021 | 350.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PARTE MECÂNICA, ELÉTRICA E SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. , CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATO N°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/03/2021 | 1275.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/03/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/03/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/03/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/03/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/03/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/03/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/03/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTA DO MUNICIPIO, JUNTO AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORMEDOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/03/2021 | 456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/03/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA ECONÔMICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/03/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/03/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 15/03/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 15/03/2021 NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/03/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTA DO MUNICIPIO, JUNTO AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/03/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/03/2021 | 60.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/03/2021 | 200.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/03/2021 | 250.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/03/2021 | 200.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/03/2021 | 140.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/03/2021 | 240.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/03/2021 | 70.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/03/2021 | 240.00 | 00003533016471 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/03/2021 | 634.00 | 35375573000184 | GENILSON PORTO PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CHAVEIROS EM DIVERSOS PREDIOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/03/2021 | 261.25 | 00001589406443 | JACKSON SUEL SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/03/2021 | 100.00 | 00038159449100 | MARIA ROSA DE BRITO SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/03/2021 | 150.00 | 00010083062408 | ALVARO LUIZ GUIMARÃES OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/03/2021 | 131.69 | 00005994206423 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/03/2021 | 1000.00 | 00009054876484 | ANDRIÉLLE ANANIAS DE MORAIS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/03/2021 | 500.00 | 00003581180421 | JOÃO FAUSTINO JULIÃO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/03/2021 | 250.00 | 00001250294460 | ELAINE CRISTINA BRAZ NOBREGA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172020 | 0000785 | 15/03/2021 | 466.50 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO 1 TB PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS (RH) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/03/2021 | 224.50 | 09370362000149 | Serviço Notarial e Registral - JUAZEIRINHO CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTRAS DEMANDAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/03/2021 | 175.19 | 00003787292411 | ROSA LIDIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/03/2021 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/03/2021 | 6137.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA ATENDENDO AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/03/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/03/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/03/2021 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/03/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/03/2021 | 117.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ESTE ÓRGÃO COMPETENTE EM VEÍCULO DE PLACA QFQ1753, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/03/2021 | 117.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ESTE ÓRGÃO COMPETENTE EM VEÍCULO DE PLACA QFQ1753, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/03/2021 | 78.09 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ESTE ÓRGÃO COMPETENTE EM VEÍCULO DE PLACA QFQ1753, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/03/2021 | 78.09 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ESTE ÓRGÃO COMPETENTE EM VEÍCULO DE PLACA QFQ1753, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/03/2021 | 3684.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000802 | 16/03/2021 | 987.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/03/2021 | 157.21 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/03/2021 | 1920.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS PARA APOIO AO ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000826 | 17/03/2021 | 11660.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UMA MEDIDA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000855 | 17/03/2021 | 82651.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UMA MEDIDA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000857 | 17/03/2021 | 32637.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UMA MEDIDA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/03/2021 | 845.38 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N° 0000815-31.2015.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 17/03/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/03/2021 | 4025.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE JOSE DARIO BALBINO DOS SANTOS, PROCESSO N° 0000815-31.2015.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/03/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/03/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/03/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/03/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 17/03/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000816 | 17/03/2021 | 654.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000817 | 17/03/2021 | 322.20 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA SUPRIR DEMANDA DO PELOTÃO DE POLICIA. CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/03/2021 | 233.22 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000859 | 17/03/2021 | 6380.59 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000860 | 17/03/2021 | 746.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000854 | 17/03/2021 | 3331.90 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA SUPRIR DEMANDA DO PELOTÃO DE POLICIA. CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000856 | 17/03/2021 | 276.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA SUPRIR DEMANDA DO PELOTÃO DE POLICIA. CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000864 | 17/03/2021 | 5610.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BÁSICAS COM RECURSOS DA LC 173, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTE EM FACE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, AÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO DOS EFEITOS DO COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000865 | 17/03/2021 | 12261.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BÁSICAS COM RECURSOS DA LC 173, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTE EM FACE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, AÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO DOS EFEITOS DO COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000866 | 17/03/2021 | 4452.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BÁSICAS COM RECURSOS DA LC 173, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTE EM FACE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, AÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO DOS EFEITOS DO COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000867 | 17/03/2021 | 428.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BÁSICAS COM RECURSOS DA LC 173, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTE EM FACE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, AÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO DOS EFEITOS DO COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/03/2021 | 4339.50 | 09555865000199 | ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MONTAR ENXOVAIS DE BEBÊ PARA AS GESTANTE DE BAIXA RENDA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/03/2021 | 100.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA AO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO IPC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 17/03/2021 NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/03/2021 | 794.70 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/03/2021 | 415.00 | 39305281000126 | TERESA VIRGINIA LUCENA RIBEIRO - FKPRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000853 | 18/03/2021 | 20130.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UMA MEDIDA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/03/2021 | 1500.00 | 00056789858415 | MARTINHO LUCIO SILVA DINIZ | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N°8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/03/2021 | 100.00 | 00003599605459 | CLAUDIA JANE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/03/2021 | 1100.00 | 04016281000121 | VIFFS-VARIEDADES EM BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE KIT BEBÊ E ENXOVAL DE CRIANÇAS DIRECIONADAS AS GRÁVIDAS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000858 | 18/03/2021 | 282.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000861 | 18/03/2021 | 1733.05 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/03/2021 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/03/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/03/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/03/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/03/2021 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/03/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/03/2021 | 5214.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO ORGÃO NÚMERO DE REFERÊNCIA 004236418 PARCELA 01 DE 48, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/03/2021 | 1000.00 | 08704413002021 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE - PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDAR NAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS NA FESTA DE ALUSIVAS E REALIZADAS PELA PARÓQUIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO PARA TODA A COMUNIDADE JUAZEIRENSE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/03/2021 | 2600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/03/2021 | 489.48 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/03/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/03/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/03/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/03/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/03/2021 | 473.30 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/03/2021 | 320.98 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA ORGÃOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/03/2021 | 110.00 | 00008333052479 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CONSULTA DE VISTA E OCULOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/03/2021 | 500.00 | 00076383687468 | MARIA CLARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/03/2021 | 200.00 | 00007842472424 | ERINALDO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PASSAGEM, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/03/2021 | 200.00 | 00010080237444 | MARCONY MENDES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PASSAGEM, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/03/2021 | 100.00 | 00002370124482 | ELIONEIDE MARIA HERCULANO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE AGUA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERALN° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/03/2021 | 100.00 | 00011598600419 | PRISCILLA EVELYN FERNANDES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/03/2021 | 500.00 | 00017271658882 | JOSE LUIS HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS ENCONTRA-SE BASTANTE DETERIORADA PRECISANDO DE MELHORIAS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/03/2021 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/03/2021 | 300.00 | 00002807468497 | IVONEIDE GONÇALVES DA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/03/2021 | 300.00 | 00000925213470 | ALESSANDRO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/03/2021 | 200.00 | 00009072031407 | MARIELZA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO QUE É AUTISTA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/03/2021 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/03/2021 | 100.00 | 00005024545478 | JEANE ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS ENCONTRA-SE BASTANTE DETERIORADA PRECISANDO DE MELHORIAS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/03/2021 | 998.41 | 00005723649469 | MARIO MATIAS MARACAJÁ FILHO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ORTOSES PARA SUA FILHA, MENOR DE IDADE, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/03/2021 | 10039.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/03/2021 | 200.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/03/2021 | 80.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/03/2021 | 240.00 | 00003533016471 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/03/2021 | 40.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/03/2021 | 280.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/03/2021 | 200.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/03/2021 | 200.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/03/2021 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/03/2021 | 60.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/03/2021 | 6083.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/03/2021 | 575.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/03/2021 | 660.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/03/2021 | 885.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/03/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PORPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTOS A ESTES ORGÃOS. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/03/2021 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/03/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/03/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/03/2021 | 456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/03/2021 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARIA DA PAZ NUNES ESTRELA, PROCESSO N° 0000097-97.2016.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/03/2021 | 301.28 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/03/2021 | 5132.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/03/2021 | 3017.10 | 30850189000172 | LUNNA STORE - LIDIA AVELINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 23/03/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 23/03/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 23/03/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 23/03/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/03/2021 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 23/03/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/03/2021 | 66.00 | 09594800000152 | JUP FARIAS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE BIG BAGS UTILIZADOS NA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/03/2021 | 812.80 | 30850189000172 | LUNNA STORE - LIDIA AVELINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/03/2021 | 210.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/03/2021 | 166.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NA LINHA (83) 191-1376, REFERÊNCIA MARÇO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/03/2021 | 1727.60 | 30850189000172 | LUNNA STORE - LIDIA AVELINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/03/2021 | 50.00 | 00005252553467 | JEFFERSON GUIMARÃES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/03/2021 | 150.00 | 00001068744464 | RENAURA VIRGINIA DE OLIVEIRA MOTTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/03/2021 | 1421.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COMO FRALDAS, TIRAS DE REAGENTE DE GLICOSE PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE NECESSITAM DESSE MATERIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 23/03/2021 NA CONTA 1184-3, LC COM VINCULAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 23/03/2021 NA CONTA 1184-3, LC COM VINCULAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 23/03/2021 NA CONTA 1184-3, LC COM VINCULAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 23/03/2021 NA CONTA 1184-3, LC COM VINCULAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/03/2021 | 2016.00 | 30850189000172 | LUNNA STORE - LIDIA AVELINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES PARA SUPRIR DEMANDAS DE DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/03/2021 | 2277.00 | 30850189000172 | LUNNA STORE - LIDIA AVELINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES PARA SUPRIR DEMANDAS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/03/2021 | 300.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA TOMBAMENTOS DE BENS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/03/2021 | 741.00 | 09370362000149 | Serviço Notarial e Registral - JUAZEIRINHO CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTRAS DEMANDAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/03/2021 | 1000.00 | 28550313000132 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO - NETO PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PINTURA EM PARADAS DE ONIBUS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/03/2021 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2021, CONF. DOC. ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/03/2021 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/03/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/03/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/03/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/03/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTA DO MUNICIPIO, JUNTO AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/03/2021 | 18993.07 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(202002), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/03/2021 | 3186.66 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(202018), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/03/2021 | 16900.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701007), RELATIVO AO MÊS DE MARÇOO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/03/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/03/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/03/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/03/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/03/2021 | 7.86 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/03/2021 | 577.60 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N° 0000828-30.2015.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 25/03/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 24/03/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/03/2021 | 1600.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(1001), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/03/2021 | 18000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS INSS AGRUPAMENTO(1010), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/03/2021 | 750.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADOERS, IMPRESSORAS E REDE DE INTERNET DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/03/2021 | 43263.83 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(6020), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/03/2021 | 290068.92 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO (203001), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/03/2021 | 142118.77 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(203012), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/03/2021 | 222195.94 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(203015), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/03/2021 | 58920.88 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(203020), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/03/2021 | 21450.56 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA E FUNDAMENTAL II 6° E 9° - MAG INSS CONTRATATO AGRUPAMENTO(203026), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/03/2021 | 1100.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - CONTRATO - INSS AGRUPAMENTO(203030), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/03/2021 | 21700.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% COMISSIONADO INSS AGRUPAMENTO(701012), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/03/2021 | 26467.22 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(203003), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/03/2021 | 26794.37 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUND - FUNDEB 60% - CONTRATO - INSS, AGRUPAMENTO(203025), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/03/2021 | 11004.40 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUND - EJA - CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO(203031), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/03/2021 | 7300.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(206002), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/03/2021 | 5100.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(206006), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/03/2021 | 14500.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSO HIDRICOS - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701008), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/03/2021 | 68216.94 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(207002), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/03/2021 | 61632.27 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRAESTRUTURA EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO (207006), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/03/2021 | 17871.11 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRAESTRUTURA CONTRATO INSS AGRUPAMENTO(207012), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/03/2021 | 20950.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701010), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/03/2021 | 6600.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - INSS, AGRUPAMENTO (211005), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/03/2021 | 11500.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701009), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/03/2021 | 5000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVOS FD. PREVIDENCIARIO A GRUPAMENTO(701023), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/03/2021 | 12700.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO INSS AGRUPAMENTO (701003), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/03/2021 | 9000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA GABINETE DO VICE PREFEITO ELETIVO FUN. FINANCEIRO AGRUPAMENTO (701022), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/03/2021 | 13600.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701005), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/03/2021 | 750.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADOERS, IMPRESSORAS E REDE DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/03/2021 | 1451.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FMAS - PSB- CRAS - CONTRATADOS - INSS, AGRUPAMENTO (205008), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/03/2021 | 1100.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO (211008), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/03/2021 | 7040.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FMS CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, AGRUPAMENTO (1014), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/03/2021 | 8825.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(211001), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/03/2021 | 3300.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO (211009), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/03/2021 | 20000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SERETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701014), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/03/2021 | 6460.02 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO - SALARIO FAMILIA, AGRUPAMENTO 99999, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/03/2021 | 9011.10 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO - SALARIO MATERNIDADE ORCAMENTARIO, AGRUPAMENTO 77777, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/03/2021 | 16035.54 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO - LICENÇA SAUDE ORCAMENTARIO, AGRUPAMENTO 88888, RELATIVO A MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/03/2021 | 1155.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE ESPORTE EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(209002), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/03/2021 | 11800.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701013), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/03/2021 | 21300.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701006), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/03/2021 | 1844.50 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS, PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/03/2021 | 11300.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701021), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/03/2021 | 5000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701004), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/03/2021 | 16855.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701018), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000976 | 26/03/2021 | 2000.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/03/2021 | 2350.00 | 32391623000129 | CARLOS ARTHUR DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL COM CUIDADO E ESTADIA DE IDOSO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/03/2021 | 800.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00000494423170 | JOSE NETO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VACINADOR EM CAMPANHA DA VACINAÇÃO ANIMAL NO MUNICIPIO,DURANTE OMÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00004955089429 | ADSON VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VACINADOR EM CAMPANHA DA VACINAÇÃO ANIMAL NO MUNICIPIO,DURANTE OMÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE BOLETO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 26/03/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 26/03/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 26/03/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/03/2021 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/03/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/03/2021 | 2104.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/03/2021 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/03/2021 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/03/2021 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 29/03/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/03/2021 | 2.89 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283141-4, ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/03/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/03/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/03/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/03/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/03/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/03/2021 | 159.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050, REFERÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/03/2021 | 115.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234. REFERÊNCIA MARÇO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/03/2021 | 70.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1061. REFERÊNCIA MARÇO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/03/2021 | 2300.00 | 29740450000100 | CARLOS BRUNO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/03/2021 | 150.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/03/2021 | 240.00 | 00003533016471 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/03/2021 | 40.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/03/2021 | 200.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/03/2021 | 250.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/03/2021 | 200.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/03/2021 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2021 | 3500.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS E SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2021 | 740.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA DEMANDAS OPERACIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2021 | 294.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2021 | 294.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER,PARA AS IMPRESSORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2021 | 1076.32 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG E PÁGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2021 | 669.48 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/03/2021 | 2400.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2021 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2021 | 3406.63 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 01206/2014, PARCELA NÚMERO 75/240. CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2021 | 5457.96 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00456/2017, PARCELA NÚMERO 47/240, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2021 | 3944.87 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00989/2018, PARCELA NÚMERO 32/60. CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2021 | 9779.97 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00273/2019, PARCELA NÚMERO 24/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2021 | 2772.20 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00499/2020, PARCELA NÚMERO 05/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2021 | 1953.17 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00809/2020, PARCELA NÚMERO 03/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2021 | 862.66 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00988/2018, PARCELA 32/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2021 | 4514.45 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00274/2019, PARCELA 24/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2021 | 1803.70 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00500/2020, PARCELA 05/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2021 | 1162.97 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00810/2020, PARCELA 03/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2021 | 1567.94 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00987/2018, PARCELA NÚMERO 32/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2021 | 4650.45 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00497/2020, PARCELA NÚMERO 05/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2021 | 3277.53 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00807/2020, PARCELA NÚMERO 03/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/03/2021 | 2126.69 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00808/2020, PARCELA 03/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/03/2021 | 3508.52 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00498/2020, PARCELA 05/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2021 | 577.60 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N° 0000828-30.2015.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2021 | 518.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PROCESSO 11618-402462/2020-88, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/03/2021 | 15482.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO ÓRGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/03/2021 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT - OCORRENCIA 26/03/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/03/2021 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/03/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2021 | 7295.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEICULO PARA O GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC, EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2021 | 801.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER PARA DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2021 | 664.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER PARA DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2021 | 1064.28 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER E PÁGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2021 | 2150.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE SOTFWARE EM AUTOMATIÇÃO PÚBLICA COM TODAS AS PLATAFORMAS WEB E BANCOS EM NUVEM, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001098 | 31/03/2021 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2021 | 850.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS JUNTO A ESTÁ IDELIDADE EM PROGRAMAS DE RADIO E MIDIAS SOCIAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001041 | 31/03/2021 | 2994.90 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, QUE ATENDEU AS DEMANDAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001053 | 31/03/2021 | 1800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS BIOMÉTRICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001095 | 31/03/2021 | 3800.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2021 | 950.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAVÉS DO BLOG: WWW.BLOGDOWALLONY.COM, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORMEDOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 25/03/2021 NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 25/03/2021 NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/03/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/03/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2021 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT - OCORRENCIA 29/03/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0001096 | 31/03/2021 | 600.00 | 00003572798400 | WILSON SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A RESIDÊNCIA DO POLICIAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/03/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA ECONÔMICA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/03/2021 | 700.00 | 00001639807489 | MANOEL NETO TORQUATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL),DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2021 | 9715.13 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - REC. ORDINARIOS - COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/03/2021 | 13480.63 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - REC. ORDINARIOS - COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2021 | 44721.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS/INSS PARTE PATRONAL - REC. ORDINARIOS/DEMAIS - COMP. MARÇO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/03/2021 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2021 | 29550.72 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNDEB/MAG.70% - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2021 | 39612.83 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - FUNDEB/MAG.70% - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2021 | 8130.73 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNDEB/OUTRAS/30% - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2021 | 19999.70 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - FUNDEB/OUTRAS/30% - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2021 | 2321.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS/INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB/MDE/EJA% - COMP. MARÇO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2021 | 19875.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS/INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB/60% - COMP. MARÇO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2021 | 4798.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS/INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB/40% - COMP. MARÇO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2021 | 18010.39 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO ASSISTENCIAL PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2021 | 800.00 | 00005396056460 | KATHY JEANNY CAVALCANTI DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ÓRTESES SUROPODALICA ARTICULADA PARA SUA FILHA MENOR DEIDADE, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2021 | 180.00 | 00070012746401 | FERNANDA JOYCE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2021 | 500.00 | 00079753272472 | JOSEILTON SOARES CORDEIRO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2021 | 400.00 | 00009264249478 | MARIA APARECIDA PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PASSAGEM, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2021 | 70.00 | 00070012941441 | JOSÉLIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2021 | 70.00 | 00005104787435 | MARIA JOSE DE ALMEIDA AVELINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CONSULTA DE VISTA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2021 | 70.00 | 00070827770430 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2021 | 70.00 | 00009531364427 | JEISILANE SANDRELY DE SOUSA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2021 | 70.00 | 00073222615420 | RONALDO BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2021 | 200.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADORA DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2021 | 200.00 | 00076383130463 | MARCOS ANTONIO CANDIDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADORA DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2021 | 200.00 | 00014079131402 | CLEITON AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2021 | 200.00 | 00013530732460 | EMANUEL LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADORA DE LIXO, EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2021 | 200.00 | 00071875748431 | JOSE ADELTIDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2021 | 200.00 | 00070264772423 | JADELSON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2021 | 200.00 | 00070664620418 | FELIPE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2021 | 200.00 | 00001286672490 | JOSE JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2021 | 1300.00 | 00003888473446 | LUCIANA CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE OFICINEIRA DO CURSO DE CULINARIA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/03/2021 | 300.00 | 00070703970461 | ALSEAN MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/03/2021 | 300.00 | 00053694309420 | JOSEFA INÁCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/03/2021 | 300.00 | 00047743590410 | CARLOS ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/03/2021 | 300.00 | 00098009427420 | FRANCISCA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/03/2021 | 300.00 | 00035692871491 | INÁCIO LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/03/2021 | 500.00 | 00045973105415 | JOSÉ JOSIMAR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/03/2021 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/03/2021 | 300.00 | 00045660573487 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2021 | 300.00 | 00004549950404 | JOSE ALEXANDRE SOARES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/03/2021 | 500.00 | 00079976557434 | DIVA TRAJANO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/03/2021 | 300.00 | 00003978817462 | ARLINDO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/03/2021 | 150.00 | 00007708532426 | LEONEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2021 | 123.74 | 00003882380462 | LUZIA RITA DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITO DE ENERGIA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERALN° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2021 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/03/2021 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO A CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0001102 | 31/03/2021 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ESTÁ O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2021 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2021 | 40.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2021 | 140.00 | 00003533016471 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2021 | 80.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2021 | 200.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2021 | 160.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2021 | 200.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2021 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2021 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PODA EM ÁRVORES. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001063 | 31/03/2021 | 3499.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2021 | 1300.00 | 00003798353476 | JOHN HERBERT BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2021 | 800.00 | 00003798353476 | JOHN HERBERT BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001089 | 31/03/2021 | 1343.70 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTOS DE CARNES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/03/2021 | 6750.00 | 16962851000155 | JOAQUIM MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MUQUE E INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA NA PROXIMIDADES DA VILA FERROVIARIAS E RUA ANTONIO MARINHEIRO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2021 | 585.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL ATENDENDO AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/03/2021 | 2768.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS PRESTADOS PELO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2021 | 200.00 | 00013604954444 | CLEYSON DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 06/04/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 06/04/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 06/0/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/04/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 31/03/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 06/04/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 06/04/2021 NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 07/04/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/04/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/04/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/04/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/04/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001121 | 07/04/2021 | 12770.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/04/2021 | 150.00 | 00002637047429 | CLEONICE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/04/2021 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERALN° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/04/2021 | 150.00 | 00025051520472 | ANTONIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/04/2021 | 150.00 | 00004389422480 | MARIA FRANCEILDA MATIAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/04/2021 | 150.00 | 00069233330400 | PAULO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/04/2021 | 150.00 | 00001151054410 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/04/2021 | 500.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/04/2021 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO QUE É AUTISTA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/04/2021 | 300.00 | 00002792415428 | MAZART DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PASSAGENS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/04/2021 | 1450.00 | 40655066000134 | ALMEIDA SEGURANÇA E ASSISTENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CAMERAS DE MONITORAMENTO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001143 | 07/04/2021 | 1528.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTOS DE CARNES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/04/2021 | 429.00 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/04/2021 | 120.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA AO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO IPC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001202 | 08/04/2021 | 39409.50 | 05559155000186 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z-21 DE JUAZE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/04/2021 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE EDMAN ARAUJO DE SOUZA, PROCESSO N° 0000330-31.2015.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/04/2021 | 3973.39 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N° 0000330-31.2015.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/04/2021 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE JANEIDE ESTEVAO GOIANA DINIZ, PROCESSO N° 0000240-86.2016.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/04/2021 | 1957.01 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N°0000240-86.2016.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/04/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/04/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/04/2021 | 3782.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE GILVANETE DOS SANTOS FARIAS, PROCESSO N° 0001110-68.2015.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/04/2021 | 1002.47 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N°0000-68.2015.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/04/2021 | 530.00 | 00070012842460 | BRUNO RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS DE LOCUÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/04/2021 | 500.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAÚJO RODRIGUES 02066000469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA DE FOTOS E VÍDEOS EM EVENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/04/2021 | 1250.75 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PELOTÃO DE POLICIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO E NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/04/2021 | 400.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ARBORIZAÇÃO EM PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/04/2021 | 33.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SUP ESTADUAL DE OPERACOES PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001174 | 09/04/2021 | 1181.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001177 | 09/04/2021 | 865.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E DE GESTÃO DE PESSOAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/04/2021 | 18.38 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, DEBITADO DA CONTA 9541-9, CIDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/04/2021 | 354.97 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N° 5654861, PARCELA N° 90, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/04/2021 | 354.97 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N° 5654861, PARCELA N° 91, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/04/2021 | 553.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - COMPETÊNCIA ABRIL/2021. CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/04/2021 | 0.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/04/2021 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE LUCIANO DE FARIAS SILVA, PROCESSO N° 0000079.2016.815.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/04/2021 | 2750.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARIA SELIA LOURENÇO DA SILVA, PROCESSO N° 0000828.30.2015.815.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/04/2021 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE ROSILDA DE SOUZA SANTOS, PROCESSO N° 0000949.2015.815.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/04/2021 | 3996.49 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N°0000949.58.2015.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/04/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/04/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/04/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/04/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 09/04/2021 NA CONTA 11029-9, SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCÁR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 09/04/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 09/04/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/04/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172020 | 0001154 | 09/04/2021 | 1320.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE UMA IMPRESSORA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001173 | 09/04/2021 | 530.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001175 | 09/04/2021 | 218.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001168 | 09/04/2021 | 552.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS - GLP, PARA ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001189 | 09/04/2021 | 182.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001190 | 09/04/2021 | 3529.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S500, B S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001191 | 09/04/2021 | 295.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001192 | 09/04/2021 | 4101.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001193 | 09/04/2021 | 2378.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S500, B S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001194 | 09/04/2021 | 3952.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001171 | 09/04/2021 | 300.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER DE PLACA NQG-6097, CONFORME CONVÊNIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001172 | 09/04/2021 | 481.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER DE PLACA NQG-6097, CONFORME CONVÊNIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001181 | 09/04/2021 | 13039.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001182 | 09/04/2021 | 10384.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S500, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001183 | 09/04/2021 | 9471.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS OS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001184 | 09/04/2021 | 11262.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEICULOS OS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/04/2021 | 219.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001188 | 09/04/2021 | 4080.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001157 | 09/04/2021 | 300.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001158 | 09/04/2021 | 624.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001159 | 09/04/2021 | 514.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001160 | 09/04/2021 | 579.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001165 | 09/04/2021 | 5520.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001166 | 09/04/2021 | 5428.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001169 | 09/04/2021 | 1281.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001170 | 09/04/2021 | 793.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/04/2021 | 945.10 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL EM VASILHAMES DE 20 LTS, ATENDENDO AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/04/2021 | 1180.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/04/2021 | 42.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFEÇÕES DE SPOT PARA DIVULGAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/04/2021 | 42.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFEÇÕES DE SPOT PARA DIVULGAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001167 | 09/04/2021 | 920.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS - GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001176 | 09/04/2021 | 1697.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001178 | 09/04/2021 | 1775.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001179 | 09/04/2021 | 14321.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S-10, B S500, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001180 | 09/04/2021 | 6243.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S-10 E OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001185 | 09/04/2021 | 983.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/04/2021 | 613.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001203 | 11/04/2021 | 3111.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BÁSICAS COM RECURSOS DA LC 173, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTE EM FACE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, AÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO DOS EFEITOS DO COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001217 | 11/04/2021 | 5458.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UMA MEDIDA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/04/2021 | 5267.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO ORGÃO NÚMERO DE REFERÊNCIA 004236418 PARCELA 02/48, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/04/2021 | 10835.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA ACORDADO EM NEGOCIAÇÃO INSCRITO NO NÚMERO 3706289, PARCELA 08/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/04/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/04/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/04/2021 | 2285.77 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N°0000079-76.2016.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 12/04/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/04/2021 | 4368.00 | 04016281000121 | VIFFS-VARIEDADES EM BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESTINADO RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE PARA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001218 | 12/04/2021 | 11496.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA SUPRIR DEMANDA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/04/2021 | 200.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/04/2021 | 240.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/04/2021 | 200.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/04/2021 | 140.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/04/2021 | 200.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/04/2021 | 60.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/04/2021 | 40.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/04/2021 | 815.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MOTOCICLETAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/04/2021 | 4120.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES, PARA SUPRIR DEMANDA DO PELOTÃO DE POLICIA. CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/04/2021 | 6288.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/04/2021 | 2110.00 | 00070012438413 | FELIPE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/04/2021 | 850.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/04/2021 | 1465.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ENBUCHAMENTO DE NYLON DE MÁQUINA PESADA ENCHEDEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/04/2021 | 50.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCENAMENTO EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001239 | 13/04/2021 | 4107.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BÁSICAS COM RECURSOS DA LC 173, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTE EM FACE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, AÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO DOS EFEITOS DO COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/04/2021 | 36837.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 620269251 PARCELA 090, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/04/2021 | 7385.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 617747997 PARCELA 056, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/04/2021 | 699.99 | 16527417000147 | EDCLEIDE DE ARAUJO SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO, PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/04/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/04/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 13/04/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 13/04/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/04/2021 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/04/2021 | 17208.68 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/04/2021 | 150.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCENAMENTO EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001238 | 13/04/2021 | 2256.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UMA MEDIDA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/04/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE O JU | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE FISICOQUIMICA E BACTERIOLÓGICA NAS AMOSTRA DE ÁGUA DA OPERAÇÃO PIPA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/04/2021 | 625.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/04/2021 | 230.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/04/2021 | 230.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/04/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/04/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/04/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/04/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/04/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/04/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 14/04/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 14/04/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 14/04/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 14/04/2021 NA CONTA 1184-3, LC COM VINCULAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/04/2021 | 350.00 | 00003726071440 | JUACY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/04/2021 | 4112.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATO N°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/04/2021 | 2000.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MECÂNICA, ELÉTRICA E SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATO N°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/04/2021 | 200.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/04/2021 | 6900.00 | 16577188000175 | JM2 INDUSTRIA DE EMBALAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE PLÁSTICO RESISTENTE PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CADASTRADOS NO SOPÃO COMUNITÁRIO COMO UMA MEDIDA DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/04/2021 | 5830.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATO N°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/04/2021 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSIÇÃO DIGITAL, INCLUINDO AS PREPARAÇÕES, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECOLHICIMENTO OPTICOS DOS CARACTERES, O ARMAZENANAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/04/2021 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSIÇÃO DIGITAL, INCLUINDO AS PREPARAÇÕES, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECOLHICIMENTO OPTICOS DOS CARACTERES, O ARMAZENANAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/04/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/04/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/04/2021 | 4000.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINI?O P?BLICA E ESTATISTICA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA DE AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA COM APLICAÇÃO DE 400 QUESTIONÁRIOS, SOBRE A GESTÃO E GOVERNO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/04/2021 | 8602.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATO N°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/04/2021 | 170.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COFFEE BREAK EM EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/04/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/04/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/04/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/04/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/04/2021 | 3271.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS, PROCESSO N 0001470-71.2013.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/04/2021 | 686.95 | 00007268061455 | RHUAN VICTOR SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N°0001470-71.2013.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/04/2021 | 8715.13 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - REC. ORDINARIOS - COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/04/2021 | 2600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/04/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/04/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/04/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/04/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001268 | 19/04/2021 | 784.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/04/2021 | 230.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/04/2021 | 120.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/04/2021 | 240.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/04/2021 | 200.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/04/2021 | 200.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001270 | 19/04/2021 | 285.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/04/2021 | 500.00 | 00070012795445 | SIMONE DE SOUSA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/04/2021 | 185.87 | 00070129420450 | ANA MARIA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA E COM A CAGEPA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/04/2021 | 200.00 | 00009907249483 | MARIA APARECIDA SANTANA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/04/2021 | 150.00 | 00006351508401 | MARCELO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/04/2021 | 150.00 | 00013585440428 | GESSICA DOS SANTOS GOIANA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/04/2021 | 150.00 | 00015295650499 | MARIA APARECIDA PEREIRA JORGE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/04/2021 | 250.00 | 00004478493448 | LEOMACI DA COSTA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERALN° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/04/2021 | 350.00 | 00010502162457 | MARCIO GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, BENEFICIOESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/04/2021 | 100.00 | 00005024545478 | JEANE ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/04/2021 | 228.55 | 00007860404400 | MAILTHON DIAS MOTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/04/2021 | 145.11 | 00013423388471 | TATIANE ROQUE CLEMENTINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, BENEFICIOESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/04/2021 | 322.55 | 00079029701404 | IRENE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA E COM A CAGEPA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/04/2021 | 149.53 | 00008333052479 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM A ENERGIA E AGUA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITODA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001267 | 19/04/2021 | 464.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001269 | 19/04/2021 | 385.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NO SETOR DE RH, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/04/2021 | 320.98 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA ORGÃOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/04/2021 | 150.00 | 00005593451435 | ANA PAULA RUFINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ENERGIA ELETRICA E AGUA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COMDIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/04/2021 | 150.00 | 00005553160413 | GENIRA ROQUE TOMAZ | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITODA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/04/2021 | 400.00 | 00004383382436 | CICERA LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO PORTADO DA SINDROME DE GUILLAIN - BARRÉ,BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/04/2021 | 150.00 | 00002805601416 | WENDER SEVERO LINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERALN° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/04/2021 | 150.00 | 00058644741420 | JOSE EDIMILSON MATIAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/04/2021 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/04/2021 | 200.00 | 00009072031407 | MARIELZA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO QUE É AUTISTA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/04/2021 | 300.00 | 00000925213470 | ALESSANDRO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/04/2021 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/04/2021 | 410.00 | 30307601000102 | EXPEDITO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/04/2021 | 500.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM MAQUINA ENCHEDEIRA PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172020 | 0001296 | 20/04/2021 | 465.50 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE 1 (UM)HD EXTERNO 1 TB PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/04/2021 | 80.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/04/2021 | 6497.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA ATENDENDO AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/04/2021 | 500.00 | 00001589405471 | JOSÉ WENDIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE PINTURAS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001319 | 20/04/2021 | 12223.23 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001322 | 20/04/2021 | 30880.60 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/04/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/04/2021 | 160.00 | 30307601000102 | EXPEDITO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTE A GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/04/2021 | 1687.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/04/2021 | 489.48 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/04/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/04/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 20/04/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/04/2021 | 470.00 | 30307601000102 | EXPEDITO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/04/2021 | 150.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/04/2021 | 3615.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001317 | 20/04/2021 | 5049.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA NA IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM ADESIVO DO KIT MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001320 | 20/04/2021 | 2754.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES PARA REFORMA E MELHORIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001321 | 21/04/2021 | 674.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE ESCOLAR SEVERINO MARINHEIRO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/04/2021 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/04/2021 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/04/2021 | 274.07 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/04/2021 | 70643.64 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(207002), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/04/2021 | 62224.32 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRAESTRUTURA EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO (207006), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/04/2021 | 19238.83 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRAESTRUTURA CONTRATO INSS AGRUPAMENTO(207012), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/04/2021 | 23650.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701010), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/04/2021 | 9613.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/04/2021 | 6086.67 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - INSS, AGRUPAMENTO (211005), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/04/2021 | 12500.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701009), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/04/2021 | 6100.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVOS FD. PREVIDENCIARIO A GRUPAMENTO(701023), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/04/2021 | 166.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NA LINHA (83) 191-1376, REFERÊNCIA ABRIL/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/04/2021 | 13650.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701005), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/04/2021 | 9000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA GABINETE DO VICE PREFEITO ELETIVO FUN. FINANCEIRO AGRUPAMENTO (701022), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/04/2021 | 12700.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO INSS AGRUPAMENTO (701003), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/04/2021 | 356.33 | 00003593591405 | MARIA VITORIA ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/04/2021 | 4273.81 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA SUPRIR DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/04/2021 | 3651.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FMAS - PSB- CRAS - CONTRATADOS - INSS, AGRUPAMENTO (205008), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/04/2021 | 1100.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO (211008), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/04/2021 | 7200.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FMS CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, AGRUPAMENTO (1014), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/04/2021 | 1451.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FMAS - PSB/CREAS - CONTRATOS INSS, AGRUPAMENTO (211007), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/04/2021 | 9466.16 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(211001), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/04/2021 | 3300.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO (211009), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/04/2021 | 21100.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SERETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701014), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/04/2021 | 6254.94 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO - SALARIO FAMILIA, AGRUPAMENTO 99999, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/04/2021 | 15702.20 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO - LICENÇA SAUDE ORCAMENTARIO, AGRUPAMENTO 88888, RELATIVO A MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/04/2021 | 6044.44 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO - SALARIO MATERNIDADE ORCAMENTARIO, AGRUPAMENTO 77777, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/04/2021 | 1155.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE ESPORTE EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(209002), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/04/2021 | 14600.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701013), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/04/2021 | 19538.07 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(202002), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/04/2021 | 2765.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(202018), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/04/2021 | 16900.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701007), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/04/2021 | 7638.19 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO COM O ORGÃO ACIMA, CUJO QUAL FOI PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS DEVIDAMENTE ESTABELECIDO NO TERMO DE COMPROMISSO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 22/04/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 22/04/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/04/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/04/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/04/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/04/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 22/04/2021 NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 22/04/2021 NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/04/2021 | 1600.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(1001), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/04/2021 | 18000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS INSS AGRUPAMENTO(1010), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/04/2021 | 43634.66 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(6020), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/04/2021 | 297753.49 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO (203001), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/04/2021 | 31256.11 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(203003), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/04/2021 | 149075.95 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(203012), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/04/2021 | 225823.68 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(203015), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/04/2021 | 58799.03 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(203020), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/04/2021 | 28941.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUND - FUNDEB 60% - CONTRATO - INSS, AGRUPAMENTO(203025), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/04/2021 | 21450.56 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA E FUNDAMENTAL II 6° E 9° - MAG INSS CONTRATATO AGRUPAMENTO(203026), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/04/2021 | 1100.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - CONTRATO - INSS AGRUPAMENTO(203030), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/04/2021 | 22800.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% COMISSIONADO INSS AGRUPAMENTO(701012), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/04/2021 | 11004.40 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENS FUND - EJA - CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO (203031), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/04/2021 | 6180.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/04/2021 | 7000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(206002), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/04/2021 | 3500.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(206006), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/04/2021 | 15000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSO HIDRICOS - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701008), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/04/2021 | 21300.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701006), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/04/2021 | 20255.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701018), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/04/2021 | 12400.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701021), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/04/2021 | 5000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701004), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001383 | 23/04/2021 | 2297.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA SUPRIR DEMANDAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/04/2021 | 150.00 | 39305281000126 | TERESA VIRGINIA LUCENA RIBEIRO - FKPRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/04/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/04/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/04/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/04/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/04/2021 | 6269.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/04/2021 | 2142.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/04/2021 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/04/2021 | 2482.80 | 30850189000172 | LUNNA STORE - LIDIA AVELINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS DO CRAS, CREAS E SCFV, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/04/2021 | 1580.00 | 00070012438413 | FELIPE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/04/2021 | 17430.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/04/2021 | 252.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/04/2021 | 800.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001422 | 26/04/2021 | 385.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/04/2021 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 26/04/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/04/2021 | 24.66 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/04/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/04/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/04/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 26/04/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/04/2021 | 4452.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE ERIKA FIRMINO DINIZ, PROCESSO N° 0000099-67.2016.815.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/04/2021 | 1053.03 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N°0000099-67.2016.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/04/2021 | 847.32 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N°0000878-56.2015.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/04/2021 | 4034.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE UBIRACY DA COSTA ASSIS, PROCESSO N° 0000878-56.2015.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/04/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTA DO MUNICIPIO, JUNTO AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/04/2021 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2021, CONF. DOC. ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 26/04/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 26/04/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00000494423170 | JOSE NETO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VACINADOR EM CAMPANHA DA VACINAÇÃO ANIMAL NO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00004955089429 | ADSON VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VACINADOR EM CAMPANHA DA VACINAÇÃO ANIMAL NO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001400 | 26/04/2021 | 4080.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/04/2021 | 70.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1061. REFERÊNCIA ABRIL/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001421 | 27/04/2021 | 580.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E RECARGA DE FLUIDOS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE ESCOLAR SEVERINO MARINHEIRO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/04/2021 | 309.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/04/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/04/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/04/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/04/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 27/04/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/04/2021 | 4183.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE RAYOMARA ARAUJO ROMA, PROCESSO N° 0000078-91.2016.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/04/2021 | 1016.62 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N°0000078-91.2016.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/04/2021 | 4819.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE AILTON TRAJANO TORQUATO, PROCESSO N° 0001258-79.2015.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/04/2021 | 1013.11 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N°0001258-79.2015.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/04/2021 | 4317.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE ERINALDA JORGE DA SILVA, PROCESSO N° 0000989-40.2015.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/04/2021 | 906.62 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N°0000989-40.2015.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/04/2021 | 2192.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, EM NOME DE ERINALDA JORGE DA SILVA, PROCESSO N° 0002024-06.2013.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/04/2021 | 701.53 | 00007268061455 | RHUAN VICTOR SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N°0002024-06.2013.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/04/2021 | 120.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/04/2021 | 200.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/04/2021 | 250.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/04/2021 | 240.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/04/2021 | 200.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/04/2021 | 120.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/04/2021 | 40.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/04/2021 | 200.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM TRATOR PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/04/2021 | 300.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEICULO CAÇAMBA PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/04/2021 | 1000.00 | 00006307047402 | JOSEFA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO, MEDINDO 24M² PARA ORDENAMENTO DE VIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/04/2021 | 2000.00 | 00043795625491 | MARIA NAZARETH NUNES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE IMOVEL URBANO POR DESAPROPRIAÇÃO MEDINDO 48M² PARA CONSTRUÇÃO DE REDE ASFALTICA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/04/2021 | 3000.00 | 00045808503434 | GILVAN HERMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL, MEDINDO 60 M² PARA ORDENAMENTOS DE RUAS E VIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001453 | 28/04/2021 | 2495.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA OGE-4287, PERTENCETE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/04/2021 | 3000.00 | 00001308291450 | CLAUDILENE CAMILO CARLOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO MEDICO EM NOME DE SUA FILHA, MENOR DE IDADE, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/04/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PORPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTOS A ESTES ORGÃOS. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/04/2021 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/04/2021 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE CASSANDRA MARIA FREITAS BARROS, PROCESSO N° 0001049.13.2015.815.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/04/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/04/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/04/2021 | 9.56 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/04/2021 | 242.00 | 35375573000184 | GENILSON PORTO PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/04/2021 | 2320.00 | 32908528000150 | ISRAEL FARIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFECÇÃO DE BOLSAS PASTAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/04/2021 | 997.29 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG E PÁGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/04/2021 | 573.58 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001456 | 28/04/2021 | 835.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA QFQ-1753, PERTENCETE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 28/04/2021 NA CONTA 9358-0, QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/04/2021 | 928.55 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER E PÁGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/04/2021 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER PARA DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/04/2021 | 332.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER PARA DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/04/2021 | 2150.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE SOTFWARE EM AUTOMATIÇÃO PÚBLICA COM TODAS AS PLATAFORMAS WEB E BANCOS EM NUVEM, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/04/2021 | 2310.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS/INSS PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO - EJA- COMP. ABRIL/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/04/2021 | 20264.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS/INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB/60%/MAGISTERIO - COMP. ABRIL/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/04/2021 | 4978.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS/INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB/40% - COMP. ABRIL/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/04/2021 | 29972.86 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNDEB/MAG.70% - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/04/2021 | 40212.12 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - FUNDEB/MAG.70% - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/04/2021 | 7855.40 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNDEB/OUTRAS/30% - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/04/2021 | 20397.63 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - FUNDEB/OUTRAS/30% - COMPETÊNCIA DE 2021 DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/04/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/04/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/04/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/04/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 29/04/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/04/2021 | 79.99 | 16527417000147 | EDCLEIDE DE ARAUJO SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA MONDIAL C25, PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/04/2021 | 3448.51 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 01206/2014, PARCELA NÚMERO 76/240. CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/04/2021 | 5527.11 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00456/2017, PARCELA NÚMERO 48/240, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/04/2021 | 3996.09 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00989/2018, PARCELA NÚMERO 33/60. CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/04/2021 | 9908.18 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00273/2019, PARCELA NÚMERO 25/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/04/2021 | 2809.74 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00499/2020, PARCELA NÚMERO 06/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/04/2021 | 4713.39 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00497/2020, PARCELA NÚMERO 06/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/04/2021 | 3321.93 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00807/2020, PARCELA NÚMERO 04/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/04/2021 | 4573.63 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00274/2019, PARCELA 25/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/04/2021 | 1588.30 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00987/2018, PARCELA NÚMERO 33/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/04/2021 | 1828.12 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00500/2020, PARCELA 06/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/04/2021 | 1979.64 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00809/2020, PARCELA NÚMERO 04/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/04/2021 | 48656.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS/INSS PARTE PATRONAL - REC. ORDINARIOS/DEMAIS - COMP. ABRIL/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/04/2021 | 1178.72 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00810/2020, PARCELA 04/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/04/2021 | 3556.01 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00498/2020, PARCELA 06/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/04/2021 | 2155.50 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00808/2020, PARCELA 04/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/04/2021 | 8576.58 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - REC. ORDINARIOS - COMPETENCIA DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/04/2021 | 873.85 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00988/2018, PARCELA 33/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/04/2021 | 13902.43 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - REC. ORDINARIOS - COMPETENCIA DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/04/2021 | 2.89 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283141-4, ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/04/2021 | 0.64 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/04/2021 | 1799.99 | 16527417000147 | EDCLEIDE DE ARAUJO SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE ESTOFADOS PARA MOBILIARIO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/04/2021 | 1499.98 | 16527417000147 | EDCLEIDE DE ARAUJO SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA MOBILIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001493 | 30/04/2021 | 7295.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEICULO PARA O GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC, EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/04/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/04/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/04/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/04/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2021 | 355.43 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N° 5654861, PARCELA N° 92/180, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2021 | 355.43 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N° 5654861, PARCELA N° 93/180, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2021 | 700.00 | 00001639807489 | MANOEL NETO TORQUATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL),DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0001510 | 30/04/2021 | 600.00 | 00003572798400 | WILSON SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A RESIDÊNCIA DO POLICIAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2021 | 629.56 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO DE N°0000821-38.2015.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2021 | 2997.91 | 00003525505469 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUMPRIMENTO DE SENTANÇA JUDICIAL, PROCESSO N° 0000821-38.2015.8.0631, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2021 | 5948.52 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2021 | 519.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PROCESSO 11618-402462/2020-88, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2021 | 15509.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO ÓRGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2021 | 4500.00 | 08704413002021 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE - PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDAR NAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS NA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2021 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0001508 | 30/04/2021 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ESTÁ O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2021 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO A CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2021 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2021 | 263.00 | 00004447341476 | MARIA DA VITORIA TRAJANO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2021 | 350.00 | 00003661311417 | DOMECIANA PACIENCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2021 | 300.00 | 00004483403486 | DALVANI PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2021 | 300.00 | 00005175665405 | MARCOS ANTONIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2021 | 150.00 | 00005252553467 | JEFFERSON GUIMARÃES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2021 | 400.00 | 00002535260433 | JOSE PATRICIO MATIAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO MEDICO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2021 | 74.00 | 00005485433480 | TEREZINHA DE JESUS RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2021 | 15702.20 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO - LICENÇA SAUDE ORCAMENTARIO, AGRUPAMENTO 88888, RELATIVO A MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2021 | 845.00 | 00037449729415 | ADENILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2021 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2021 | 200.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2021 | 240.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2021 | 200.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2021 | 60.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2021 | 250.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001515 | 30/04/2021 | 3499.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001516 | 30/04/2021 | 614.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2021 | 250.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2021 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PODA EM ÁRVORES. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2021 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:DIARIA CIVIL, PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2021 | 3500.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS E SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001512 | 30/04/2021 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2021 | 850.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS JUNTO A ESTÁ IDELIDADE EM PROGRAMAS DE RADIO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2021 | 732.00 | 00013352472467 | MAISA EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA ENCONTROS DE PLANEJAMENTO E AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2021 | 1800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS BIOMÉTRICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2021 | 530.00 | 00070012842460 | BRUNO RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS DE LOCUÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/05/2021 | 500.00 | 00001589405471 | JOSÉ WENDIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE PINTURAS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/05/2021 | 300.00 | 00000073800465 | JOSENILDO SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 03/05/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/05/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/04/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/05/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/04/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 03/05/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 03/05/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/05/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 30/04/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/05/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 30/04/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/05/2021 | 13.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT - OCORRENCIA 30/04/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/05/2021 | 130.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA AO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO IPC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001551 | 04/05/2021 | 5610.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ ZR LACTOSE, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL, QUE POSSUEM INTOLERANCIA A LACTOSE MEDIANTE COMPROVAÇÃO DE LAUDO MEDICO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001546 | 04/05/2021 | 282.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA SUPRIR DEMANDA DO PELOTÃO DE POLICIA. CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001547 | 04/05/2021 | 1774.95 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001548 | 04/05/2021 | 3321.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001549 | 04/05/2021 | 2063.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA SUPRIR DEMANDA DO PELOTÃO DE POLICIA. CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0001550 | 05/05/2021 | 2106.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0001552 | 05/05/2021 | 15942.05 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/05/2021 | 171.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONVENIO FIRMADO E NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001554 | 05/05/2021 | 84.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SPOT PARA DIVULGAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DO PRATO CHEIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001544 | 05/05/2021 | 20965.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/05/2021 | 159.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050, REFERÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/05/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 03/05/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 05/05/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/05/2021 | 290.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COFFEE BREAK EM REUNIÕES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO OCORRIDAS NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001556 | 05/05/2021 | 42.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SPOT PARA DIVULGAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001555 | 05/05/2021 | 42.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SPOT PARA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE COLETA DE RESÍDUOS SOLIDOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/05/2021 | 79.69 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SUP ESTADUAL DE OPERACOES PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 06/05/2021 | 1000.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PELOTÃO DE POLICIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO E NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/05/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 04/05/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/05/2021 | 24.66 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 04/05/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/05/2021 | 115.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234. REFERÊNCIA ABRIL/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/05/2021 | 210.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCENAMENTO EM VEICULOS PLACA QSM6B36, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/05/2021 | 250.00 | 00009127805417 | Jeneide Rodrigues Silva | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DE OCULOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/05/2021 | 300.00 | 00003978817462 | ARLINDO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/05/2021 | 500.00 | 00079976557434 | DIVA TRAJANO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/05/2021 | 300.00 | 00004549950404 | JOSE ALEXANDRE SOARES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/05/2021 | 300.00 | 00045660573487 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/05/2021 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/05/2021 | 500.00 | 00045973105415 | JOSÉ JOSIMAR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/05/2021 | 300.00 | 00035692871491 | INÁCIO LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/05/2021 | 300.00 | 00098009427420 | FRANCISCA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/05/2021 | 300.00 | 00047743590410 | CARLOS ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/05/2021 | 300.00 | 00053694309420 | JOSEFA INÁCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/05/2021 | 487.88 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/05/2021 | 5288.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS PRESTADOS PELO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/05/2021 | 1350.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL EM VASILHAMES DE 20 LTS, ATENDENDO AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/05/2021 | 678.60 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL ATENDENDO AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001646 | 06/05/2021 | 11040.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR E COLETOR DE LIXO ACOPLADO, DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000002021 | 0001652 | 07/05/2021 | 2013.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001654 | 07/05/2021 | 1035.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PELOTÃO DE POLICIA. CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001656 | 07/05/2021 | 2005.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS, PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000002021 | 0001657 | 07/05/2021 | 547.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PELOTÃO DE POLICIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/05/2021 | 1450.00 | 40655066000134 | ALMEIDA SEGURANÇA E ASSISTENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CAMERAS DE MONITORAMENTO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 07/05/2021 | 850.00 | 16761511000166 | MESSIAS LINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PIAS E BALCAO DE MÁRMORE NOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001591 | 07/05/2021 | 2612.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S-10 E OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001594 | 07/05/2021 | 21043.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S-10 E OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001596 | 07/05/2021 | 1141.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001598 | 07/05/2021 | 1797.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/05/2021 | 200.00 | 00009913921406 | IZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIVERSOS ÓRGÃOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COMO BANCO DO NORDESTE, SEBRAE TRATANDO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172020 | 0001584 | 07/05/2021 | 1858.34 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO IMPRESSORA DESTINADO PARA ATENDER DEMANDAS DO FUNDO MUNCIPAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172020 | 0001585 | 07/05/2021 | 384.89 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SUPRIR DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSINTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001597 | 07/05/2021 | 1361.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001603 | 07/05/2021 | 583.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001604 | 07/05/2021 | 481.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001605 | 07/05/2021 | 1436.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001606 | 07/05/2021 | 214.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001607 | 07/05/2021 | 428.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001609 | 07/05/2021 | 6992.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001610 | 07/05/2021 | 6992.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 07/05/2021 NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/05/2021 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO QUE É AUTISTA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/05/2021 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERALN° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/05/2021 | 150.00 | 00004389422480 | MARIA FRANCEILDA MATIAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/05/2021 | 150.00 | 00069233330400 | PAULO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/05/2021 | 150.00 | 00002637047429 | CLEONICE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/05/2021 | 150.00 | 00001151054410 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/05/2021 | 500.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/05/2021 | 150.00 | 00025051520472 | ANTONIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001653 | 07/05/2021 | 1475.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS , PARA SUPRIR DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000002021 | 0001655 | 07/05/2021 | 986.10 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 07/05/2021 | 450.00 | 00003893887423 | FABIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO ESTADIO MUNICIPAL O TRAJANÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/05/2021 | 380.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE MOTOBIKE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/05/2021 | 120.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/05/2021 | 1664.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001619 | 07/05/2021 | 2126.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001620 | 07/05/2021 | 552.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS - GLP, PARA ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001621 | 07/05/2021 | 2022.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S500, B S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001625 | 07/05/2021 | 8128.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S500, B S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001626 | 07/05/2021 | 2165.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001627 | 07/05/2021 | 6294.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/05/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE O JU | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE FISICOQUIMICA E BACTERIOLÓGICA NAS AMOSTRA DE ÁGUA DA OPERAÇÃO PIPA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001590 | 07/05/2021 | 26568.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S500, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001592 | 07/05/2021 | 15440.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEICULOS OS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001601 | 07/05/2021 | 160.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER DE PLACA NQG-6097, CONFORME CONVÊNIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001602 | 07/05/2021 | 481.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER DE PLACA NQG-6097, CONFORME CONVÊNIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/05/2021 | 4515.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0001611 | 07/05/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA ECONÔMICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/05/2021 | 555.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - COMPETÊNCIA JUNHO/2021. CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 07/05/2021 | 555.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - COMPETÊNCIA MAIO/2021. CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/05/2021 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/05/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 07/05/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/05/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/05/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/05/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/05/2021 | 12477.53 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 07/05/2021 NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/05/2021 | 7397.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 617747997 PARCELA 057, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/05/2021 | 36837.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 620269251 PARCELA 091, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/05/2021 | 3.08 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 07/05/2021 NA CONTA 11029-9, SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCÁR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 07/05/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/05/2021 | 950.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAVÉS DO BLOG: WWW.BLOGDOWALLONY.COM, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORMEDOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001599 | 07/05/2021 | 253.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001600 | 07/05/2021 | 856.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/05/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001589 | 07/05/2021 | 3800.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001593 | 07/05/2021 | 529.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001595 | 07/05/2021 | 371.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E DE GESTÃO DE PESSOAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 07/05/2021 | 200.00 | 00007435640492 | ANTONIO MARCOS TORQUATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIVERSOS ÓRGÃOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COMO BANCO DO NORDESTE, SEBRAE TRATANDO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/05/2021 | 825.00 | 00003753701459 | ENOS SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE BEACH TÊNIS E FUTEVÔLEI NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/05/2021 | 500.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAÚJO RODRIGUES 02066000469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA DE FOTOS E VÍDEOS EM EVENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 10/05/2021 NA CONTA 11029-9, SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCÁR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 10/05/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 10/05/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 10/05/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 10/05/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 10/05/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 10/05/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 10/05/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 10/05/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 10/05/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/05/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/05/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/05/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/05/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 10/05/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 10/05/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 10/05/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 10/05/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/05/2021 | 5000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO AO FNDE, RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/05/2021 | 2950.55 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ORGANIZAÇÃO DE ESCRITORIO E DE COZINHA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/05/2021 | 15760.00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO ASSISTENCIAL PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 10/05/2021 NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/05/2021 | 175.26 | 00007553886408 | MARIA DA GUIA RUFINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/05/2021 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOC. EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001651 | 10/05/2021 | 11496.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA SUPRIR DEMANDA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/05/2021 | 200.00 | 00003533016471 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/05/2021 | 40.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/05/2021 | 60.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/05/2021 | 250.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2021 | 200.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2021 | 160.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2021 | 220.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/05/2021 | 120.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001685 | 10/05/2021 | 1694.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTOS DE CARNES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/05/2021 | 256.00 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/05/2021 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/05/2021 | 500.00 | 00002637047429 | CLEONICE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS PARA GLICOSE, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/05/2021 | 250.00 | 00009899363413 | FELIPE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/05/2021 | 2000.00 | 25682641000102 | RAFAEL SILVA COLAÇO 05612219440 - ESTAMPARIA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADO AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ASSISNTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/05/2021 | 5277.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO ORGÃO NÚMERO DE REFERÊNCIA 004236418 PARCELA 03/48, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/05/2021 | 10857.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA ACORDADO EM NEGOCIAÇÃO INSCRITO NO NÚMERO 3706289, PARCELA 09/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/05/2021 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/05/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/05/2021 | 43.84 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/05/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/05/2021 | 13.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/05/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/05/2021 | 30.14 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/05/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/05/2021 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/05/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/05/2021 | 21.92 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/05/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/05/2021 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT - OCORRENCIA 10/05/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/05/2021 | 400.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM NOTEBOOK PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/05/2021 | 1590.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/05/2021 | 1757.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATO N°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/05/2021 | 1500.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PARTE MECÂNICA, ELÉTRICA E SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/05/2021 | 150.00 | 00007708532426 | LEONEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/05/2021 | 5000.00 | 00002642438465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, CONFORME PARECERES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/05/2021 | 2880.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATO N°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/05/2021 | 872.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATO N°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/05/2021 | 1500.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MECÂNICA, ELÉTRICA E SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATO N°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/05/2021 | 500.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MECÂNICA, ELÉTRICA E SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATO N°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/05/2021 | 200.00 | 00003341578463 | EXPEDITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/05/2021 | 241.22 | 00000017588456 | SERGIO MURILO DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/05/2021 | 200.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADORA DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/05/2021 | 200.00 | 00013530732460 | EMANUEL LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADORA DE LIXO, EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/05/2021 | 200.00 | 00014079131402 | CLEITON AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/05/2021 | 200.00 | 00013604954444 | CLEYSON DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/05/2021 | 200.00 | 00071875748431 | JOSE ADELTIDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/05/2021 | 200.00 | 00070264772423 | JADELSON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/05/2021 | 200.00 | 00070664620418 | FELIPE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/05/2021 | 200.00 | 00001286672490 | JOSE JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/05/2021 | 200.00 | 00076383130463 | MARCOS ANTONIO CANDIDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/05/2021 | 100.00 | 14284345000129 | BARROS E BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO: PILHAS OTICON PARA APARELHO AUDITIVO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FAZ USO DESTE APARELHO, NÃO TENDO CONDIÇÕES SUFICIENTES PARA ADQUIRIR ESSAS PILHAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/05/2021 | 600.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORAS E CÂMARAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/05/2021 | 7545.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATO N°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/05/2021 | 1400.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PARTE MECÂNICA, ELÉTRICA E SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001726 | 12/05/2021 | 5105.87 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001727 | 12/05/2021 | 19256.59 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/05/2021 | 7061.00 | 18458201000100 | ROGERIO COSTA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS NA SERVICOS DE SERRALHARIA E SOLDA EM GERAL, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001698 | 12/05/2021 | 2086.00 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, QUE ATENDEU AS DEMANDAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/05/2021 | 1600.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS COMO BLOCOS DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001728 | 13/05/2021 | 4314.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001729 | 13/05/2021 | 2831.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001730 | 13/05/2021 | 4855.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001732 | 13/05/2021 | 2500.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ESTE ÓRGÃO COMPETENTE EM VEÍCULO DE PLACA OGG-8235, PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/05/2021 | 400.00 | 25682641000102 | RAFAEL SILVA COLAÇO 05612219440 - ESTAMPARIA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADO AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ASSISNTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA OXO-6005, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA HUE-1385, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSI8G25, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSI8F35, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 13/05/2021 | 24.66 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/05/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 13/05/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/05/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 13/05/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 13/05/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 13/05/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/05/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 14/05/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 14/05/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/05/2021 | 52.06 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 12/05/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/05/2021 | 49.32 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 12/05/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/05/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/05/2021 | 6043.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/05/2021 | 1280.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO: CADEIRA DE RODAS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FAZ USO DESTE, NÃO TENDO CONDIÇÕES SUFICIENTES PARA ADQUIRIR ESSA CADEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/05/2021 | 8717.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/05/2021 | 1873.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/05/2021 | 200.00 | 00003533016471 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/05/2021 | 250.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/05/2021 | 200.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/05/2021 | 140.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/05/2021 | 220.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/05/2021 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/05/2021 | 1475.00 | 00012038566445 | BLENDO TIAGO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/05/2021 | 950.00 | 00071135162468 | JUSCIVAL CAETANO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE PEDREIRO NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0001773 | 17/05/2021 | 1858.34 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO IMPRESSORA DESTINADO PARA ATENDER DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/05/2021 | 2310.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS/INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB/EJA - COMP. ABRIL/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001755 | 17/05/2021 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSIÇÃO DIGITAL, INCLUINDO AS PREPARAÇÕES, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECOLHICIMENTO OPTICOS DOS CARACTERES, O ARMAZENANAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/05/2021 | 24.66 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 13/05/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/05/2021 | 30.14 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 13/05/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/05/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS GEFIN - OCORRENCIA 13/05/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/05/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/05/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/05/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS GEFIN - OCORRENCIA 14/05/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/05/2021 | 35.62 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 14/05/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 18/05/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 18/05/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 18/05/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 18/05/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 18/05/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 18/05/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 18/05/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/05/2021 | 489.48 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/05/2021 | 1000.00 | 37412255000171 | FABIO DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, CONFORME DO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/05/2021 | 3504.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/05/2021 | 473.30 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001774 | 18/05/2021 | 1475.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS , PARA SUPRIR DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/05/2021 | 320.98 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA ORGÃOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/05/2021 | 1500.00 | 33023602000113 | MARILDA SANDRA CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001790 | 18/05/2021 | 1593.20 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA NA IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA SEMANA SANTA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/05/2021 | 6359.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA ATENDENDO AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/05/2021 | 1200.00 | 37412255000171 | FABIO DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO DE APLICAÇÃO EM GESSO EM PÉDRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/05/2021 | 475.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SERRA MARMORE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001785 | 18/05/2021 | 1326.36 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/05/2021 | 3200.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS PLACA OGE-4287 E OGA-2929 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOC. EM ANEXO. , CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATO N°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/05/2021 | 166.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NA LINHA (83) 191-1376, REFERÊNCIA MAIO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/05/2021 | 900.00 | 33258374000160 | CINTHYA PIQUET DE MEDEIROS PIRES 04889704400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CURSO DE CAPACITAÇÃO EM MODALIDADE ESPORTIVA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/05/2021 | 1863.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/05/2021 | 35.62 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/05/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/05/2021 | 76.72 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/05/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/05/2021 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/05/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/05/2021 | 2600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 20/05/2021 NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/05/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/05/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/05/2021 | 60.28 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/05/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/05/2021 | 52.06 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/05/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/05/2021 | 90.00 | 00003599605459 | CLAUDIA JANE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CIDADE DE ESPERANÇA, DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 20/05/2021 NA CONTA 19245-7, JUAZEIRINHBL MAC FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 20/05/2021 NA CONTA 19245-7, JUAZEIRINHBL MAC FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/05/2021 | 150.00 | 00070129420450 | ANA MARIA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N°8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/05/2021 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/05/2021 | 312.03 | 00079029701404 | IRENE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/05/2021 | 201.90 | 00070012960403 | VIVIANE ROCHA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/05/2021 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/05/2021 | 76.17 | 00009907249483 | MARIA APARECIDA SANTANA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/05/2021 | 150.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA LEONARDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/05/2021 | 259.85 | 00003728640409 | ROBERTA DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, BENEFICIOESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/05/2021 | 400.00 | 00004383382436 | CICERA LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DEASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/05/2021 | 923.00 | 00051045354449 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DEASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/05/2021 | 150.00 | 00005432109441 | EDILENE SEVERINA DOMINGOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/05/2021 | 150.00 | 00004695201402 | MARIA SONILDA DOS SANTOS GABRIEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172020 | 0001833 | 21/05/2021 | 313.40 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/05/2021 | 1450.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/05/2021 | 478.00 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCOMPRESSOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/05/2021 | 5101.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 04/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/05/2021 | 43.84 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/05/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/05/2021 | 126.04 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/05/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/05/2021 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/05/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 21/05/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/05/2021 | 367.31 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/05/2021 | 78.10 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA MOU2D26, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/05/2021 | 197.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLQ7F00, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/05/2021 | 197.58 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLQ7F00, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/05/2021 | 131.73 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLQ7F00, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/05/2021 | 78.09 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLQ7F00, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172020 | 0001832 | 21/05/2021 | 30.86 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SUPRIR DEMANDAS DS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/05/2021 | 1090.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATO N°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/05/2021 | 700.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PARTE MECÂNICA DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/05/2021 | 70.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1061. REFERÊNCIA MAIO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/05/2021 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/05/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTA DO MUNICIPIO, JUNTO AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/05/2021 | 880.94 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00988/2018, PARCELA 34/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/05/2021 | 4611.29 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00274/2019, PARCELA 26/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/05/2021 | 1843.97 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00500/2020, PARCELA 07/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/05/2021 | 3586.83 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00498/2020, PARCELA 07/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/05/2021 | 1188.97 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00810/2020, PARCELA 05/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/05/2021 | 3474.20 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 01206/2014, PARCELA NÚMERO 77/240. CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/05/2021 | 2174.23 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00808/2020, PARCELA 05/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/05/2021 | 5570.67 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00456/2017, PARCELA NÚMERO 49/240, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/05/2021 | 4028.47 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00989/2018, PARCELA NÚMERO 34/60. CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/05/2021 | 9989.77 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00273/2019, PARCELA NÚMERO 26/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/05/2021 | 2834.09 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00499/2020, PARCELA NÚMERO 07/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 24/05/2021 | 1996.83 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00809/2020, PARCELA NÚMERO 05/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 24/05/2021 | 1601.17 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00987/2018, PARCELA NÚMERO 34/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/05/2021 | 4754.25 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00497/2020, PARCELA NÚMERO 07/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/05/2021 | 3350.80 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00807/2020, PARCELA NÚMERO 05/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 24/05/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/05/2021 | 220.00 | 00003533016471 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/05/2021 | 40.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/05/2021 | 250.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/05/2021 | 200.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/05/2021 | 140.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/05/2021 | 220.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/05/2021 | 160.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/05/2021 | 700.00 | 00003798353476 | JOHN HERBERT BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/05/2021 | 1580.00 | 00037449729415 | ADENILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/05/2021 | 106.66 | 00008333052479 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM A ENERGIA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEIFEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/05/2021 | 1000.00 | 00003681105405 | CLOVIS BELARMINO ROCHA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, CONFORME PARECERES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/05/2021 | 380.00 | 00070974410462 | CAMILA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TAXAS CARTÓRIAIS PARA CASAMENTO CIVIL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, CONFORME PARECERES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/05/2021 | 800.00 | 00003798353476 | JOHN HERBERT BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/05/2021 | 2448.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA DESTRUIÇÃO GRATUITA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/05/2021 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/05/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/05/2021 | 76.72 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/05/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/05/2021 | 32.88 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/05/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/05/2021 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/05/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/05/2021 | 82.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/05/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/05/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/05/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/05/2021 | 54.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/05/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/05/2021 | 1850.00 | 00003798353476 | JOHN HERBERT BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/05/2021 | 1400.00 | 00003798353476 | JOHN HERBERT BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/05/2021 | 950.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHAA FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0001878 | 26/05/2021 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2021, CONF. DOC. ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/05/2021 | 12.29 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/05/2021 | 41.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/05/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/05/2021 | 87.68 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/05/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/05/2021 | 1367.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MOTOCICLETAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/05/2021 | 69522.32 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(207002), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/05/2021 | 63660.53 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRAESTRUTURA EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO (207006), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/05/2021 | 18088.83 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRAESTRUTURA CONTRATO INSS AGRUPAMENTO(207012), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/05/2021 | 24050.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701010), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/05/2021 | 6966.66 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - INSS, AGRUPAMENTO (211005), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/05/2021 | 12500.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701009), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/05/2021 | 6350.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVOS FD. PREVIDENCIARIO A GRUPAMENTO(701023), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/05/2021 | 14753.34 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO INSS AGRUPAMENTO (701003), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/05/2021 | 9000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA GABINETE DO VICE PREFEITO ELETIVO FUN. FINANCEIRO AGRUPAMENTO (701022), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/05/2021 | 14850.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701005), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/05/2021 | 255.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/05/2021 | 5454.70 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FMAS - PSB- CRAS - CONTRATADOS - INSS, AGRUPAMENTO (205008), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/05/2021 | 1100.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO (211008), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/05/2021 | 7200.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FMS CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, AGRUPAMENTO (1014), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/05/2021 | 1451.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FMAS - PSB/CREAS - CONTRATOS INSS, AGRUPAMENTO (211007), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/05/2021 | 8880.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(211001), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/05/2021 | 3300.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO (211009), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/05/2021 | 21026.67 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SERETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701014), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/05/2021 | 6357.48 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO - SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021 CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/05/2021 | 7033.32 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO - SALARIO MATERNIDADE ORCAMENTARIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/05/2021 | 22228.68 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO - LICENÇA SAUDE ORCAMENTARIO, RELATIVO A MÊS DE MAIO/2021. CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/05/2021 | 540.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/05/2021 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/05/2021 | 1925.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE ESPORTE EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(209002), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/05/2021 | 14600.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701013), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/05/2021 | 500.00 | 35997275000126 | BARBARA BEATRIZ ALENCAR QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CURSO DE CAPACITAÇÃO EM MODALIDADE ESPORTIVA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/05/2021 | 20271.41 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(202002), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/05/2021 | 2765.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(202018), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/05/2021 | 16900.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701007), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001928 | 27/05/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PORPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTOS A ESTES ORGÃOS. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/05/2021 | 3367.14 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00807/2020, PARCELA NÚMERO 06/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/05/2021 | 2006.57 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00809/2020, PARCELA NÚMERO 06/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/05/2021 | 4777.22 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00497/2020, PARCELA NÚMERO 08/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/05/2021 | 10033.97 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00273/2019, PARCELA NÚMERO 27/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/05/2021 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/05/2021 | 0.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 27/05/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/05/2021 | 2.89 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283141-4, ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/05/2021 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 25/05/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/05/2021 | 73.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 25/05/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/05/2021 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT - OCORRENCIA 25/05/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/05/2021 | 1600.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(1001), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/05/2021 | 18000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS INSS AGRUPAMENTO(1010), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/05/2021 | 44252.71 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(6020), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/05/2021 | 316106.74 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO (203001), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/05/2021 | 30251.95 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(203003), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/05/2021 | 144554.62 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(203012), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/05/2021 | 259686.01 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(203015), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/05/2021 | 57699.03 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(203020), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/05/2021 | 30349.30 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUND - FUNDEB 60% - CONTRATO - INSS, AGRUPAMENTO(203025), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/05/2021 | 18546.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA E FUNDAMENTAL II 6° E 9° - MAG INSS CONTRATATO AGRUPAMENTO(203026), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/05/2021 | 3153.34 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - CONTRATO - INSS AGRUPAMENTO(203030), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/05/2021 | 13088.53 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENS FUND - EJA - CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO (203031), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/05/2021 | 22726.67 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% COMISSIONADO INSS AGRUPAMENTO(701012), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/05/2021 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/05/2021 | 700.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/05/2021 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/05/2021 | 7165.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(206002), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/05/2021 | 1100.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(206006), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/05/2021 | 16100.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSO HIDRICOS - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701008), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001934 | 27/05/2021 | 4080.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00000494423170 | JOSE NETO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VACINADOR EM CAMPANHA DA VACINAÇÃO ANIMAL NO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00004955089429 | ADSON VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VACINADOR EM CAMPANHA DA VACINAÇÃO ANIMAL NO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/05/2021 | 21300.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701006), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/05/2021 | 332.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTCHUS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/05/2021 | 480.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/05/2021 | 903.35 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER E PÁGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/05/2021 | 21355.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701018), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/05/2021 | 13426.67 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701021), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/05/2021 | 7120.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701004), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/05/2021 | 369.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TABLET, PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO ESCOLAR "MAIO LARANJA", DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/05/2021 | 38.36 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 26/05/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/05/2021 | 112.34 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 26/05/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 28/05/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 28/05/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 28/05/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 28/05/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/05/2021 | 15538.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO ÓRGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/05/2021 | 520.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PROCESSO 11618-402462/2020-88, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/05/2021 | 1832.64 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N°250000045414, PARCELA N° 1, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/05/2021 | 1400.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/05/2021 | 775.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/05/2021 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/05/2021 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/05/2021 | 6009.42 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/05/2021 | 100.00 | 00012295971403 | ITAMARA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/05/2021 | 100.00 | 00005465428406 | EDNALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/05/2021 | 100.00 | 00011573380466 | MARIA ISABEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/05/2021 | 57.00 | 00004004081475 | JOSEILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/05/2021 | 200.00 | 00012798376408 | BRUNO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/05/2021 | 100.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/05/2021 | 150.00 | 00004009471450 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES TRAJANO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM CONTAS DE AGUA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/05/2021 | 200.00 | 00060200367404 | QUERUBINA NETA BERNARDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PASSAGEM, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/05/2021 | 70.00 | 00001919927476 | MARIA DA GUIA ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CONSULTA DE VISTA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/05/2021 | 300.00 | 00011336782463 | CARLOS ALBERTO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PASSAGEM, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/05/2021 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOC. EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001964 | 28/05/2021 | 1362.36 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/05/2021 | 800.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/05/2021 | 1578.95 | 00006994208494 | JOSE NILDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001995 | 31/05/2021 | 6587.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001997 | 31/05/2021 | 3504.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001998 | 31/05/2021 | 1054.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PELOTÃO DE POLICIA. CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/05/2021 | 500.00 | 00001589405471 | JOSÉ WENDIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE PINTURAS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002020 | 31/05/2021 | 1150.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002022 | 31/05/2021 | 13800.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR COM COLETOR DE LIXO ACOPLADO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002023 | 31/05/2021 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002024 | 31/05/2021 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZACAO DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002025 | 31/05/2021 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZACAO DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/05/2021 | 120.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/05/2021 | 220.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/05/2021 | 250.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/05/2021 | 200.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/05/2021 | 210.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/05/2021 | 180.00 | 00003533016471 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/05/2021 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PODA EM ÁRVORES. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/05/2021 | 150.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA FONTE DE PONTO BIOMÉTRICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/05/2021 | 500.00 | 00070264720466 | MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/05/2021 | 600.00 | 00005664337451 | ALEXANDRE BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/05/2021 | 1999.90 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA DESENHARTE COMUNICAÇÃ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFECÇÃO DE ADEVISOS PERSONALIZADOS PARA OS POTES DO SOPÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/05/2021 | 150.00 | 30307601000102 | EXPEDITO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002037 | 31/05/2021 | 7580.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/05/2021 | 250.00 | 00009127805417 | Jeneide Rodrigues Silva | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/05/2021 | 4697.30 | 31678145000170 | SOMA COMERCIO PATIO ALTIPLANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER DEMANDAS DE SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/05/2021 | 2708.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS/INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB/EJA - COMP. MAIO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/05/2021 | 18694.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS/INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB/60%/MAGISTERIO - COMP. MAIO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/05/2021 | 5353.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS/INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB/40% - COMP. MAIO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/05/2021 | 34658.81 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNDEB/MAG.70% - COMPETÊNCIA DE MAIO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/05/2021 | 42053.57 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - FUNDEB/MAG.70% - COMPETÊNCIA DE MAIO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/05/2021 | 7701.40 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNDEB/OUTRAS/30% - COMPETÊNCIA DE MAIO/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/05/2021 | 19743.58 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - FUNDEB/OUTRAS/30% - COMPETÊNCIA DE MAIO/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/05/2021 | 116.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234. REFERÊNCIA MAIO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/05/2021 | 158.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050, REFERÊNCIA MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/05/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/05/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/05/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/05/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/05/2021 | 38.36 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/05/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/05/2021 | 139.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/05/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/05/2021 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/05/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/05/2021 | 1236.00 | 16527417000147 | EDCLEIDE DE ARAUJO SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA A COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/05/2021 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 27/05/2021 NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 27/05/2021 NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/05/2021 | 1656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/05/2021 | 44.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO A: DÉBITO REFERENTE A JUROS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS EM ATRASO DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/05/2021 | 51700.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS/INSS PARTE PATRONAL - REC. ORDINARIOS/DEMAIS - COMP. MAIO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/05/2021 | 8677.55 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - REC. ORDINARIOS - COMPETENCIA DE MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/05/2021 | 13896.95 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - REC. ORDINARIOS - COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001983 | 31/05/2021 | 7295.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEICULO PARA O GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC, EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/05/2021 | 160.00 | 30307601000102 | EXPEDITO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS NA LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTE A GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/05/2021 | 950.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAVÉS DO BLOG: WWW.BLOGDOWALLONY.COM, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/05/2021 | 100.00 | 00007245527407 | ALBELANEA GOMES PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DO CONCURSO ESCOLAR TITULADO COMO " MAIO LARANJA", DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE EDUCATIVO DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE O COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/05/2021 | 50.00 | 00008844223481 | ALEXSANDRA FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DO CONCURSO ESCOLAR TITULADO COMO " MAIO LARANJA", DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE EDUCATIVO DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE O COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/05/2021 | 90.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/05/2021 | 505.00 | 30307601000102 | EXPEDITO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002029 | 31/05/2021 | 385.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/05/2021 | 2150.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE SOTFWARE EM AUTOMATIÇÃO PÚBLICA COM TODAS AS PLATAFORMAS WEB E BANCOS EM NUVEM, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/05/2021 | 472.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DE SÃO JOÃO NAS ENTRADAS DA CIDADE E NO EMPORIO JUAZEIRO ONDE ACONTECERA AS LIVES ALUSIVAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃOJOÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/05/2021 | 526.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DE SÃO JOÃO NAS ENTRADAS DA CIDADE E NO EMPORIO JUAZEIRO ONDE ACONTECERA AS LIVES ALUSIVAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃOJOÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/05/2021 | 194.26 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA COMERCIAL UTENSILIOS DO LAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DE SÃO JOÃO NAS ENTRADAS DA CIDADE E NO EMPORIO JUAZEIRO ONDE ACONTECERA AS LIVES ALUSIVAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃOJOÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/05/2021 | 557.75 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DE SÃO JOÃO NAS ENTRADAS DA CIDADE E NO EMPORIO JUAZEIRO ONDE ACONTECERA AS LIVES ALUSIVAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃOJOÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/05/2021 | 850.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS JUNTO A ESTÁ IDELIDADE EM PROGRAMAS DE RADIO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/05/2021 | 150.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA FONTE DE PONTO BIOMÉTRICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/05/2021 | 240.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) MODULOS DE COMUNICAÇÃO USB PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM PONTOS BIOMÉTRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001999 | 31/05/2021 | 5032.50 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/05/2021 | 530.00 | 00070012842460 | BRUNO RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS DE LOCUÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/05/2021 | 147.37 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COFFEE BREAK EM REUNIÕES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO OCORRIDAS NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/05/2021 | 1423.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PELOTÃO DE POLICIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO E NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002018 | 31/05/2021 | 4082.60 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, QUE ATENDEU AS DEMANDAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/05/2021 | 29.02 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SUP ESTADUAL DE OPERACOES PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/05/2021 | 1800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS BIOMÉTRICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0002057 | 01/06/2021 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/06/2021 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/06/2021 | 12970.00 | 18147886000166 | JULIO EMANUEL GARCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MOBILIARIO COM PREDOMINÂNCIA DE PROJETADOS DE MADEIRA PARA A GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002068 | 01/06/2021 | 700.00 | 00001639807489 | MANOEL NETO TORQUATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL),DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0002069 | 01/06/2021 | 600.00 | 00003572798400 | WILSON SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A RESIDÊNCIA DO POLICIAIS DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 02/06/2021 NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 01/06/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 02/06/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 02/06/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 02/06/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/06/2021 | 131.52 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 28/05/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/06/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIA C/BARRA TAA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/06/2021 | 227.42 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 28/05/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/06/2021 | 13.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT - OCORRENCIA 28/05/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/06/2021 | 279.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 31/05/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/06/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS GEFIN - OCORRENCIA 31/05/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/06/2021 | 153.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 31/05/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/06/2021 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT - OCORRENCIA 31/05/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 02/06/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 02/06/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/06/2021 | 356.01 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N° 5654861, PARCELA N° 94/180, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 02/06/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/06/2021 | 356.01 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N° 5654861, PARCELA N° 95/180, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/06/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 01/06/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/06/2021 | 52.06 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 01/06/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/06/2021 | 300.00 | 00053694309420 | JOSEFA INÁCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/06/2021 | 300.00 | 00047743590410 | CARLOS ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/06/2021 | 300.00 | 00098009427420 | FRANCISCA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/06/2021 | 300.00 | 00035692871491 | INÁCIO LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/06/2021 | 500.00 | 00045973105415 | JOSÉ JOSIMAR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/06/2021 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/06/2021 | 300.00 | 00045660573487 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/06/2021 | 300.00 | 00004549950404 | JOSE ALEXANDRE SOARES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/06/2021 | 500.00 | 00079976557434 | DIVA TRAJANO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/06/2021 | 300.00 | 00003978817462 | ARLINDO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0002056 | 01/06/2021 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002059 | 01/06/2021 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO A CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0002060 | 01/06/2021 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ESTÁ O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/06/2021 | 1450.00 | 40655066000134 | ALMEIDA SEGURANÇA E ASSISTENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CAMERAS DE MONITORAMENTO EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/06/2021 | 190.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/06/2021 | 160.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/06/2021 | 220.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/06/2021 | 190.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/06/2021 | 230.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/06/2021 | 210.00 | 00003533016471 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/06/2021 | 40.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/06/2021 | 3500.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS E SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 07/06/2021 | 2169.50 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL, QUE POSSUEM INTOLERANCIA MEDIANTE COMPROVAÇÃO DE LAUDO MEDICO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/06/2021 | 1019.90 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL, QUE POSSUEM INTOLERANCIA MEDIANTE COMPROVAÇÃO DE LAUDO MEDICO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/06/2021 | 200.00 | 00016024769423 | ANA FLAVIA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/06/2021 | 200.00 | 00009072031407 | MARIELZA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO QUE É AUTISTA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/06/2021 | 300.00 | 00009783755480 | ALANNA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERALN° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 07/06/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 07/06/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/06/2021 | 500.00 | 31027641000163 | WAGNER BEZERRA MEDEIROS 07126232489 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MOTOCICLETAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/06/2021 | 200.00 | 31027641000163 | WAGNER BEZERRA MEDEIROS 07126232489 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MOTOCICLETAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/06/2021 | 144.00 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RLATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/06/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE O JU | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE FISICOQUIMICA E BACTERIOLÓGICA NAS AMOSTRA DE ÁGUA DA OPERAÇÃO PIPA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002101 | 08/06/2021 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSIÇÃO DIGITAL, INCLUINDO AS PREPARAÇÕES, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECOLHICIMENTO OPTICOS DOS CARACTERES, O ARMAZENANAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/06/2021 | 556.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - COMPETÊNCIA MAIO/2021. CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/06/2021 | 19.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 02/06/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/06/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIA C/BARRA TAA, OCORRENCIA 02/06/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/06/2021 | 90.42 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 02/06/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/06/2021 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT - OCORRENCIA 02/06/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/06/2021 | 30.14 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 04/06/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/06/2021 | 38.36 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 04/06/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/06/2021 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT - OCORRENCIA 04/06/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/06/2021 | 15840.00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO ASSISTENCIAL PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/06/2021 | 3300.00 | 32391623000129 | CARLOS ARTHUR DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL COM CUIDADO E ESTADIA DE IDOSO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002103 | 08/06/2021 | 13529.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA LC 173, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTE EM FACE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, AÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO DOS EFEITOS DO COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/06/2021 | 140.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA AO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO IPC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/06/2021 | 100.00 | 00002674550465 | MARIA DO SOCORRO M. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS, PARA SERVIDORA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE E OUTRAS NECESSIDADES, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSESDO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/06/2021 | 292.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA ALUMINIO PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002108 | 08/06/2021 | 1694.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTOS DE CARNES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/06/2021 | 348.00 | 35375573000184 | GENILSON PORTO PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVEIROS EM DIVERSOS PREDIOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/06/2021 | 780.00 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002115 | 08/06/2021 | 4100.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/06/2021 | 75.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS, PARA SERVIDORA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE E OUTRAS NECESSIDADES, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSESDO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002161 | 09/06/2021 | 935.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E DE GESTÃO DE PESSOAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002162 | 09/06/2021 | 48.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E DE GESTÃO DE PESSOAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/06/2021 | 500.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAÚJO RODRIGUES 02066000469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA DE FOTOS E VÍDEOS EM EVENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/06/2021 | 1368.42 | 00012578078467 | SONILDO MINO DE ALMIRANTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ARTES PARA O SÃO JUA 2021 QUE ACONTECERA EM FORMA DE LIVE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002159 | 09/06/2021 | 1099.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002160 | 09/06/2021 | 2467.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002163 | 09/06/2021 | 11053.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S-10 E OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002164 | 09/06/2021 | 23326.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S-10 E OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002170 | 09/06/2021 | 644.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS - GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/06/2021 | 842.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/06/2021 | 864.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002177 | 09/06/2021 | 3499.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/06/2021 | 1570.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/06/2021 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/06/2021 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO QUE É AUTISTA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/06/2021 | 500.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA QUE É ESPECIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/06/2021 | 150.00 | 00002637047429 | CLEONICE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/06/2021 | 150.00 | 00069233330400 | PAULO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/06/2021 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERALN° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/06/2021 | 150.00 | 00025051520472 | ANTONIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/06/2021 | 150.00 | 00005252553467 | JEFFERSON GUIMARÃES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/06/2021 | 200.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADORA DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/06/2021 | 200.00 | 00013530732460 | EMANUEL LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADORA DE LIXO, EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/06/2021 | 200.00 | 00014079131402 | CLEITON AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/06/2021 | 200.00 | 00013604954444 | CLEYSON DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/06/2021 | 200.00 | 00071875748431 | JOSE ADELTIDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/06/2021 | 200.00 | 00070264772423 | JADELSON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/06/2021 | 200.00 | 00070664620418 | FELIPE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/06/2021 | 200.00 | 00001286672490 | JOSE JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/06/2021 | 200.00 | 00076383130463 | MARCOS ANTONIO CANDIDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002145 | 09/06/2021 | 214.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002148 | 09/06/2021 | 388.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002149 | 09/06/2021 | 774.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002150 | 09/06/2021 | 744.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002152 | 09/06/2021 | 160.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002157 | 09/06/2021 | 1012.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002158 | 09/06/2021 | 2373.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002167 | 09/06/2021 | 7452.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002168 | 09/06/2021 | 6808.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/06/2021 | 324.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/06/2021 | 153.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002169 | 09/06/2021 | 552.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS - GLP, PARA ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/06/2021 | 279.85 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N°250000045414, PARCELA N° 2, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/06/2021 | 0.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/06/2021 | 9716.04 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/06/2021 | 7412.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 617747997 PARCELA 058, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/06/2021 | 36837.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 620269251 PARCELA 092, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/06/2021 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 07/06/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/06/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIA C/BARRA TAA, OCORRENCIA 07/06/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/06/2021 | 57.54 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 07/06/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/06/2021 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT - OCORRENCIA 07/06/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002154 | 09/06/2021 | 478.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002156 | 09/06/2021 | 744.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/06/2021 | 1450.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRAÇARIA SQUADRIAS - JACKSON GOMES DE OL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/06/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002153 | 09/06/2021 | 333.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER DE PLACA NQG-6097, CONFORME CONVÊNIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002155 | 09/06/2021 | 321.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER DE PLACA NQG-6097, CONFORME CONVÊNIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002165 | 09/06/2021 | 9855.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL , PARA OS VEICULOS OS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002166 | 09/06/2021 | 16499.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL , PARA OS VEICULOS OS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002192 | 09/06/2021 | 5263.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S500, B S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002193 | 09/06/2021 | 3723.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S500, B S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002194 | 09/06/2021 | 5165.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002195 | 09/06/2021 | 3773.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/06/2021 | 927.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002197 | 09/06/2021 | 457.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 10/06/2021 NA CONTA 11029-9, SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 10/06/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 10/06/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 10/06/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 10/06/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 10/06/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/06/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/06/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/06/2021 | 27.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/06/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/06/2021 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/06/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 10/06/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 10/06/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/06/2021 | 400.00 | 00070062007416 | RENNA JOSINO NETO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:PREMIAÇÃO/PATROCINIO PARA PARTICIPAR DA 2°SUPER COPA PARAIBANA NA ARENA VILA BRANCA NA CIDADE DE SOLÂNEA PARAÍBA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/06/2021 | 127.00 | 00020378378449 | MANOEL PEDRO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/06/2021 | 100.00 | 00058473084420 | ADAILTON VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DE OCULOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/06/2021 | 100.00 | 00069567450463 | ADAO SEVERINO ALVES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/06/2021 | 150.00 | 00006351508401 | MARCELO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/06/2021 | 60.00 | 00070264334400 | ANGELICA PEREIRA TOMAZ | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/06/2021 | 200.00 | 00025597192825 | MARIA IOLANDA DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/06/2021 | 550.00 | 00005032810428 | NEUSA MARIA ARAÚJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DÉBITOS COM A CAGEPA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/06/2021 | 100.00 | 00006238104414 | LUCIENE BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/06/2021 | 100.00 | 00007017038495 | MARCIA RODRIGUES DE SOUZA MIGUEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/06/2021 | 388.20 | 00004816292462 | FRANCISMAR XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 11/06/2021 NA CONTA 1184-3, LC COM VINCULAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/06/2021 | 703.30 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL EM VASILHAMES DE 20 LTS, ATENDENDO AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/06/2021 | 1575.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL ATENDENDO AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/06/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/06/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/06/2021 | 32.88 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/06/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 11/06/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/06/2021 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/06/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/06/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/06/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/06/2021 | 49.32 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/06/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/06/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/06/2021 | 600.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM NOTEBOOK PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0002241 | 15/06/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA ECONÔMICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/06/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 11/06/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/06/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 11/06/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 15/06/2021 NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 15/06/2021 | 30306.76 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE CARATER DE URGÊNCIA, PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL PROCESSO N° 0800028-90.2020.4.05.8201 EM NOME DE MARIA DE LOURDES DA SILVA, OBJETIVANDO TRATAMENTO DE SAÚDE COM GRAVE ESTADO E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OCTREOTIDA LAR 30MG, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/06/2021 | 3451.45 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE CARATER DE URGÊNCIA, PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL PROCESSO N° 0800028-90.2020.4.05.8201 EM NOME DE MARIA DE LOURDES DA SILVA, OBJETIVANDO TRATAMENTO DE SAÚDE COM GRAVE ESTADO E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OCTREOTIDA LAR 30MG, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/06/2021 | 6811.81 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE CARATER DE URGÊNCIA, PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL PROCESSO N° 0800028-90.2020.4.05.8201 EM NOME DE MARIA DE LOURDES DA SILVA, OBJETIVANDO TRATAMENTO DE SAÚDE COM GRAVE ESTADO E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OCTREOTIDA LAR 30MG, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/06/2021 | 32.16 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE CARATER DE URGÊNCIA, PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL PROCESSO N° 0800028-90.2020.4.05.8201 EM NOME DE MARIA DE LOURDES DA SILVA, OBJETIVANDO TRATAMENTO DE SAÚDE COM GRAVE ESTADO E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OCTREOTIDA LAR 30MG, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/06/2021 | 271.69 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ESTE ÓRGÃO COMPETENTE EM VEÍCULO DE PLACA KZW4H16, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA MOU2D26, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/06/2021 | 323.45 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSA9436, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSA2256, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA HTZ1996, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSM6B36, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSA2246, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA CZB3656, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA MOT2D26, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/06/2021 | 654.99 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSA-9446, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA MMO1A56, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/06/2021 | 4881.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 15/06/2021 | 50.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 15/06/2021 | 180.00 | 00003533016471 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 15/06/2021 | 190.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 15/06/2021 | 250.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 15/06/2021 | 200.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/06/2021 | 220.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/06/2021 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/06/2021 | 6720.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA ATENDENDO AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002265 | 15/06/2021 | 735.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002262 | 15/06/2021 | 42.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SPOT PARA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS DO IPTU, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 15/06/2021 | 2450.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COMO FRALDAS GERIATICAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE NECESSITAM DESSE MATERIAL, CONFORMEDOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/06/2021 | 400.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES, REDE, IMPRESSORAS E SISTEMA DE CÂMERAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/06/2021 | 110.00 | 00003085753427 | OLAVIO ALEXANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PASSAGEM, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002264 | 15/06/2021 | 126.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SPOT PARA DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM E REALIZAÇÃO DE VIDEOS DO EVENTO "MAIO LARANJA". CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002260 | 15/06/2021 | 42.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFEÇÕES DE SPOT PARA DIVULGAÇÃO DA LIVE "SÃO JUA EM CASA", CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002261 | 15/06/2021 | 42.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFEÇÕES DE SPOT PARA DIVULGAÇÃO EM CARROS DE SOM DA LIVE "SÃO JUA EM CASA", CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172020 | 0002259 | 15/06/2021 | 127.50 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CABO DISPLAYPORT HDMI, PARA ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002263 | 15/06/2021 | 42.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SPOT PARA DIVULGAÇÃO DO CHAMAMENTO PUBLICO PARA PARTICIPAÇÃO DO PPA - PLANO PLURIANUAL 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172020 | 0002277 | 16/06/2021 | 465.50 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE 1 (UM)HD EXTERNO 1 TB PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002266 | 16/06/2021 | 5000.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/06/2021 | 9595.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/06/2021 | 19591.60 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - FUNDEB/OUTRAS/30% - COMPETÊNCIA DE MAIO/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/06/2021 | 7855.40 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNDEB/OUTRAS/30% - COMPETÊNCIA DE MAIO/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/06/2021 | 39310.41 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - FUNDEB/MAG.70% - COMPETÊNCIA DE MAIO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/06/2021 | 29511.50 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNDEB/MAG.70% - COMPETÊNCIA DE MAIO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/06/2021 | 6695.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/06/2021 | 12957.92 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - REC. ORDINARIOS - COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/06/2021 | 8166.20 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - REC. ORDINARIOS - COMPETENCIA DE MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/06/2021 | 10886.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA ACORDADO EM NEGOCIAÇÃO INSCRITO NO NÚMERO 3706289, PARCELA 10/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/06/2021 | 5292.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO ORGÃO NÚMERO DE REFERÊNCIA 004236418 PARCELA 04/48, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/06/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/06/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/06/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/06/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/06/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/06/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/06/2021 | 3105.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/06/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/06/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/06/2021 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/06/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/06/2021 | 600.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/06/2021 | 200.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA TORNEIRA DO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/06/2021 | 166.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NA LINHA (83) 191-1376, REFERÊNCIA JUNHO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/06/2021 | 260.00 | 39305281000126 | TERESA VIRGINIA LUCENA RIBEIRO - FKPRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002330 | 18/06/2021 | 2972.95 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002293 | 18/06/2021 | 2495.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 275/80 R22,5, PARA VEICULO PLACA OGE - 4287. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002332 | 18/06/2021 | 687.70 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PELOTÃO DE POLICIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/06/2021 | 0.16 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/06/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/06/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/06/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/06/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/06/2021 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/06/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/06/2021 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002294 | 18/06/2021 | 1770.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA QFQ-1753, PERTENCETE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/06/2021 | 214.50 | 41191346000100 | ISAILMA ABRANTES SATIRO PALMEIRA - CARTORIO UNICO DE NOTAS/JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTRAS DEMANDAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/06/2021 | 2631.58 | 00003360773438 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFECÇÃO DE CENÁRIO PARA LIVES "SÃO JUA 2021". CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/06/2021 | 473.30 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/06/2021 | 5133.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/06/2021 | 5500.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PARTE MECÂNICA, ELÉTRICA E SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/06/2021 | 489.48 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/06/2021 | 3638.93 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00498/2020, PARCELA 08/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/06/2021 | 2205.88 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00808/2020, PARCELA 06/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/06/2021 | 1206.27 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00810/2020, PARCELA 06/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/06/2021 | 1870.74 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00500/2020, PARCELA 08/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/06/2021 | 4676.45 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00274/2019, PARCELA 27/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/06/2021 | 893.19 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00988/2018, PARCELA 35/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/06/2021 | 3416.07 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00807/2020, PARCELA NÚMERO 07/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/06/2021 | 5646.65 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00456/2017, PARCELA NÚMERO 50/240, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/06/2021 | 4846.49 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00497/2020, PARCELA NÚMERO 09/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/06/2021 | 1623.43 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00987/2018, PARCELA NÚMERO 35/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/06/2021 | 2035.73 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00809/2020, PARCELA NÚMERO 07/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/06/2021 | 2875.25 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00499/2020, PARCELA NÚMERO 08/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/06/2021 | 10175.57 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00273/2019, PARCELA NÚMERO 28/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/06/2021 | 4084.46 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00989/2018, PARCELA NÚMERO 35/60. CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/06/2021 | 3520.13 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 01206/2014, PARCELA NÚMERO 78/240. CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/06/2021 | 5235.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 05/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/06/2021 | 2600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/06/2021 | 456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 21/06/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/06/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/06/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/06/2021 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/06/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002333 | 21/06/2021 | 3061.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/06/2021 | 220.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/06/2021 | 140.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/06/2021 | 160.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/06/2021 | 250.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/06/2021 | 250.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/06/2021 | 40.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/06/2021 | 200.00 | 00003533016471 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/06/2021 | 50.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002328 | 21/06/2021 | 1821.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002329 | 21/06/2021 | 1468.30 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PELOTÃO DE POLICIA. CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002331 | 21/06/2021 | 226.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PELOTÃO DE POLICIA. CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/06/2021 | 320.98 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA ORGÃOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 21/06/2021 | 1531.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/06/2021 | 5000.00 | 14284345000129 | BARROS E BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO AUDITIVO, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECERES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/06/2021 | 1450.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MECÂNICA, ELÉTRICA E SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATO N°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/06/2021 | 1450.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MECÂNICA, ELÉTRICA E SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATO N°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002396 | 21/06/2021 | 7367.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DA LC 173, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTE EM FACE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, AÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO DOS EFEITOS DO COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/06/2021 | 150.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA LEONARDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 22/06/2021 | 300.00 | 00003405584400 | SONILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/06/2021 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 22/06/2021 | 312.98 | 00079029701404 | IRENE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 22/06/2021 | 450.00 | 00011208882805 | ANTONIO AURELIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 22/06/2021 | 500.00 | 00013068854423 | ELIDIANE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 22/06/2021 | 300.00 | 00011336782463 | CARLOS ALBERTO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/06/2021 | 78.10 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ESTE ÓRGÃO COMPETENTE EM VEÍCULO DE PLACA OGG-8235, PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 22/06/2021 | 117.14 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ESTE ÓRGÃO COMPETENTE EM VEÍCULO DE PLACA OGG-8235, PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/06/2021 | 14000.83 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(211001), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/06/2021 | 4950.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO (211009), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/06/2021 | 27200.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SERETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701014), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 22/06/2021 | 7033.32 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO - SALARIO MATERNIDADE ORCAMENTARIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 22/06/2021 | 6203.67 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO - SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 22/06/2021 | 23328.68 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO - LICENÇA SAUDE ORCAMENTARIO, RELATIVO A MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 22/06/2021 | 4751.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FMAS - PSB- CRAS - CONTRATADOS - INSS, AGRUPAMENTO (205008), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 22/06/2021 | 1650.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO (211008), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 22/06/2021 | 7200.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FMS CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, AGRUPAMENTO (1014), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 22/06/2021 | 1451.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FMAS - PSB/CREAS - CONTRATOS INSS, AGRUPAMENTO (211007), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/06/2021 | 600.00 | 00000805985441 | ANTONIO DE PÁDUA ALEXANDRE. | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/06/2021 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/06/2021 | 150.00 | 00007708532426 | LEONEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 22/06/2021 | 300.00 | 00070664506470 | AYLLA ECHILY DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/06/2021 | 400.00 | 00006858448462 | RENILDO OTACILIO SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERALN° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/06/2021 | 1732.50 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE ESPORTE EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(209002), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/06/2021 | 14600.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701013), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/06/2021 | 10358.31 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - INSS, AGRUPAMENTO (211005), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/06/2021 | 13850.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701009), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/06/2021 | 5700.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVOS FD. PREVIDENCIARIO A GRUPAMENTO(701023), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 22/06/2021 | 14850.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701005), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/06/2021 | 9775.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA GABINETE DO VICE PREFEITO ELETIVO FUN. FINANCEIRO AGRUPAMENTO (701022), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/06/2021 | 16600.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO INSS AGRUPAMENTO (701003), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/06/2021 | 101868.59 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(207002), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/06/2021 | 92719.76 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRAESTRUTURA EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO (207006), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/06/2021 | 19450.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRAESTRUTURA CONTRATO INSS AGRUPAMENTO(207012), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/06/2021 | 23450.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701010), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/06/2021 | 1000.00 | 16761511000166 | MESSIAS LINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PIAS E BALCAO DE MÁRMORE NOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/06/2021 | 29773.78 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(202002), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/06/2021 | 4147.50 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(202018), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/06/2021 | 16900.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701007), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/06/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 18/06/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/06/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 18/06/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 22/06/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 22/06/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 22/06/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 22/06/2021 NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 22/06/2021 NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/06/2021 | 2150.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(1001), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/06/2021 | 18000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS INSS AGRUPAMENTO(1010), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/06/2021 | 47466.60 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(6020), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/06/2021 | 477601.34 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO (203001), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/06/2021 | 213386.55 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(203012), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/06/2021 | 45377.96 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO (203003), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/06/2021 | 85492.36 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(203020), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/06/2021 | 409726.19 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(203015), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/06/2021 | 3300.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - CONTRATO - INSS AGRUPAMENTO(203030), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/06/2021 | 32812.37 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUND - FUNDEB 70% - CONTRATO - INSS, AGRUPAMENTO(203025), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/06/2021 | 21700.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% COMISSIONADO INSS AGRUPAMENTO(701012), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/06/2021 | 24815.12 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA E FUNDAMENTAL II 6° E 9° - MAG INSS CONTRATATO AGRUPAMENTO(203026), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 22/06/2021 | 12614.80 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENS FUND - EJA - CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO (203031), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 22/06/2021 | 78.10 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA PFO8D77, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 22/06/2021 | 78.10 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ESTE ÓRGÃO COMPETENTE EM VEÍCULO DE PLACA QFI-8093, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 22/06/2021 | 78.10 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSA9436, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 22/06/2021 | 176.09 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA MMO1A56, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 22/06/2021 | 176.09 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM MOTOCICLETA DE PLACA OEW-7728, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 22/06/2021 | 176.09 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM MOTOCICLETA DE PLACA OEW-7728, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/06/2021 | 9447.50 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(206002), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/06/2021 | 2850.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(206006), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/06/2021 | 13400.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSO HIDRICOS - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701008), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/06/2021 | 13500.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701021), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 22/06/2021 | 7200.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701004), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/06/2021 | 25255.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701018), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/06/2021 | 21300.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701006), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 22/06/2021 | 117.14 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSA-9446, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00004955089429 | ADSON VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VACINADOR EM CAMPANHA DA VACINAÇÃO ANIMAL NO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00000494423170 | JOSE NETO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VACINADOR EM CAMPANHA DA VACINAÇÃO ANIMAL NO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 23/06/2021 | 304.00 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RLATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 23/06/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/06/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 23/06/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/06/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 23/06/2021 | 359.93 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 23/06/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/06/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 23/06/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/06/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 23/06/2021 | 2182.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 23/06/2021 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 23/06/2021 | 800.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/06/2021 | 9539.17 | 12386373000121 | LRG COMERCIO EIRELI - uni soprt | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER DEMANDAS DE SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/06/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTA DO MUNICIPIO, JUNTO AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/06/2021 | 10.88 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/06/2021 | 0.38 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/06/2021 | 2.89 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283141-4, ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/06/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/06/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 25/06/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/06/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 25/06/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/06/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/06/2021 | 2150.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE SOTFWARE EM AUTOMATIÇÃO PÚBLICA COM TODAS AS PLATAFORMAS WEB E BANCOS EM NUVEM, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 28/06/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/06/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/06/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/06/2021 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/06/2021, NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/06/2021 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/06/2021 | 4779.13 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/06/2021 | 522.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PROCESSO 11618-402462/2020-88, PARCELA 08, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/06/2021 | 15576.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO ÓRGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0002432 | 28/06/2021 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2021, CONF. DOC. ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002448 | 28/06/2021 | 7295.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEICULO PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOC, EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/06/2021 | 850.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS JUNTO A ESTÁ IDELIDADE EM PROGRAMAS DE RADIO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/06/2021 | 996.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/06/2021 | 710.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/06/2021 | 947.59 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER E PÁGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002475 | 30/06/2021 | 5706.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/06/2021 | 1471.84 | 38080121000163 | BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MADEIREIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO EM MADEIRA DO SÃO JOÃO ALUSIVAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO JOÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/06/2021 | 114.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234. REFERÊNCIA JUNHO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/06/2021 | 158.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050, REFERÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/06/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/06/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/06/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/06/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 30/06/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002491 | 30/06/2021 | 2493.30 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002493 | 30/06/2021 | 2000.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/06/2021 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/06/2021 | 56.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DESPESAS PROCESSUAIS. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/06/2021 | 70.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DESPESAS PROCESSUAIS. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/06/2021 | 55969.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS/INSS PARTE PATRONAL - REC. ORDINARIOS/DEMAIS - COMP. JUNHO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/06/2021 | 8535.64 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - REC. ORDINARIOS - COMPETENCIA DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/06/2021 | 14061.96 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - REC. ORDINARIOS - COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/06/2021 | 420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/06/2021 | 1067.57 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/06/2021 | 691.18 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/06/2021 | 70.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1061. REFERÊNCIA JUNHO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/06/2021 | 175.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/06/2021 | 2659.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS/INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB/EJA - COMP. JUNHO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/06/2021 | 19375.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS/INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB/60%/MAGISTERIO - COMP. JUNHO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/06/2021 | 5271.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS/INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB/40% - COMP. JUNHO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/06/2021 | 36315.77 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNDEB/MAG.70% - COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/06/2021 | 42057.22 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - FUNDEB/MAG.70% - COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/06/2021 | 7735.07 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNDEB/OUTRAS/30% - COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/06/2021 | 19833.80 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - FUNDEB/OUTRAS/30% - COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0002469 | 30/06/2021 | 5288.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/06/2021 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/06/2021 | 664.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/06/2021 | 805.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/06/2021 | 200.00 | 00005024545478 | JEANE ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEIFEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/06/2021 | 520.00 | 00070012795445 | SIMONE DE SOUSA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/06/2021 | 200.00 | 00009072031407 | MARIELZA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO QUE É AUTISTA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/06/2021 | 100.00 | 00005516229464 | SONILDO SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PASSAGEM, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/06/2021 | 100.00 | 00013972422482 | MARIA VANESSA DOS SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEIFEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/06/2021 | 200.00 | 00003208861400 | JOÃO SOARES RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/06/2021 | 250.00 | 00014687583490 | BRENDA INGRIDIR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/06/2021 | 150.00 | 00037432559449 | PAULO ROBERTO SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/06/2021 | 100.00 | 00009054875402 | ALEXSANDRA HERINQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/06/2021 | 300.00 | 00001263314481 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CONSULTA DE VISTA E OCULOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/06/2021 | 500.00 | 00013997655740 | ANA PAULA DA SILVA CARLOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PASSAGEM, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002495 | 30/06/2021 | 1514.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS , PARA SUPRIR DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/06/2021 | 500.00 | 00013056752400 | MARIA EDUARDA LINO DE MORAIS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/06/2021 | 300.00 | 00005305848407 | RICARDO DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PASSAGEM, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/06/2021 | 300.00 | 00070061624403 | JOSE ANDERSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PASSAGEM, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/06/2021 | 500.00 | 00008333052479 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/06/2021 | 500.00 | 00003532730405 | HILBERTO VERISSIMO MEDEIROS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/06/2021 | 500.00 | 00014707339433 | JONAS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/06/2021 | 140.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/06/2021 | 200.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/06/2021 | 180.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/06/2021 | 200.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/06/2021 | 200.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/06/2021 | 240.00 | 00003533016471 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/06/2021 | 220.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002467 | 30/06/2021 | 3539.75 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002468 | 30/06/2021 | 3182.20 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002470 | 30/06/2021 | 2695.83 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002492 | 30/06/2021 | 2983.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002494 | 30/06/2021 | 2022.70 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/06/2021 | 2105.26 | 00006994208494 | JOSE NILDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/06/2021 | 150.00 | 00062892053404 | WELLINGTON NIVALDO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:DIARIA CIVIL, PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/06/2021 | 75.00 | 00062892053404 | WELLINGTON NIVALDO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MEIA DIARIA CIVIL, PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/06/2021 | 255.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/06/2021 | 3500.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS E SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/07/2021 | 200.00 | 00009913921406 | IZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIVERSOS ÓRGÃOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/07/2021 | 170.00 | 00003533016471 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/07/2021 | 200.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/07/2021 | 200.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/07/2021 | 220.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/07/2021 | 200.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/07/2021 | 120.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/07/2021 | 60.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/07/2021 | 40.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/07/2021 | 250.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0002530 | 01/07/2021 | 427.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/07/2021 | 156.00 | 35375573000184 | GENILSON PORTO PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVEIROS EM DIVERSOS PREDIOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/07/2021 | 840.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS PESADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/07/2021 | 650.00 | 00004060101451 | EDVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/07/2021 | 650.00 | 00070973684461 | ALEX SANDRO GOMES MIZAEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002537 | 01/07/2021 | 2000.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO A CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0002538 | 01/07/2021 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ESTÁ O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/07/2021 | 16560.00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO ASSISTENCIAL PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/07/2021 | 1066.00 | 00076382753491 | SEBASTIANA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LANCHES E COMIDAS TIPICAS PARA A FESTA JUNINA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/07/2021 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA ENTIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/07/2021 | 1298.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS SMARTPHONES, PARA ATENDER DEMANDAS DOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/07/2021 | 1298.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 01/07/2021 NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 01/07/2021 NA CONTA 1184-3, LC COM VINCULAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002586 | 01/07/2021 | 9120.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/07/2021 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002532 | 01/07/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTOSA ESTES ORGÃOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0002541 | 01/07/2021 | 600.00 | 00003572798400 | WILSON SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A RESIDÊNCIA DO POLICIAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002546 | 01/07/2021 | 700.00 | 00001639807489 | MANOEL NETO TORQUATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL),DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/07/2021 | 280.15 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N°250000045414, PARCELA N° 3, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/07/2021 | 280.15 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N°250000045414, PARCELA N° 4, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/07/2021 | 356.64 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N° 5654861, PARCELA N° 96/180, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/07/2021 | 356.64 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N° 5654861, PARCELA N° 97/180, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/07/2021 | 557.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - COMPETÊNCIA JUNHO/2021. CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/07/2021 | 557.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - COMPETÊNCIA JULHO/2021. CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 01/07/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 01/07/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 01/07/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 01/07/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 01/07/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 01/07/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 01/07/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/07/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 01/07/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 01/07/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 01/07/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/07/2021 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 05/07/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/07/2021 | 38.36 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 29/06/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/07/2021 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT - OCORRENCIA 29/06/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/07/2021 | 27.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 30/06/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/07/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS GEFIN - OCORRENCIA 30/06/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/07/2021 | 41.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 30/06/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/07/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 01/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/07/2021 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 01/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 05/07/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 05/07/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 05/07/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/07/2021 | 19.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 02/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/07/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS GEFIN - OCORRENCIA 02/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/07/2021 | 21.92 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 02/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/07/2021 | 707.65 | 60872306008497 | SHERWIN - WILLIAMS BRASIL IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE AEROSSOIS DE ARTE URBANA DIVERSAS CORES PARA GRAFITAGEM DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/07/2021 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/07/2021 | 1157.90 | 00007197637465 | JAMILY HELLEN MEDEIROS VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS LIVE DE SÃO JOÃO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/07/2021 | 631.58 | 00013280669405 | MARCOS AURELIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS LIVE DE SÃO JOÃO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/07/2021 | 631.58 | 00003515138412 | JACICLEIDE BARBOSA SANTOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS LIVE DE SÃO JOÃO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/07/2021 | 631.58 | 00012108703470 | CLEBER DE OLIVEIRA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS LIVE DE SÃO JOÃO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/07/2021 | 631.58 | 00004064312481 | JOÃO PAULO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS LIVE DE SÃO JOÃO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/07/2021 | 631.58 | 00010184187419 | FRANCIELE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS LIVE DE SÃO JOÃO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/07/2021 | 1263.16 | 00008084680498 | ERVETTON CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS LIVE DE SÃO JOÃO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/07/2021 | 210.53 | 00002274636419 | WEMISGSON NORMANDO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS LIVE DE SÃO JOÃO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/07/2021 | 842.11 | 00007270903484 | LEVY ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS LIVE DE SÃO JOÃO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/07/2021 | 1578.95 | 00007471566469 | MARINALDO BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS LIVE DE SÃO JOÃO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002602 | 01/07/2021 | 16900.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE LIVE ARTISTICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0002533 | 01/07/2021 | 6631.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS PRESTADOS PELO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0002534 | 01/07/2021 | 6805.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS PRESTADOS PELO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/07/2021 | 340.00 | 00013352472467 | MAISA EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PÃES E LANCHES PARA AS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002589 | 01/07/2021 | 5870.60 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, QUE ATENDEU AS DEMANDAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/07/2021 | 200.00 | 00007435640492 | ANTONIO MARCOS TORQUATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIVERSOS ÓRGÃOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 05/07/2021 | 1800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS BIOMÉTRICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/07/2021 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PODA EM ÁRVORES. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/07/2021 | 736.84 | 00010622453424 | GUSTAVO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS LIVE DE SÃO JOÃO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/07/2021 | 421.05 | 00054144663434 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS LIVE DE SÃO JOÃO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/07/2021 | 631.58 | 00003798353476 | JOHN HERBERT BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS LIVE DE SÃO JOÃO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/07/2021 | 631.58 | 00002456227484 | RIVALDO XAVIER DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS LIVE DE SÃO JOÃO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 06/07/2021 | 631.58 | 00046038612491 | LUIS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS LIVE DE SÃO JOÃO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/07/2021 | 950.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAVÉS DO BLOG: WWW.BLOGDOWALLONY.COM, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORMEDOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/07/2021 | 300.00 | 00053694309420 | JOSEFA INÁCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/07/2021 | 300.00 | 00047743590410 | CARLOS ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/07/2021 | 300.00 | 00098009427420 | FRANCISCA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/07/2021 | 300.00 | 00035692871491 | INÁCIO LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/07/2021 | 500.00 | 00045973105415 | JOSÉ JOSIMAR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 06/07/2021 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/07/2021 | 300.00 | 00045660573487 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 06/07/2021 | 300.00 | 00004549950404 | JOSE ALEXANDRE SOARES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/07/2021 | 500.00 | 00079976557434 | DIVA TRAJANO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/07/2021 | 300.00 | 00003978817462 | ARLINDO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/07/2021 | 150.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA AO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO IPC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002624 | 06/07/2021 | 880.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/07/2021 | 1450.00 | 40655066000134 | ALMEIDA SEGURANÇA E ASSISTENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CAMERAS DE MONITORAMENTO EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 07/07/2021 | 1791.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MOTOCICLETAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002631 | 07/07/2021 | 3499.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 07/07/2021 | 273.91 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA OGE - 4287, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 07/07/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 07/07/2021 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 05/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 07/07/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS GEFIN - OCORRENCIA 05/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 07/07/2021 | 19.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 05/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 07/07/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002622 | 07/07/2021 | 4990.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA KZW-4H16, PERTENCETE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002623 | 07/07/2021 | 3640.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA QFK-6C53, PERTENCETE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002626 | 07/07/2021 | 2120.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002627 | 07/07/2021 | 780.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002628 | 07/07/2021 | 1300.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002629 | 07/07/2021 | 910.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 07/07/2021 | 475.89 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA PFO8D77, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 07/07/2021 | 800.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002640 | 08/07/2021 | 4100.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002650 | 08/07/2021 | 1399.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PELOTÃO DE POLICIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO E NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172020 | 0002651 | 08/07/2021 | 465.50 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO 1 TB PARA O SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/07/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE O JU | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE FISICOQUIMICA E BACTERIOLÓGICA NAS AMOSTRA DE ÁGUA DA OPERAÇÃO PIPA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/07/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 06/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/07/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 06/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/07/2021 | 25.58 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, DEBITADO DA CONTA 9541-9, CIDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/07/2021 | 8700.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 08/07/2021 | 7430.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 617747997 PARCELA 059, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/07/2021 | 36837.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 620269251 PARCELA 093, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 08/07/2021 | 8150.81 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/07/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/07/2021 | 1236.00 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/07/2021 | 1220.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/07/2021 | 759.20 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL EM VASILHAMES DE 20 LTS, ATENDENDO AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/07/2021 | 1620.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL ATENDENDO AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0002659 | 09/07/2021 | 1148.24 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002660 | 09/07/2021 | 2993.18 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002661 | 09/07/2021 | 1150.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002670 | 09/07/2021 | 3518.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002671 | 09/07/2021 | 35641.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 E OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/07/2021 | 206.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/07/2021 | 318.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002681 | 09/07/2021 | 2595.67 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002682 | 09/07/2021 | 4751.14 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002701 | 09/07/2021 | 736.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS - GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/07/2021 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOC. EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/07/2021 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOC. EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002664 | 09/07/2021 | 812.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002665 | 09/07/2021 | 1594.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002666 | 09/07/2021 | 451.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002669 | 09/07/2021 | 3878.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002699 | 09/07/2021 | 5060.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002700 | 09/07/2021 | 5152.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002668 | 09/07/2021 | 1404.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0002683 | 09/07/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA ECONÔMICA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 09/07/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 09/07/2021 NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 09/07/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 09/07/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 09/07/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 09/07/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 09/07/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 09/07/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 09/07/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 09/07/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 09/07/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/07/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 09/07/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/07/2021 | 30.14 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/07/2021 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002667 | 09/07/2021 | 666.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVÊNIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002673 | 09/07/2021 | 30861.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL , PARA OS VEICULOS OS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/07/2021 | 1200.00 | 00004478493448 | LEOMACI DA COSTA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFEÇÇÃO DE LENCOIS E AVENTAIS, PARA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002676 | 09/07/2021 | 8191.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S500, B S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002677 | 09/07/2021 | 1655.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002678 | 09/07/2021 | 9500.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/07/2021 | 511.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/07/2021 | 117.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLS6B79, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002672 | 09/07/2021 | 1809.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E DE GESTÃO DE PESSOAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/07/2021 | 3000.00 | 22674346000108 | GENILSON JORGE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS LIVE DE SÃO JOÃO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/07/2021 | 4597.90 | 00010343564459 | HENRIQUE JORGE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PINTURAS EM GRAFITE DE BOXES EM PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/07/2021 | 315.79 | 00006710224406 | JANAINA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS LIVE DE SÃO JOÃO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/07/2021 | 2000.00 | 00008084680498 | ERVETTON CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: NOTA COMPLEMENTAR DA NOTA 1 EMITIDA DIA 06/07/201 COM CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UGKI-EWUZ REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS LIVE DE SÃO JOÃO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/07/2021 | 500.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAÚJO RODRIGUES 02066000469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA DE FOTOS E VÍDEOS EM EVENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002708 | 12/07/2021 | 2495.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA KZW-4H16, PERTENCETE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002705 | 12/07/2021 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSIÇÃO DIGITAL, INCLUINDO AS PREPARAÇÕES, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECOLHICIMENTO OPTICOS DOS CARACTERES, O ARMAZENANAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/07/2021 | 10919.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA ACORDADO EM NEGOCIAÇÃO INSCRITO NO NÚMERO 3706289, PARCELA 11/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/07/2021 | 5308.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO ORGÃO NÚMERO DE REFERÊNCIA 004236418 PARCELA 05/48, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 12/07/2021 NA CONTA 11029-9, SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/07/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 08/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/07/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 08/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/07/2021 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT - OCORRENCIA 08/7/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/07/2021 | 15619.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO ÓRGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/07/2021 | 523.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PROCESSO 11618-402462/2020-88, PARCELA 09, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/07/2021 | 500.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA QUE É ESPECIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/07/2021 | 600.00 | 00009918473428 | GEORGE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/07/2021 | 360.00 | 00027753832468 | FERNANDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/07/2021 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/07/2021 | 150.00 | 00002637047429 | CLEONICE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/07/2021 | 150.00 | 00069233330400 | PAULO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/07/2021 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERALN° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/07/2021 | 150.00 | 00025051520472 | ANTONIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/07/2021 | 150.00 | 00005252553467 | JEFFERSON GUIMARÃES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/07/2021 | 150.00 | 00005432109441 | EDILENE SEVERINA DOMINGOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/07/2021 | 150.00 | 00004695201402 | MARIA SONILDA DOS SANTOS GABRIEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/07/2021 | 355.68 | 00079029701404 | IRENE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/07/2021 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO QUE É AUTISTA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/07/2021 | 150.00 | 00010596770405 | ADELANIÉ GOMES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/07/2021 | 200.00 | 00076383130463 | MARCOS ANTONIO CANDIDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/07/2021 | 200.00 | 00001286672490 | JOSE JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/07/2021 | 200.00 | 00070664620418 | FELIPE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/07/2021 | 200.00 | 00070264772423 | JADELSON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/07/2021 | 200.00 | 00071875748431 | JOSE ADELTIDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/07/2021 | 200.00 | 00013604954444 | CLEYSON DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/07/2021 | 200.00 | 00014079131402 | CLEITON AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/07/2021 | 200.00 | 00013530732460 | EMANUEL LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADORA DE LIXO, EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/07/2021 | 200.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADORA DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/07/2021 | 40.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/07/2021 | 170.00 | 00003533016471 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/07/2021 | 250.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/07/2021 | 250.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/07/2021 | 240.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/07/2021 | 220.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/07/2021 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002749 | 12/07/2021 | 7141.70 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002750 | 12/07/2021 | 7078.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002751 | 12/07/2021 | 13800.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR COM COLETOR DE LIXO ACOPLADO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002753 | 13/07/2021 | 1766.60 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTOS DE CARNES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/07/2021 | 450.00 | 11660129000142 | J. R. LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE UMA PISTOLA DE TINTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/07/2021 | 6428.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA ATENDENDO AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 13/07/2021 | 2200.00 | 32391623000129 | CARLOS ARTHUR DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL COM CUIDADO E ESTADIA DE IDOSO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 13/07/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/07/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 09/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/07/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 09/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/07/2021 | 3034.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/07/2021 | 5738.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 14/07/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 14/07/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 14/07/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 14/07/2021 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 14/07/2021 | 235.00 | 00006713902448 | CATIA HERCULANO MATEUS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 14/07/2021 | 150.00 | 00005983464493 | ROSENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/07/2021 | 150.00 | 00004695201402 | MARIA SONILDA DOS SANTOS GABRIEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/07/2021 | 250.00 | 00040330630482 | AGAMENON DE CALDAS LACERDA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/07/2021 | 600.00 | 00035731141487 | IRINEU DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, CONFORME PARECERES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/07/2021 | 300.00 | 00003673038419 | SIVONE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/07/2021 | 300.00 | 00010374851492 | KLISMA MATEUS CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/07/2021 | 300.00 | 00005902219493 | LEANDRO HERMINIO PEREIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/07/2021 | 390.00 | 00087357372472 | JOANA DARC HERCULANO LIMA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PASSAGEM, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/07/2021 | 435.00 | 00005449915403 | AMADEU DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PASSAGEM, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/07/2021 | 6208.00 | 00006920270412 | TATIANNA EMANUELA CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COMPRA DE INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COMDIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 14/07/2021 | 300.00 | 00013272886486 | VANESSA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DÉBITO DE ENERGIA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERALN° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/07/2021 | 370.00 | 00038209357468 | DINARTE PORTO DINIZ | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITO DE ENERGIA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERALN° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/07/2021 | 2000.00 | 00003647325473 | MARIA GRACILENE DA COSTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO ORTOPÉDICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, CONFORME PARECERES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/07/2021 | 4100.00 | 00009679088413 | ROSSELA MAGNA CORDEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/07/2021 | 600.00 | 00004077590426 | MARCIO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/07/2021 | 100.00 | 00009899363413 | FELIPE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITO DE ENERGIA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERALN° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 14/07/2021 | 500.00 | 00001589405471 | JOSÉ WENDIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE PINTURAS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 14/07/2021 | 600.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002771 | 14/07/2021 | 3540.33 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002772 | 14/07/2021 | 1053.59 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002773 | 14/07/2021 | 10010.50 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002774 | 14/07/2021 | 11684.06 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 14/07/2021 | 9304.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/07/2021 | 720.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL ATENDENDO AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002793 | 15/07/2021 | 780.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO TRATOR, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002794 | 15/07/2021 | 520.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002795 | 15/07/2021 | 650.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002796 | 15/07/2021 | 780.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO CAÇAMBA DO PAC, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002797 | 15/07/2021 | 520.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002798 | 15/07/2021 | 468.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO TRATOR, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002799 | 15/07/2021 | 780.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002800 | 15/07/2021 | 1040.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002801 | 15/07/2021 | 780.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002811 | 15/07/2021 | 14160.00 | 02296264000402 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UMA MOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/07/2021 | 300.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CFTV E NOTEBOOK DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 15/07/2021 | 2471.54 | 05590231000116 | PANELAÇO INDUSTRIA DE ALUMINIO EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 15/07/2021 | 2829.58 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE MATERIAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA LC 173, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTE EM FACE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, AÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO DOS EFEITOS DO COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 15/07/2021 | 600.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM DESKTOP, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 15/07/2021 | 1984.77 | 00000798378409 | FERNNANDO FERNANDES MANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO DE N°0000607.57.2009.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 15/07/2021 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE JOÃO DO NASCIMENTO RODRIGUES, PROCESSO N° 0000995-47.2015.815.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 15/07/2021 | 2930.84 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO DE N°0000995-47.2015.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 15/07/2021 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/07/2021 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/07/2021 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002810 | 15/07/2021 | 14160.00 | 02296264000402 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UMA MOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 15/07/2021 | 700.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS E REDE INTERNAS EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002791 | 15/07/2021 | 363.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PLACA QSA - 9436, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002792 | 15/07/2021 | 550.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PLACA QSA - 9446, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002802 | 15/07/2021 | 396.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PLACA QSA - 2246, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 16/07/2021 | 5271.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS/INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB/30% - COMP. JUNHO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 16/07/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 14/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 16/07/2021 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 14/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 16/07/2021 | 5574.42 | 24073694010975 | CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - loja samsung shopping partage grande | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO GALAXY TABLET PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA DA MAIS CELERIDADE AS SUAS ATIVIDADES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 16/07/2021 | 150.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCENAMENTO EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/07/2021 | 140.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/07/2021 | 220.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/07/2021 | 240.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/07/2021 | 250.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/07/2021 | 300.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/07/2021 | 150.00 | 00003533016471 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/07/2021 | 40.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/07/2021 | 40.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 19/07/2021 | 250.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 19/07/2021 | 166.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NA LINHA (83) 191-1376, REFERÊNCIA JULHO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/07/2021 | 320.98 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA ORGÃOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/07/2021 | 489.48 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/07/2021 | 8960.00 | 02296264000402 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MOTO POP 110 PARA SORTEIO REFERENTE AO IPTU 2021, PARA OS CONTRIBUINTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 19/07/2021 | 1548.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/07/2021 | 2600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 19/07/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 19/07/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 19/07/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 19/07/2021 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 19/07/2021 | 13.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/07/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/07/2021 | 473.30 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 19/07/2021 | 500.00 | 31027641000163 | WAGNER BEZERRA MEDEIROS 07126232489 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MOTOCICLETAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 19/07/2021 | 29.02 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SUP ESTADUAL DE OPERACOES PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172020 | 0002842 | 20/07/2021 | 154.30 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/07/2021 | 7755.07 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNDEB/OUTRAS/30%/MDE - COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/07/2021 | 19833.80 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - FUNDEB/OUTRAS/30%/MDE - COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002846 | 20/07/2021 | 9275.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS CESTAS BÁSICAS DE DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UMA MEDIDA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/07/2021 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/07/2021 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 16/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/07/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS GEFIN - OCORRENCIA 16/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 20/07/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/07/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 16/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/07/2021 | 370.58 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/07/2021 | 190.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/07/2021 | 1400.00 | 04016281000121 | VIFFS-VARIEDADES EM BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MOCHILAS E SACOLAS EM PLASTICO TRANSPARENTE PARA PROGRAMAS SOCIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002863 | 21/07/2021 | 13487.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA LC 173, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTE EM FACE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, AÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO DOS EFEITOS DO COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/07/2021 | 5820.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 06/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/07/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/07/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/07/2021 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 21/07/2021 | 7.83 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/07/2021 | 78.10 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM MOTOCICLETA DE PLACA QSA - 2256, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/07/2021 | 78.10 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM MOTOCICLETA DE PLACA QSA - 2256, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/07/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSA-2256, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/07/2021 | 78.10 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM MOTOCICLETA DE PLACA QSA - 2256, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 22/07/2021 | 528.25 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM MOTOCICLETA DE PLACA OEW - 7708, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/07/2021 | 176.09 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM MOTOCICLETA DE PLACA OEW - 7708, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 22/07/2021 | 176.09 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM MOTOCICLETA DE PLACA OEW - 7708, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 22/07/2021 | 176.09 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM MOTOCICLETA DE PLACA OEW - 7708, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/07/2021 | 117.14 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM MOTOCICLETA DE PLACA OEW - 7708, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 22/07/2021 | 100.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 22/07/2021 | 85.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/07/2021 | 95.00 | 00006351512433 | MARIA SIMONE FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/07/2021 | 5645.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE FRANCINALDA DE SOUSA SANTOS, PROCESSO N° 0800181-65.2016.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 22/07/2021 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE ADÉLIA TRAJANO APOLINÁRIO, PROCESSO N° 0000531-86.2016.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/07/2021 | 4792.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MERCIA SOARES DA SILVA GOMES, PROCESSO N° 0000342-11.2016.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 22/07/2021 | 3553.97 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 01206/2014, PARCELA NÚMERO 79/240. CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/07/2021 | 5703.06 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00456/2017, PARCELA NÚMERO 51/240, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 22/07/2021 | 4126.51 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00989/2018, PARCELA NÚMERO 36/60. CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 22/07/2021 | 10280.89 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00273/2019, PARCELA NÚMERO 29/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 22/07/2021 | 2906.39 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00499/2020, PARCELA NÚMERO 09/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 22/07/2021 | 2057.86 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00809/2020, PARCELA NÚMERO 08/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 22/07/2021 | 1640.14 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00987/2018, PARCELA NÚMERO 36/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 22/07/2021 | 4898.86 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00497/2020, PARCELA NÚMERO 10/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 22/07/2021 | 3453.21 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00807/2020, PARCELA NÚMERO 08/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 22/07/2021 | 902.38 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00988/2018, PARCELA 36/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 22/07/2021 | 4724.95 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00274/2019, PARCELA 28/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 22/07/2021 | 1891.01 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00500/2020, PARCELA 09/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 22/07/2021 | 1219.41 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00810/2020, PARCELA 07/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 22/07/2021 | 3678.34 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00498/2020, PARCELA 09/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 22/07/2021 | 2229.91 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00808/2020, PARCELA 07/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 22/07/2021 | 447.26 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ESTE ÓRGÃO COMPETENTE EM VEÍCULO DE PLACA RLR4I07, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 22/07/2021 | 447.26 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ESTE ÓRGÃO COMPETENTE EM VEÍCULO DE PLACA RLR4H57, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 22/07/2021 | 447.26 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ESTE ÓRGÃO COMPETENTE EM VEÍCULO DE PLACA RLR4H77, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 22/07/2021 | 1164.47 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N° 0000342-11.2016.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 22/07/2021 | 2692.40 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N° 0000531-86.2016.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 22/07/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 20/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 22/07/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 20/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 22/07/2021 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 22/07/2021 | 150.00 | 00014171555400 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 22/07/2021 | 300.00 | 00003405584400 | SONILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 22/07/2021 | 150.00 | 00007708532426 | LEONEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 22/07/2021 | 150.00 | 00007708538467 | JUNIOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/07/2021 | 300.00 | 00070664506470 | AYLLA ECHILY DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA ATRADASA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/07/2021 | 200.00 | 00009072031407 | MARIELZA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO QUE É PORTADOR DE CID-10 F78.1 E CIDF84.5, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 22/07/2021 | 70.55 | 00015295767418 | DANILA RAIANE PEREIRA JORGE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/07/2021 | 250.00 | 00005551990451 | MARIA JOSE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 22/07/2021 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/07/2021 | 491.00 | 00006229224402 | ROSILMA BULÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 22/07/2021 | 744.00 | 07037571000140 | PPA PAISAGISMO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PALMEIRAS E MUDAS DE GRAMA ESMERALDA PARA A REESTRUTURAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 22/07/2021 | 200.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS PESADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 22/07/2021 | 100.00 | 00007435640492 | ANTONIO MARCOS TORQUATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 23/07/2021 | 1000.00 | 00007266625858 | IVETE RASQUINHO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR UMA DOAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE UMA INJEÇÃO PARA PROBLEMAS ORTOPÉDICOS NO JOELHO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 23/07/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 21/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 23/07/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIA C/BARRA TAA, OCORRENCIA 21/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 23/07/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/07/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 21/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/07/2021 | 5645.81 | 00003140178441 | CHRISTINNE RAMALHO BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N° 0800181-65.2016.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/07/2021 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0002924 | 26/07/2021 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2021, CONF. DOC. ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/07/2021 | 98.45 | 00050713655453 | JANDUHI DANTAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DO DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL N° 917, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IPTU, CONFORME PARECER 002/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 321/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/07/2021 | 3566.71 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 01206/2014, PARCELA NÚMERO 80/240. CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/07/2021 | 5725.78 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00456/2017, PARCELA NÚMERO 52/240, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/07/2021 | 4143.99 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00989/2018, PARCELA NÚMERO 37/60. CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/07/2021 | 2920.29 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00499/2020, PARCELA NÚMERO 10/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/07/2021 | 1647.09 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00987/2018, PARCELA NÚMERO 37/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/07/2021 | 2067.75 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00809/2020, PARCELA NÚMERO 09/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/07/2021 | 4922.19 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00497/2020, PARCELA NÚMERO 11/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/07/2021 | 3469.81 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00807/2020, PARCELA NÚMERO 09/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/07/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 22/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/07/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 22/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/07/2021 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/07/2021 | 27.23 | 00058642757434 | FRANCISCO OSCAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DO DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL N° 51531, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IPTU, CONFORME PARECER 001/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 301/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/07/2021 | 70.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1061. REFERÊNCIA JULHO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002994 | 26/07/2021 | 72060.30 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UMA MEDIDA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002995 | 26/07/2021 | 23252.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UMA MEDIDA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/07/2021 | 120.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/07/2021 | 220.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/07/2021 | 260.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/07/2021 | 250.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/07/2021 | 300.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/07/2021 | 150.00 | 00003533016471 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/07/2021 | 40.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/07/2021 | 65624.04 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(207002), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/07/2021 | 60338.37 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRAESTRUTURA EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO (207006), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/07/2021 | 19569.83 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRAESTRUTURA CONTRATO INSS AGRUPAMENTO(207012), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/07/2021 | 24150.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701010), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/07/2021 | 7516.66 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - INSS, AGRUPAMENTO (211005), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/07/2021 | 13850.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701009), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/07/2021 | 5000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVOS FD. PREVIDENCIARIO A GRUPAMENTO(701023), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/07/2021 | 15350.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701005), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/07/2021 | 17000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO INSS AGRUPAMENTO (701003), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/07/2021 | 4400.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701002), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/07/2021 | 9000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA GABINETE DO VICE PREFEITO ELETIVO FUN. FINANCEIRO AGRUPAMENTO (701022), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/07/2021 | 10443.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(211001), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/07/2021 | 3300.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO (211009), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/07/2021 | 4751.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FMAS - PSB- CRAS - CONTRATADOS - INSS, AGRUPAMENTO (205008), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/07/2021 | 1100.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO (211008), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/07/2021 | 7200.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FMS CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, AGRUPAMENTO (1014), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/07/2021 | 1451.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FMAS - PSB/CREAS - CONTRATOS INSS, AGRUPAMENTO (211007), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/07/2021 | 27700.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SERETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701014), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/07/2021 | 5166.66 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO - SALARIO MATERNIDADE ORCAMENTARIO, AGRUPAMENTO 77777, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/07/2021 | 17091.28 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO - LICENÇA SAUDE ORCAMENTARIO, AGRUPAMENTO 88888, RELATIVO A MÊS DE JULHO/2021. CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/07/2021 | 6101.13 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO - SALARIO FAMILIA, AGRUPAMENTO 99999, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021 CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/07/2021 | 1155.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE ESPORTE EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(209002), RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/07/2021 | 14600.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701013), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002996 | 27/07/2021 | 64002.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UMA MEDIDA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/07/2021 | 60023.31 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(203020), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/07/2021 | 46724.93 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(6020), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/07/2021 | 3300.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - CONTRATO - INSS AGRUPAMENTO(203030), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/07/2021 | 319898.52 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO (203001), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/07/2021 | 30251.95 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO (203003), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/07/2021 | 21700.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% COMISSIONADO INSS AGRUPAMENTO(701012), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/07/2021 | 143815.64 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(203012), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/07/2021 | 272847.26 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(203015), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/07/2021 | 32175.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUND - FUNDEB 70% - CONTRATO - INSS, AGRUPAMENTO(203025), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/07/2021 | 19788.56 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA E FUNDAMENTAL II 6° E 9° - MAG INSS CONTRATATO AGRUPAMENTO(203026), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/07/2021 | 13446.40 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENS FUND - EJA - CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO (203031), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/07/2021 | 7165.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(206002), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/07/2021 | 1100.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(206006), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/07/2021 | 17300.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSO HIDRICOS - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701008), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/07/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARIA DE LOURDE, PROCESSO N° 0000754-39.2016.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/07/2021 | 3321.45 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N° 0000754-39.2016.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/07/2021 | 22645.27 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(202002), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/07/2021 | 2765.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(202018), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/07/2021 | 16900.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701007), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/07/2021 | 19.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 23/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/07/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS GEFIN - OCORRENCIA 23/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/07/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 23/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 27/07/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 27/07/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/07/2021 | 1600.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(1001), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/07/2021 | 18000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS INSS AGRUPAMENTO(1010), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/07/2021 | 22800.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701006), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/07/2021 | 13500.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701021), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/07/2021 | 7200.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701004), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/07/2021 | 23055.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701018), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/07/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 26/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/07/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIA C/BARRA TAA, OCORRENCIA 26/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/07/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS GEFIN - OCORRENCIA 26/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/07/2021 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 26/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00000494423170 | JOSE NETO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VACINADOR EM CAMPANHA DA VACINAÇÃO ANIMAL NO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00004955089429 | ADSON VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VACINADOR EM CAMPANHA DA VACINAÇÃO ANIMAL NO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/07/2021 | 540.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS DE SOM, PARA VEICULO PERTENCENTE A FRONTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 28/07/2021 NA CONTA 9358-0, QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/07/2021 | 1100.00 | 20024024000198 | FUNDACAO RESGATANDO VIDAS RV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARÂES. CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/07/2021 | 800.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003016 | 29/07/2021 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZACAO DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003011 | 29/07/2021 | 290.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003013 | 29/07/2021 | 448.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003014 | 29/07/2021 | 815.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 29/07/2021 NA CONTA 1184-3, LC COM VINCULAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/07/2021 | 975.66 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003010 | 29/07/2021 | 474.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/07/2021 | 605.85 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/07/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 27/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/07/2021 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 27/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/07/2021 | 2150.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE SOTFWARE EM AUTOMATIÇÃO PÚBLICA COM TODAS AS PLATAFORMAS WEB E BANCOS EM NUVEM, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/07/2021 | 658.21 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER E PÁGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003012 | 29/07/2021 | 581.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003017 | 29/07/2021 | 1700.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/07/2021 | 850.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS JUNTO A ESTÁ IDELIDADE EM PROGRAMAS DE RADIO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003042 | 30/07/2021 | 6526.20 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, QUE ATENDEU AS DEMANDAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0003056 | 30/07/2021 | 832.50 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/07/2021 | 702.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/07/2021 | 1484.50 | 41191346000100 | ISAILMA ABRANTES SATIRO PALMEIRA - CARTORIO UNICO DE NOTAS/JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTRAS DEMANDAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/07/2021 | 179.70 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM LIMPEZA DE PREDIO PUBLICOS. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/07/2021 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/07/2021 | 5649.01 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/07/2021 | 2.89 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283141-4, ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/07/2021 | 19.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/07/2021 | 19.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/07/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/07/2021 | 6099.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARIA DE LOURDE, PROCESSO N° 0000754-39.2016.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/07/2021 | 0.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARIA DE LOURDE, PROCESSO N° 0000754-39.2016.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/07/2021 | 1.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARIA DE LOURDE, PROCESSO N° 0000754-39.2016.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/07/2021 | 3321.45 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N° 0000754-39.2016.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003035 | 30/07/2021 | 2579.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003038 | 30/07/2021 | 2000.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003041 | 30/07/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTOSA ESTES ORGÃOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/07/2021 | 357.47 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N° 5654861, PARCELA N° 98/180, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/07/2021 | 280.53 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N°250000045414, PARCELA N° 5, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/07/2021 | 280.53 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N°250000045414, PARCELA N° 6, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/07/2021 | 8212.45 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - REC. ORDINARIOS - COMPETENCIA DE JULHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/07/2021 | 13828.15 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - REC. ORDINARIOS - COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0003055 | 30/07/2021 | 1665.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/07/2021 | 158.83 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050, REFERÊNCIA JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/07/2021 | 114.67 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234. REFERÊNCIA JULHO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0003071 | 30/07/2021 | 600.00 | 00003572798400 | WILSON SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A RESIDÊNCIA DO POLICIAIS DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003072 | 30/07/2021 | 700.00 | 00001639807489 | MANOEL NETO TORQUATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL),DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003083 | 30/07/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTA DO MUNICIPIO, JUNTO AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/07/2021 | 2203.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/07/2021 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 27/07/2021 NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 27/07/2021 NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/07/2021 | 35444.47 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNDEB/MAG.70% - COMPETÊNCIA DE JULHO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/07/2021 | 41817.82 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - FUNDEB/MAG.70% - COMPETÊNCIA DE JULHO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/07/2021 | 8026.80 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNDEB/OUTRAS/30%/MDE - COMPETÊNCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/07/2021 | 19907.06 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - FUNDEB/OUTRAS/30%/MDE - COMPETÊNCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/07/2021 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/07/2021 | 760.00 | 10852945000195 | SCD - IND.E COM.DE APARELHOS E ORTOPÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UMA ORTESE ORTOPÉDICA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003036 | 30/07/2021 | 1561.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA SUPRIR DEMANDA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/07/2021 | 180.00 | 30307601000102 | EXPEDITO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/07/2021 | 80.00 | 00001568355416 | ROSIMERE DANIEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TAXAS CARTÓRIAIS PARA REGISTRO DE NASCIMENTO, BENEFICIO ESTE AMPARADOCOM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, CONFORME PARECERES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/07/2021 | 137.58 | 00007708536413 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/07/2021 | 70.00 | 00014092748450 | ORLANDO JUNIOR TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CONSULTA DE VISTA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/07/2021 | 150.00 | 00005432109441 | EDILENE SEVERINA DOMINGOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/07/2021 | 120.00 | 00004471536419 | JOSINALDO SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/07/2021 | 402.68 | 00002370124482 | ELIONEIDE MARIA HERCULANO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/07/2021 | 80.00 | 00007690194478 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TAXAS CARTÓRIAIS PARA REGISTRO DE NASCIMENTO, BENEFICIO ESTE AMPARADOCOM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, CONFORME PARECERES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/07/2021 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0003073 | 30/07/2021 | 2000.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO A CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0003074 | 30/07/2021 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ESTÁ O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/07/2021 | 70.00 | 00003666100406 | JOSEFA CARLA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003045 | 30/07/2021 | 215.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/07/2021 | 225.00 | 00062892053404 | WELLINGTON NIVALDO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA DIÁRIA E MEIA - DIÁRIA CIVIL, PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003037 | 30/07/2021 | 3068.90 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003039 | 30/07/2021 | 2022.70 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/07/2021 | 1200.00 | 30307601000102 | EXPEDITO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/07/2021 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/07/2021 | 220.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/07/2021 | 260.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/07/2021 | 250.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/07/2021 | 300.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/07/2021 | 130.00 | 00003533016471 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/07/2021 | 210.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/07/2021 | 300.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003032 | 31/07/2021 | 13800.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR COM COLETOR DE LIXO ACOPLADO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003033 | 31/07/2021 | 7295.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEICULO PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOC, EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/08/2021 | 21.92 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 29/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/08/2021 | 35.62 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 29/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/08/2021 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT - OCORRENCIA 29/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/08/2021 | 38.36 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 30/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/08/2021 | 35.62 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 30/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/08/2021 | 13.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT - OCORRENCIA 30/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 03/08/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 03/08/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 03/08/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 03/08/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 04/08/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 04/08/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 04/08/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 04/08/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 04/08/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 02/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 04/08/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 02/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/08/2021 | 203.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 04/08/2021 | 1631.58 | 00070061845418 | CASSIANO LUDUGERIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 04/08/2021 | 1631.58 | 00006994208494 | JOSE NILDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 04/08/2021 | 1270.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 04/08/2021 | 650.00 | 00070973684461 | ALEX SANDRO GOMES MIZAEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITODA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 04/08/2021 | 650.00 | 00004060101451 | EDVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITODA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 04/08/2021 NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0003103 | 04/08/2021 | 6526.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS PRESTADOS PELO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 04/08/2021 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PODA EM ÁRVORES. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 05/08/2021 | 540.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL EM CARRDAS ATENDENDO AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 05/08/2021 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 03/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 05/08/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 03/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 05/08/2021 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT - OCORRENCIA 03/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0003144 | 06/08/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA ECONÔMICA DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 06/08/2021 | 112.60 | 41191346000100 | ISAILMA ABRANTES SATIRO PALMEIRA - CARTORIO UNICO DE NOTAS/JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXAS DE EMOLUMENTOS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA DOMINIO PÚBLICO, DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO UNHA DE GATO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE ESTAÇÃO DE UM OBSERVATÓRIO ESPACIAL VOLTADO A ESTUDOS DE ASTRONOMIA E FÍSICA ESPACIAL E ATMOSFÉRICA, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 06/08/2021 | 128.29 | 41191346000100 | ISAILMA ABRANTES SATIRO PALMEIRA - CARTORIO UNICO DE NOTAS/JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXAS DE EMOLUMENTOS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA DOMINIO PÚBLICO, DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO UNHA DE GATO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE ESTAÇÃO DE UM OBSERVATÓRIO ESPACIAL VOLTADO A ESTUDOS DE ASTRONOMIA E FÍSICA ESPACIAL E ATMOSFÉRICA, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 06/08/2021 | 33.86 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXAS DE EMOLUMENTOS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA DOMINIO PÚBLICO, DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO UNHA DE GATO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE ESTAÇÃO DE UM OBSERVATÓRIO ESPACIAL VOLTADO A ESTUDOS DE ASTRONOMIA E FÍSICA ESPACIAL E ATMOSFÉRICA, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 06/08/2021 | 19.72 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXAS DE EMOLUMENTOS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA DOMINIO PÚBLICO, DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO UNHA DE GATO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE ESTAÇÃO DE UM OBSERVATÓRIO ESPACIAL VOLTADO A ESTUDOS DE ASTRONOMIA E FÍSICA ESPACIAL E ATMOSFÉRICA, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 06/08/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/08/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 04/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/08/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 04/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 06/08/2021 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT - OCORRENCIA 04/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 06/08/2021 | 1500.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PESADA GRADE ARADORA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 06/08/2021 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE O JU | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE FISICOQUIMICA E BACTERIOLÓGICA NAS AMOSTRA DE ÁGUA DA OPERAÇÃO PIPA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 06/08/2021 | 794.30 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL ATENDENDO AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0003160 | 06/08/2021 | 4517.60 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 06/08/2021 | 1250.00 | 33023602000113 | MARILDA SANDRA CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 06/08/2021 | 180.00 | 00016024769423 | ANA FLAVIA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITODA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/08/2021 | 500.00 | 00008333052479 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITODA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 06/08/2021 | 300.00 | 00005816393405 | JANE CLAUDIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/08/2021 | 200.00 | 00013102970451 | HANNAH GABRIELLY FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE AGUA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERALN° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 06/08/2021 | 464.72 | 00009072031407 | MARIELZA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PASSAGEM, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 06/08/2021 | 464.72 | 00012568206446 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PASSAGEM, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 06/08/2021 | 80.00 | 00004716617408 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DOMINGOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TAXAS DE DOCUMENTAÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, CONFORME PARECERES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 06/08/2021 | 1500.00 | 00004662498457 | JOÃO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESA HOSPITALARES E PASSAGEM, EM FAVOR DA MENOR, ACOMETIDA DE UM ACIDENTE, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/08/2021 | 150.00 | 00006351508401 | MARCELO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 06/08/2021 | 300.00 | 00010127765492 | DAMIANA SORAIA FERREIR LIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 06/08/2021 | 66.00 | 00003599605459 | CLAUDIA JANE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CIDADE DE SOLEDADE, DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 06/08/2021 | 500.00 | 00079976557434 | DIVA TRAJANO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 06/08/2021 | 300.00 | 00035692871491 | INÁCIO LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 06/08/2021 | 300.00 | 00003978817462 | ARLINDO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 06/08/2021 | 300.00 | 00004549950404 | JOSE ALEXANDRE SOARES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 06/08/2021 | 300.00 | 00053694309420 | JOSEFA INÁCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 06/08/2021 | 300.00 | 00045660573487 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/08/2021 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 06/08/2021 | 500.00 | 00045973105415 | JOSÉ JOSIMAR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 06/08/2021 | 300.00 | 00047743590410 | CARLOS ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 06/08/2021 | 300.00 | 00098009427420 | FRANCISCA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 09/08/2021 | 150.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA LEONARDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 09/08/2021 | 150.00 | 00012787822495 | CARLOS ANDRÉ FILHO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/08/2021 | 500.00 | 00013615455428 | LUIZ DIEGO BATISTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITODA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00050378538420 | MARTINHO MOTA DE FARIAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N°8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 09/08/2021 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO QUE É AUTISTA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/08/2021 | 150.00 | 00010596770405 | ADELANIÉ GOMES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/08/2021 | 150.00 | 00004695201402 | MARIA SONILDA DOS SANTOS GABRIEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/08/2021 | 150.00 | 00005432109441 | EDILENE SEVERINA DOMINGOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/08/2021 | 150.00 | 00005983464493 | ROSENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 09/08/2021 | 500.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00010748079440 | MARIANGELA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO NO OLHO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/08/2021 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/08/2021 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERALN° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/08/2021 | 150.00 | 00069233330400 | PAULO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/08/2021 | 150.00 | 00002637047429 | CLEONICE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/08/2021 | 550.00 | 00005612223471 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MOTA PATRICIO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003214 | 09/08/2021 | 332.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003215 | 09/08/2021 | 861.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003216 | 09/08/2021 | 1994.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/08/2021 | 205.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/08/2021 | 26.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003249 | 09/08/2021 | 573.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003250 | 09/08/2021 | 1111.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003251 | 09/08/2021 | 111.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003252 | 09/08/2021 | 1861.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003253 | 09/08/2021 | 177.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003254 | 09/08/2021 | 188.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003255 | 09/08/2021 | 2338.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003258 | 09/08/2021 | 552.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003259 | 09/08/2021 | 5559.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003260 | 09/08/2021 | 4360.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/08/2021 | 200.00 | 00076383130463 | MARCOS ANTONIO CANDIDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/08/2021 | 200.00 | 00001286672490 | JOSE JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/08/2021 | 200.00 | 00070664620418 | FELIPE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/08/2021 | 200.00 | 00070264772423 | JADELSON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/08/2021 | 200.00 | 00013604954444 | CLEYSON DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/08/2021 | 200.00 | 00014079131402 | CLEITON AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/08/2021 | 200.00 | 00013530732460 | EMANUEL LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADORA DE LIXO, EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/08/2021 | 200.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADORA DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/08/2021 | 200.00 | 00071875748431 | JOSE ADELTIDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/08/2021 | 150.00 | 00005252553467 | JEFFERSON GUIMARÃES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/08/2021 | 150.00 | 00025051520472 | ANTONIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/08/2021 | 300.00 | 00011336782463 | CARLOS ALBERTO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003279 | 09/08/2021 | 297.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0003159 | 09/08/2021 | 3563.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/08/2021 | 40.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/08/2021 | 80.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/08/2021 | 120.00 | 00003533016471 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/08/2021 | 300.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/08/2021 | 220.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/08/2021 | 260.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/08/2021 | 220.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 09/08/2021 | 120.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/08/2021 | 1450.00 | 40655066000134 | ALMEIDA SEGURANÇA E ASSISTENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CAMERAS DE MONITORAMENTO EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003186 | 09/08/2021 | 5006.50 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003187 | 09/08/2021 | 5879.20 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003188 | 09/08/2021 | 3575.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003189 | 09/08/2021 | 1328.07 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO EMPORIO JUAZEIRO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003190 | 09/08/2021 | 25599.66 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/08/2021 | 919.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NAS MOTOCICLETAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003192 | 09/08/2021 | 2763.30 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003217 | 09/08/2021 | 776.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003218 | 09/08/2021 | 748.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003219 | 09/08/2021 | 2998.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003224 | 09/08/2021 | 4596.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003225 | 09/08/2021 | 5669.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003226 | 09/08/2021 | 13656.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003230 | 09/08/2021 | 3002.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003231 | 09/08/2021 | 6302.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/08/2021 | 300.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003238 | 09/08/2021 | 191.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003256 | 09/08/2021 | 920.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS - GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003257 | 09/08/2021 | 368.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS - GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0003156 | 09/08/2021 | 945.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0003157 | 09/08/2021 | 7994.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003194 | 09/08/2021 | 166.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVÊNIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003195 | 09/08/2021 | 169.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVÊNIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003196 | 09/08/2021 | 538.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVÊNIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003223 | 09/08/2021 | 92.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM , PARA OS VEICULOS OS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORMEDOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003227 | 09/08/2021 | 2864.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS OS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003228 | 09/08/2021 | 844.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS OS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003229 | 09/08/2021 | 13408.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS OS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003232 | 09/08/2021 | 1727.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEICULOS OS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003233 | 09/08/2021 | 2449.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEICULOS OS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/08/2021 | 1309.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/08/2021 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003239 | 09/08/2021 | 2023.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003240 | 09/08/2021 | 1416.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003241 | 09/08/2021 | 1475.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/08/2021 | 521.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003243 | 09/08/2021 | 8047.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003244 | 09/08/2021 | 638.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003245 | 09/08/2021 | 1507.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003246 | 09/08/2021 | 4292.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003247 | 09/08/2021 | 906.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003248 | 09/08/2021 | 2524.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/08/2021 | 559.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/08/2021 | 559.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/08/2021 | 559.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/08/2021 | 11995.81 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/08/2021 | 36837.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 620269251 PARCELA 094, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/08/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 05/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/08/2021 | 7450.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 617747997 PARCELA 60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 09/08/2021 NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/08/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 06/08/2021 NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/08/2021 | 15669.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO ÓRGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/08/2021 | 525.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PROCESSO 11618-402462/2020-88, PARCELA 10/32, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/08/2021 | 950.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAVÉS DO BLOG: WWW.BLOGDOWALLONY.COM, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORMEDOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003197 | 09/08/2021 | 89.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/08/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003211 | 09/08/2021 | 263.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003212 | 09/08/2021 | 328.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003213 | 09/08/2021 | 865.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/08/2021 | 4100.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/08/2021 | 1400.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003210 | 09/08/2021 | 1749.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PELOTÃO DE POLICIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO E NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003220 | 09/08/2021 | 233.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E DE GESTÃO DE PESSOAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003221 | 09/08/2021 | 338.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E DE GESTÃO DE PESSOAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003222 | 09/08/2021 | 1083.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E DE GESTÃO DE PESSOAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/08/2021 | 500.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAÚJO RODRIGUES 02066000469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA DE FOTOS E VÍDEOS EM EVENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/08/2021 | 1800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS BIOMÉTRICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/08/2021 | 2840.27 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO COM O ÓRGÃO ACIMA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003293 | 10/08/2021 | 235.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS NO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/08/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 06/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/08/2021 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT - OCORRENCIA 06/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 10/08/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 10/08/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/08/2021 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/08/2021 | 5326.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO ORGÃO NÚMERO DE REFERÊNCIA 004236418 PARCELA 06/48, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/08/2021 | 10957.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA ACORDADO EM NEGOCIAÇÃO INSCRITO NO NÚMERO 3706289, PARCELA 12/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/08/2021 | 2578.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/08/2021 | 78.09 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSA-9436, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 10/08/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003284 | 10/08/2021 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSIÇÃO DIGITAL, INCLUINDO AS PREPARAÇÕES, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECOLHICIMENTO OPTICOS DOS CARACTERES, O ARMAZENANAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 10/08/2021 NA CONTA 11029-9, SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003274 | 10/08/2021 | 3499.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/08/2021 | 462.00 | 35375573000184 | GENILSON PORTO PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CHAVEIROS EM DIVERSOS PREDIOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/08/2021 | 6870.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA ATENDENDO AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/08/2021 | 1100.00 | 32391623000129 | CARLOS ARTHUR DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL COM CUIDADO E ESTADIA DE IDOSO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/08/2021 | 820.00 | 00012318960437 | VANESSA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/08/2021 | 500.00 | 00002637047429 | CLEONICE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003209 | 10/08/2021 | 8830.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/08/2021 | 17840.00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO ASSISTENCIAL PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/08/2021 | 4732.20 | 09555865000199 | ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA KIT BEBÊ E ENXOVAL DE CRIANÇAS DIRECIONADAS AS GRÁVIDAS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/08/2021 | 1358.00 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/08/2021 | 600.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS E REDE INTERNAS EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/08/2021 | 3956.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE CARLIANE COSTA CUNHA LEONARDO, PROCESSO N° 0000853-43.2015.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/08/2021 | 830.81 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO N° 0000853-43.2015.8.15.06, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/08/2021 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE GERTRUDES MATIAS VIERIA , PROCESSO N° 0000094-45.2016.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/08/2021 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE ARMÊNIO MACIEL DA COSTA, PROCESSO N° 0000844-81.2015.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/08/2021 | 1365.96 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO N° 0000844-81.2015.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/08/2021 | 4163.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE JOÃO DE DEUS DE FARIAS, PROCESSO N° 0000874-19.2015.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/08/2021 | 2459.44 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO N° 0000094-45.2016.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/08/2021 | 874.31 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO N° 0000874-19.2015.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/08/2021 | 4280.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE LUCEILDA DE OLIVEIRA RIMAR, PROCESSO N° 0000944-36.2015.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 11/08/2021 | 898.84 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO N° 0000944-36.2015.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/08/2021 | 2843.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE JOSELIA COSTA LIMA PAULINO, PROCESSO N° 0000004-37.2016.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/08/2021 | 597.20 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO N° 0000004-37.2016.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/08/2021 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE JOSE ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA, PROCESSO N° 0000084-98.2016.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/08/2021 | 2865.75 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO N° 0000084-98.2016.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 11/08/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/08/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 11/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/08/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 09/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/08/2021 | 1800.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS COMO BLOCOS DE GABINETE E ENVELOPES MÉDIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/08/2021 | 500.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E SISTEMA DE CÂMERAS DO CIRCUITO FECHADO DE TV, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 12/08/2021 | 961.20 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RLATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 12/08/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 10/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 12/08/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 10/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 12/08/2021 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT - OCORRENCIA 10/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 12/08/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 12/08/2021 | 21388.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS/INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB/70%/MAGISTERIO - COMP. JULHO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 12/08/2021 | 2834.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS/INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB/EJA - COMP. JULHO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 12/08/2021 | 5271.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS/INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB/30% - COMP. JULHO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/08/2021 | 391.20 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA OGG-8258, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 12/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA OEW-7788, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 12/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA OEW-7728, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 12/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA OEW-7708, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA OEW-7838, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 12/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA OFD-8698, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 12/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA OFD-8708, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 12/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA OFD-8688, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 12/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA NPW4B38, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003318 | 12/08/2021 | 1831.10 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTOS DE CARNES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/08/2021 | 1560.00 | 04016281000121 | VIFFS-VARIEDADES EM BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE BOLSA EM VERNIZ COM IMPRESSÃO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 12/08/2021 | 400.00 | 00005240430438 | MARGARETH CAMPOS BRASIL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR AJUDA A DESPORTISTA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 12/08/2021 | 500.00 | 00005823276443 | ARLY FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N°8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 12/08/2021 | 500.00 | 00006198113400 | PAULO HELENO DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 12/08/2021 | 355.87 | 00079029701404 | IRENE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 12/08/2021 | 500.00 | 00003551238430 | JOSE RICARDO SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/08/2021 | 120.00 | 00004471536419 | JOSINALDO SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 12/08/2021 | 523.53 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ESTE ÓRGÃO COMPETENTE EM VEÍCULO DE PLACA QFT-5788, PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 12/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ESTE ÓRGÃO COMPETENTE EM VEÍCULO DE PLACA OGD-0688, PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 12/08/2021 | 1159.20 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE MATERIAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA LC 173, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTE EM FACE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, AÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO DOS EFEITOS DO COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 12/08/2021 | 3283.30 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE MATERIAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA LC 173, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTE EM FACE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, AÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO DOS EFEITOS DO COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003350 | 12/08/2021 | 330.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PLACA OGD-0688, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003351 | 13/08/2021 | 330.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PLACA QFT-5788, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003352 | 13/08/2021 | 550.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO NQH-6830, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 13/08/2021 | 500.00 | 00001589405471 | JOSÉ WENDIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE PINTURAS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/08/2021 | 600.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003356 | 13/08/2021 | 650.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OGA-2929, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003357 | 13/08/2021 | 650.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OGE-4287, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003358 | 13/08/2021 | 780.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PLACA KZW4H16, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/08/2021 | 30.14 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 11/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/08/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 11/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 13/08/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003354 | 13/08/2021 | 660.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO WOLKSVAGEM GOL QSA-9446, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 16/08/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 16/08/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 16/08/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 12/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 16/08/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 12/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 16/08/2021 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT - OCORRENCIA 12/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 16/08/2021 | 195.23 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA OGG-8258, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 16/08/2021 | 250.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 16/08/2021 | 220.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 16/08/2021 | 300.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 16/08/2021 | 170.00 | 00003533016471 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 16/08/2021 | 260.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 16/08/2021 | 250.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 16/08/2021 | 120.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 16/08/2021 | 240.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003377 | 16/08/2021 | 355.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR DEMANDAS DO PELOTÃO DE POLICIA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003378 | 16/08/2021 | 443.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003379 | 17/08/2021 | 42.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFEÇÕES DE SPOT PARA DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INFORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/08/2021 | 9178.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/08/2021 | 1500.00 | 00011851243496 | MARIA DA PAZ SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESA HOSPITALARES E PASSAGEM, EM FAVOR DO MENOR, ACOMETIDO DE UM ACIDENTE, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 17/08/2021 | 640.00 | 33023602000113 | MARILDA SANDRA CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 17/08/2021 | 1560.00 | 04016281000121 | VIFFS-VARIEDADES EM BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE BOLSA EM VERNIZ COM IMPRESSÃO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 17/08/2021 | 6713.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 17/08/2021 | 78.09 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLS6B79, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 17/08/2021 | 78.09 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLS6B79, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 17/08/2021 | 4183.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172020 | 0003383 | 17/08/2021 | 318.50 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR DUAL C/ 4 ANTENAS, PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/08/2021 | 3017.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARIA DE FÁTIMA COSTA DA SILVA, PROCESSO N° 0000851-73.2015.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 17/08/2021 | 733.37 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO N° 0000851-73.2015.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 17/08/2021 | 4280.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE ELIZABETH JOSÉ DE OLIVEIRA, PROCESSO N° 0001051-80.2015.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 17/08/2021 | 1040.07 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO N° 0001051-80.2015.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 17/08/2021 | 2285.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARIA ZELIA CLAUDIO, PROCESSO N° 0001024-34.2014.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 17/08/2021 | 251.40 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO N° 0001024-34.2014.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 17/08/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 13/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 17/08/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 13/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 17/08/2021 | 24.66 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS GEFIN - OCORRENCIA 13/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003380 | 17/08/2021 | 42.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFEÇÕES DE SPOT PARA DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INFORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172020 | 0003384 | 17/08/2021 | 46.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UM PEN DRIVE 32 GB, PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172020 | 0003381 | 17/08/2021 | 112.69 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIFI PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172020 | 0003382 | 17/08/2021 | 88.20 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CABOS USB 2.0 PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/08/2021 | 1328.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/08/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 16/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/08/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 16/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/08/2021 | 489.48 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/08/2021 | 5472.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 07/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/08/2021 | 358.99 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/08/2021 | 19907.06 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RELATIVO A: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - FUNDEB/OUTRAS/30% - COMPETÊNCIA DE JULHO/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/08/2021 | 473.30 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 18/08/2021 | 195.23 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA OFD-8708, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/08/2021 | 191.54 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA OFD-8698, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 18/08/2021 | 127.69 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA OFD-8708, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/08/2021 | 320.98 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA ORGÃOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/08/2021 | 2643.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS MAIS CARENTES QUE NECESSITAM DESSE MATERIAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/08/2021 | 200.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS PESADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0003425 | 19/08/2021 | 2500.00 | 29366132000113 | MB DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 19/08/2021 | 53.20 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA OFD-8708, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 19/08/2021 | 112.60 | 41191346000100 | ISAILMA ABRANTES SATIRO PALMEIRA - CARTORIO UNICO DE NOTAS/JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXAS DE EMOLUMENTOS PARA REGISTRO DE IMÓVEIS, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 19/08/2021 | 19.72 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXAS DE EMOLUMENTOS PARA REGISTRO DE IMÓVEIS, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 19/08/2021 | 55100.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS/INSS PARTE PATRONAL - REC. ORDINARIOS/DEMAIS - COMP. JULHO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 19/08/2021 | 1912.34 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 19/08/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 17/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 19/08/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/08/2021 | 2600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/08/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 18/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/08/2021 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/08/2021 | 939.03 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: COMPLEMENTO DE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - REC. ORDINARIOS - COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/08/2021 | 511.35 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: COMPLEMENTO DE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - REC. ORDINARIOS - COMPETENCIA DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/08/2021 | 4000.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINI?O P?BLICA E ESTATISTICA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA DE AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA COM APLICAÇÃO DE 400 QUESTIONÁRIOS, SOBRE A GESTÃO E GOVERNO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/08/2021 | 735.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE EXTINTORES DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/08/2021 | 2743.16 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: COMPLEMENTO DE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - FUNDEB/MAG.70% - COMPETÊNCIA DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/08/2021 | 4993.31 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: COMPLEMENTO DE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNDEB/MAG.70% - COMPETÊNCIA DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/08/2021 | 151.98 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:COMPLEMENTO DE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - FUNDEB/OUTRAS/30% - COMPETÊNCIA DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/08/2021 | 166.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NA LINHA (83) 191-1376, REFERÊNCIA AGOSTO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003427 | 20/08/2021 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZACAO DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003428 | 20/08/2021 | 42.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFEÇÕES DE SPOT PARA DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INFORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172020 | 0003429 | 20/08/2021 | 154.30 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MOUSES USB, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003437 | 20/08/2021 | 250.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NO SETOR DE COMPRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003470 | 23/08/2021 | 13487.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA LC 173, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTE EM FACE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, AÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO DOS EFEITOS DO COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003442 | 23/08/2021 | 629.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECARGA DE FLUIDOS DE AR- CONDICIONADOS DA GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 23/08/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 23/08/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 19/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/08/2021 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT - OCORRENCIA 19/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 23/08/2021 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARIA AUXILIADORA ROQUE CLEMENTINO, PROCESSO N° 0000842-14.2015.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 23/08/2021 | 2511.59 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N° 0000842-14.2015.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 23/08/2021 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARIA ZITA BRITO SILVA, PROCESSO N° 0000241-71.2016.815.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 23/08/2021 | 2812.50 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N° 0000241-71.2016.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 24/08/2021 | 2600.04 | 41970209000165 | CONSTRUTORA E ENGENHARIA WF LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO DE VALOR A CREDOR, REFERENTE A CAUÇÃO, CONFORME REQUERIDO NO EDITAL DE REGULAMENTAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS N° 00004/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 24/08/2021 | 189.00 | 16527417000147 | EDCLEIDE DE ARAUJO SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE TAPETES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 24/08/2021 | 10.83 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 24/08/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 20/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 24/08/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS GEFIN - OCORRENCIA 20/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 24/08/2021 | 32.88 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 20/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 24/08/2021 | 300.00 | 00003405584400 | SONILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 24/08/2021 | 150.00 | 00007708532426 | LEONEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 24/08/2021 | 300.00 | 00070664506470 | AYLLA ECHILY DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA ATRADASA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 24/08/2021 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 24/08/2021 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 24/08/2021 | 200.00 | 00009072031407 | MARIELZA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO QUE É AUTISTA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 24/08/2021 | 120.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 24/08/2021 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 24/08/2021 | 260.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 24/08/2021 | 300.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 24/08/2021 | 250.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 24/08/2021 | 140.00 | 00003533016471 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 24/08/2021 | 200.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 24/08/2021 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 24/08/2021 | 40.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0003443 | 24/08/2021 | 3450.00 | 29366132000113 | MB DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 24/08/2021 | 940.00 | 00007983375409 | VERA LUCIA CLAUDIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO DE MONTAGEM E ATIVAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS EM COMEMORAÇÕES EM ALUSÃO A EMANCIPAÇÃO POLTICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 25/08/2021 | 1190.00 | 00002805045432 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO, EM REPARTIÇÃO PÚBLICA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 25/08/2021 | 1333.00 | 00002805045432 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS EM DIVERSAS REPARTIÇÕES PÚBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003550 | 25/08/2021 | 904.65 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PELOTÃO DE POLICIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003551 | 25/08/2021 | 2529.30 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003552 | 25/08/2021 | 4929.98 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003554 | 25/08/2021 | 2851.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PELOTÃO DE POLICIA. CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003555 | 25/08/2021 | 1774.95 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 25/08/2021 | 60.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA AO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO IPC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 25/08/2021 | 150.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA LEONARDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 25/08/2021 | 1000.00 | 00002312968436 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, CONFORME PARECERES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 25/08/2021 | 450.00 | 00005198452424 | MARILENE DELFINO ROMA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 25/08/2021 | 250.00 | 00070664491421 | RAIARA AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 25/08/2021 NA CONTA 1184-3, LC COM VINCULAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003553 | 25/08/2021 | 3110.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA SUPRIR DEMANDA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003557 | 25/08/2021 | 5456.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UMA MEDIDA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003471 | 25/08/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTA DO MUNICIPIO, JUNTO AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORMEDOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 25/08/2021 | 10431.32 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00273/2019, PARCELA NÚMERO 30/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 25/08/2021 | 1670.94 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00987/2018, PARCELA NÚMERO 38/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 25/08/2021 | 5807.07 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00456/2017, PARCELA NÚMERO 53/240, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 25/08/2021 | 3616.17 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 01206/2014, PARCELA NÚMERO 81/240. CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 25/08/2021 | 915.46 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00988/2018, PARCELA 37/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 25/08/2021 | 4794.17 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00274/2019, PARCELA 29/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 25/08/2021 | 1919.34 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00500/2020, PARCELA 10/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 25/08/2021 | 1237.85 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00810/2020, PARCELA 08/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 25/08/2021 | 3733.44 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00498/2020, PARCELA 10/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 25/08/2021 | 2263.62 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00808/2020, PARCELA 08/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 25/08/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 26/08/2021 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 26/08/2021 | 10248.21 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO COM O ORGÃO ACIMA, CUJO QUAL FOI PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CRECHE DEVIDAMENTE ESTABELECIDO NO TERMO DE COMPROMISSO, CONFORMEDOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 26/08/2021 | 22489.07 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(202002), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/08/2021 | 3260.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(202018), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 26/08/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 26/08/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 26/08/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/08/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 24/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 26/08/2021 | 17400.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701007), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 26/08/2021 NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 26/08/2021 | 1600.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(1001), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 26/08/2021 | 18000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS INSS AGRUPAMENTO(1010), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 26/08/2021 | 3500.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - CONTRATO - INSS AGRUPAMENTO(203030), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 26/08/2021 | 44252.71 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(6020), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 26/08/2021 | 265882.32 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO (203001), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 26/08/2021 | 23400.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% COMISSIONADO INSS AGRUPAMENTO(701012), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 26/08/2021 | 142430.12 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(203012), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 26/08/2021 | 247877.85 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(203015), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 26/08/2021 | 58197.02 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(203020), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 26/08/2021 | 28941.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUND - FUNDEB 70% - CONTRATO - INSS, AGRUPAMENTO(203025), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 26/08/2021 | 17015.09 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA E FUNDAMENTAL II 6° E 9° - MAG INSS CONTRATATO AGRUPAMENTO(203026), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/08/2021 | 14217.40 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENS FUND - EJA - CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO (203031), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0003548 | 26/08/2021 | 297.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHA A4) PARA SUPRIR DEMANDA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNCIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 26/08/2021 | 7165.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(206002), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 26/08/2021 | 1100.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(206006), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/08/2021 | 17600.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSO HIDRICOS - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701008), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 26/08/2021 | 140.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/08/2021 | 1155.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE ESPORTE EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(209002), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/08/2021 | 15659.92 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701013), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 26/08/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ESTE ÓRGÃO COMPETENTE EM VEÍCULO DE PLACA OGD - 0688, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORMEDOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 26/08/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ESTE ÓRGÃO COMPETENTE EM VEÍCULO DE PLACA OGD - 0688, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORMEDOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 26/08/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ESTE ÓRGÃO COMPETENTE EM VEÍCULO DE PLACA OGD - 0688, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORMEDOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 26/08/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ESTE ÓRGÃO COMPETENTE EM VEÍCULO DE PLACA OGD - 0688, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORMEDOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/08/2021 | 8280.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(211001), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/08/2021 | 5251.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FMAS - PSB- CRAS - CONTRATADOS - INSS, AGRUPAMENTO (205008), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/08/2021 | 1100.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO (211008), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/08/2021 | 7200.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FMS CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, AGRUPAMENTO (1014), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/08/2021 | 1451.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FMAS - PSB/CREAS - CONTRATOS INSS, AGRUPAMENTO (211007), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/08/2021 | 4270.62 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO (211009), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 26/08/2021 | 29020.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SERETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701014), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/08/2021 | 6049.86 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO - SALARIO FAMILIA, AGRUPAMENTO 99999, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021 CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 26/08/2021 | 6538.88 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO - SALARIO MATERNIDADE ORCAMENTARIO, AGRUPAMENTO 77777, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/08/2021 | 28707.43 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO - LICENÇA SAÚDE ORCAMENTÁRIO, AGRUPAMENTO 88888, RELATIVO A MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 26/08/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA NPW - 4138, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/08/2021 | 71850.55 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(207002), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 26/08/2021 | 58719.41 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRAESTRUTURA EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO (207006), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/08/2021 | 19347.33 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRAESTRUTURA CONTRATO INSS AGRUPAMENTO(207012), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/08/2021 | 24339.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701010), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 26/08/2021 | 2315.79 | 00010301826471 | ALIXANDRE SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS DE MADEIRAS EM PREDIO PUBLICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/08/2021 | 7700.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - INSS, AGRUPAMENTO (211005), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 26/08/2021 | 13850.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701009), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 26/08/2021 | 5000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVOS FD. PREVIDENCIARIO A GRUPAMENTO(701023), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 26/08/2021 | 105.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PERFURADOR DE PAPEL METAL 60 FOLHAS) PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/08/2021 | 16600.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO INSS AGRUPAMENTO (701003), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/08/2021 | 6600.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701002), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 26/08/2021 | 9000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA GABINETE DO VICE PREFEITO ELETIVO FUN. FINANCEIRO AGRUPAMENTO (701022), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 26/08/2021 | 15350.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701005), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 26/08/2021 | 23500.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701006), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 26/08/2021 | 13500.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701021), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 26/08/2021 | 7200.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701004), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/08/2021 | 23055.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701018), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/08/2021 | 1695.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A 9° CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/08/2021 | 70.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1061. REFERÊNCIA AGOSTO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00000494423170 | JOSE NETO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VACINADOR EM CAMPANHA DA VACINAÇÃO ANIMAL NO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00004955089429 | ADSON VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VACINADOR EM CAMPANHA DA VACINAÇÃO ANIMAL NO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0003559 | 27/08/2021 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2021, CONF. DOC. ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/08/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 25/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/08/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 25/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/08/2021 | 0.77 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/08/2021 | 2.89 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283141-4, ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/08/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/08/2021 | 792.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/08/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 26/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 30/08/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/08/2021 | 5319.64 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003568 | 30/08/2021 | 553.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003569 | 30/08/2021 | 894.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003570 | 30/08/2021 | 448.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003567 | 30/08/2021 | 290.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE DE CARTUCHOS E TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/08/2021 | 800.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003566 | 30/08/2021 | 670.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003587 | 30/08/2021 | 4025.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/08/2021 | 850.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS JUNTO A ESTÁ IDELIDADE EM PROGRAMAS DE RADIO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003626 | 31/08/2021 | 6511.30 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, QUE ATENDEU AS DEMANDAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/08/2021 | 80.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/08/2021 | 300.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/08/2021 | 140.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/08/2021 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/08/2021 | 240.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/08/2021 | 250.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/08/2021 | 300.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/08/2021 | 180.00 | 00003533016471 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/08/2021 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003595 | 31/08/2021 | 13800.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR COM COLETOR DE LIXO ACOPLADO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/08/2021 | 700.00 | 00001809856477 | EMILIA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DE OCULOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 31/08/2021 NA CONTA 18509-4, GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 31/0/2021 NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/08/2021 | 350.00 | 00003593591405 | MARIA VITORIA ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR CONSULTA E LENTES DE OCULOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/08/2021 | 500.00 | 00006122069477 | LUCIENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, CONFORME PARECERES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/08/2021 | 85676.91 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL RECURSO VAAT - RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(203003), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/08/2021 | 18788.85 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO EDUCAÇÃO INFANTIL RECURSO VAAT RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(203035), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/08/2021 | 8991.40 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL RECURSO VAAT - INSS CONTRATOS, AGRUPAMENTO(203036), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/08/2021 | 2472.22 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL RECURSO VAAT - INSS COMISSIONADOS, AGRUPAMENTO(203037), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/08/2021 | 35375.24 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNDEB/MAG.70% - COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/08/2021 | 43485.03 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - FUNDEB/MAG.70% - COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/08/2021 | 7863.52 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNDEB/OUTRAS/30%/MDE - COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/08/2021 | 20275.65 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RELATIVO A: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - FUNDEB/OUTRAS/30% - COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/08/2021 | 2996.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS/INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB/EJA - COMP. AGOSTO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/08/2021 | 5692.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS/INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB/30% - COMP. AGOSTO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/08/2021 | 11339.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS/INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB/70%/MAGISTERIO - COMP. AGOSTO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/08/2021 | 2216.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/08/2021 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/08/2021 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/08/2021 | 1500.00 | 08704413002021 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE - PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDAR NAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA LIVE EM PROL DA PAROQUIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/08/2021 | 114.38 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234. REFERÊNCIA AGOSTO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/08/2021 | 158.83 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050, REFERÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 31/08/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 31/08/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 31/08/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 31/08/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/08/2021 | 8332.63 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - REC. ORDINARIOS - COMPETENCIA DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/08/2021 | 14331.33 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - REC. ORDINARIOS - COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/08/2021 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARINALDA RAMOS LIMA DE MORAIS, PROCESSO N° 0000096-15.2016.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/08/2021 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARILENE MENDES MEDEIROS, PROCESSO N° 0000075-39.2016.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/08/2021 | 997.44 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N° 0000096-15.2016.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/08/2021 | 65239.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS/INSS PARTE PATRONAL - REC. ORDINARIOS/DEMAIS - COMP. AGOSTO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/08/2021 | 1673.12 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N° 0000075-39.2016.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/08/2021 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 27/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/08/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS GEFIN - OCORRENCIA 27/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/08/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 27/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/08/2021 | 0.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE CARLIANE COSTA CUNHA LEONARDO, PROCESSO N° 0000853-43.2015.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003596 | 31/08/2021 | 7295.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEICULO PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOC, EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/09/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS OCORRÊNCIA 30/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/09/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS OCORRÊNCIA 30/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/09/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS OCORRÊNCIA 30/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003631 | 01/09/2021 | 427.26 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003632 | 01/09/2021 | 992.67 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003633 | 01/09/2021 | 871.06 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003634 | 01/09/2021 | 1236.63 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE BOLETO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MIGUEL LUCINDO, VITALINO BARTOLOMEU E JOSÉ ANANIAS APOLINÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003645 | 01/09/2021 | 42.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFEÇÕES DE ARQUIVOS EM ÁUDIO PARA DIVULGAÇÃO DE ANÚCIOS INFORMATIVOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003646 | 01/09/2021 | 42.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFEÇÕES DE ARQUIVOS EM ÁUDIO PARA DIVULGAÇÃO DE ANÚCIOS INFORMATIVOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003647 | 01/09/2021 | 860.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003635 | 01/09/2021 | 1113.29 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/09/2021 | 293.47 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ESTE ÓRGÃO COMPETENTE EM VEÍCULO DE PLACA OGD - 0688, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORMEDOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003636 | 01/09/2021 | 197.16 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003637 | 01/09/2021 | 453.54 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/09/2021 | 778.70 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATENDENDO AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/09/2021 | 900.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATENDENDO AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/09/2021 | 36.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA ATENDENDO AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003644 | 01/09/2021 | 8345.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/09/2021 | 225.00 | 00062892053404 | WELLINGTON NIVALDO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA DIÁRIA E MEIA - DIÁRIA CIVIL, PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003657 | 02/09/2021 | 390.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003658 | 02/09/2021 | 780.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003670 | 02/09/2021 | 2001.70 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003673 | 02/09/2021 | 3068.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003659 | 02/09/2021 | 660.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 02/09/2021 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ESTÁ O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0003661 | 02/09/2021 | 2000.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO A CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/09/2021 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 02/09/2021 | 126.50 | 00003599605459 | CLAUDIA JANE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003672 | 02/09/2021 | 1508.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR DEMANDA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 02/09/2021 | 17871.17 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO ASSISTENCIAL PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003654 | 02/09/2021 | 1210.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003655 | 02/09/2021 | 880.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003656 | 02/09/2021 | 260.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 02/09/2021 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 02/09/2021 | 78.09 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSA-9436, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 02/09/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO NA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DOS ÔNIBUS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 02/09/2021 | 600.00 | 00003572798400 | WILSON SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A RESIDÊNCIA DO POLICIAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003666 | 02/09/2021 | 700.00 | 00001639807489 | MANOEL NETO TORQUATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL),DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003671 | 02/09/2021 | 2000.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003674 | 02/09/2021 | 2500.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 02/09/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS OCORRÊNCIA 31/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 02/09/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS OCORRÊNCIA 31/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 02/09/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS OCORRÊNCIA 31/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 02/09/2021 | 23.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS OCORRÊNCIA 31/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 02/09/2021 NA CONTA 1082-0, CONTA IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 02/09/2021 NA CONTA 1082-0, CONTA IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0003676 | 02/09/2021 | 6563.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS PRESTADOS PELO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 02/09/2021 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/09/2021 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PODA EM ÁRVORES. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172020 | 0003692 | 03/09/2021 | 110.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FONTE PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 03/09/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS OCORRÊNCIA 01/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 03/09/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS OCORRÊNCIA 01/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 03/09/2021 | 1631.58 | 00070061845418 | CASSIANO LUDUGERIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 03/09/2021 | 1631.58 | 00006994208494 | JOSE NILDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 03/09/2021 | 1333.00 | 29895048000197 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS EM DIVERSAS REPARTIÇÕES PÚBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003758 | 06/09/2021 | 2000.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA NA PERSONALIZAÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 06/09/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIA C/BARRA TAA, OCORRENCIA 02/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 06/09/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 06/09/2021 | 1670.00 | 29568550000193 | JO?O BATISTA CORREIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, PERTECENTES AO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 07/09/2021 | 1800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS BIOMÉTRICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0003709 | 08/09/2021 | 642.74 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0003710 | 08/09/2021 | 1981.15 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 08/09/2021 | 1450.00 | 40655066000134 | ALMEIDA SEGURANÇA E ASSISTENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CAMERAS DE MONITORAMENTO EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 08/09/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO NA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DOS ÔNIBUS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 08/09/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO NA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DOS ÔNIBUS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/09/2021 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 08/09/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 03/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 08/09/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 03/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 08/09/2021 | 112.60 | 41191346000100 | ISAILMA ABRANTES SATIRO PALMEIRA - CARTORIO UNICO DE NOTAS/JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXAS DE EMOLUMENTOS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA DOMINIO PÚBLICO, DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO UNHA DE GATO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE ESTAÇÃO DE UM OBSERVATÓRIO ESPACIAL VOLTADO A ESTUDOS DE ASTRONOMIA E FÍSICA ESPACIAL E ATMOSFÉRICA, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 08/09/2021 | 65.07 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXAS DE EMOLUMENTOS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA DOMINIO PÚBLICO, DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO UNHA DE GATO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE ESTAÇÃO DE UM OBSERVATÓRIO ESPACIAL VOLTADO A ESTUDOS DE ASTRONOMIA E FÍSICA ESPACIAL E ATMOSFÉRICA, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 08/09/2021 | 150.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CAPACETE. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 08/09/2021 | 700.00 | 00070973684461 | ALEX SANDRO GOMES MIZAEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITODA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00001022977466 | ALEXSANDRO TRAJANO GOUVEIA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITODA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/09/2021 | 600.00 | 00004060101451 | EDVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PASSAGENS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 08/09/2021 | 70.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA AO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO IPC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0003722 | 08/09/2021 | 98.75 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS DA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 08/09/2021 | 1190.00 | 29895048000197 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO, EM REPARTIÇÃO PÚBLICA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003718 | 08/09/2021 | 3499.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 08/09/2021 | 120.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/09/2021 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 08/09/2021 | 240.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 08/09/2021 | 250.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 08/09/2021 | 350.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/09/2021 | 200.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 08/09/2021 | 220.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 08/09/2021 | 360.00 | 35375573000184 | GENILSON PORTO PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CHAVEIROS EM DIVERSOS PREDIOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/09/2021 | 1525.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 09/09/2021 | 278.05 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA OGA-2929, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003757 | 09/09/2021 | 1950.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇOS GRAFICOS DE PADRONIZAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 09/09/2021 | 500.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 09/09/2021 | 350.00 | 00079029701404 | IRENE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 09/09/2021 | 200.00 | 00070264772423 | JADELSON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 09/09/2021 | 200.00 | 00070664620418 | FELIPE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 09/09/2021 | 150.00 | 00005252553467 | JEFFERSON GUIMARÃES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 09/09/2021 | 150.00 | 00025051520472 | ANTONIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 09/09/2021 | 150.00 | 00069233330400 | PAULO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003732 | 09/09/2021 | 297.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003734 | 09/09/2021 | 10260.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 09/09/2021 | 200.00 | 00013530732460 | EMANUEL LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADORA DE LIXO, EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 09/09/2021 | 200.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADORA DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 09/09/2021 | 200.00 | 00014079131402 | CLEITON AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 09/09/2021 | 200.00 | 00013604954444 | CLEYSON DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 09/09/2021 | 150.00 | 00004695201402 | MARIA SONILDA DOS SANTOS GABRIEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 09/09/2021 | 150.00 | 00010596770405 | ADELANIÉ GOMES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 09/09/2021 | 150.00 | 00005432109441 | EDILENE SEVERINA DOMINGOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 09/09/2021 | 150.00 | 00005983464493 | ROSENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 09/09/2021 | 500.00 | 00008333052479 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITODA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 09/09/2021 | 550.00 | 00005612223471 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MOTA PATRICIO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 09/09/2021 | 250.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE AFERIÇÃO E SELAGEM EM VEICULO PLACA OFG-1922, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 09/09/2021 | 0.56 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 09/09/2021 NA CONTA 1082-0, CONTA IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 09/09/2021 NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 09/09/2021 | 7943.43 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 09/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLS6B79, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003755 | 09/09/2021 | 5049.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA NA IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM ADESIVO DO KIT MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 09/09/2021 | 5000.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA PARA PADRONIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. NÚMERO DE LICITAÇÃO: 00021/2018; CONTRATO N°00100/2018, 3° TERMO ADITIVO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 09/09/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE O JU | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE FISICOQUIMICA E BACTERIOLÓGICA NAS AMOSTRA DE ÁGUA DA OPERAÇÃO PIPA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003756 | 09/09/2021 | 403.80 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONAS E ADESIVOS PERFURADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003731 | 09/09/2021 | 1749.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PELOTÃO DE POLICIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO E NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003733 | 09/09/2021 | 103.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/09/2021 | 500.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAÚJO RODRIGUES 02066000469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA DE FOTOS E VÍDEOS EM EVENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003767 | 10/09/2021 | 2084.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E DE GESTÃO DE PESSOAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003768 | 10/09/2021 | 1659.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E DE GESTÃO DE PESSOAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/09/2021 | 300.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BUCHAS DE NYLON PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003772 | 10/09/2021 | 155.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM , PARA OS VEICULOS OS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORMEDOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003773 | 10/09/2021 | 143.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM , PARA OS VEICULOS OS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORMEDOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003776 | 10/09/2021 | 345.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVÊNIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003779 | 10/09/2021 | 353.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVÊNIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003783 | 10/09/2021 | 27139.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS OS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003784 | 10/09/2021 | 4735.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEICULOS OS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003777 | 10/09/2021 | 596.75 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTINA DO VEÍCULO F400 DE PLACA PFO-8D77, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003778 | 10/09/2021 | 523.67 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTINA DO VEÍCULO CAMIONETA D20 DE PLACA MMO-1A56, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003782 | 10/09/2021 | 1145.64 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTINA DO VEÍCULO CAMIONETA S10 DE PLACA QFK-6C53, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003785 | 10/09/2021 | 458.83 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTINA DO VEÍCULO MERCEDES DE PLACA KZW-4H16, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003787 | 10/09/2021 | 65.79 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTINA DO VEÍCULO MOBI DE PLACA RLQ-7F00, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003791 | 10/09/2021 | 6909.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003792 | 10/09/2021 | 4652.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003793 | 10/09/2021 | 14324.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 E B S500, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/09/2021 | 176.09 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA OFD-8708, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/09/2021 | 36837.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 620269251 PARCELA 095, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/09/2021 | 6101.06 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, PROCESSO N° 0001257-94.2015.8.15.0631, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/09/2021 | 19.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 08/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/09/2021 | 21.92 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 08/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 10/09/2021 NA CONTA 1082-0, CONTA IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/09/2021 | 2410.23 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N° 0001257-94.2015.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/09/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003780 | 10/09/2021 | 79.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003781 | 10/09/2021 | 1578.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003774 | 10/09/2021 | 2138.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003775 | 10/09/2021 | 3097.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003794 | 10/09/2021 | 1394.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003795 | 10/09/2021 | 628.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003796 | 10/09/2021 | 1123.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003797 | 10/09/2021 | 687.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003798 | 10/09/2021 | 178.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003799 | 10/09/2021 | 459.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/09/2021 | 300.00 | 00070061875406 | LEONARDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAl, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/09/2021 | 300.00 | 00003978817462 | ARLINDO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/09/2021 | 500.00 | 00079976557434 | DIVA TRAJANO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/09/2021 | 300.00 | 00004549950404 | JOSE ALEXANDRE SOARES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/09/2021 | 300.00 | 00045660573487 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/09/2021 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/09/2021 | 500.00 | 00045973105415 | JOSÉ JOSIMAR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/09/2021 | 300.00 | 00035692871491 | INÁCIO LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/09/2021 | 300.00 | 00098009427420 | FRANCISCA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/09/2021 | 300.00 | 00047743590410 | CARLOS ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/09/2021 | 300.00 | 00053694309420 | JOSEFA INÁCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/09/2021 | 900.00 | 00006115708400 | JOSE CARLOS OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAl, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003819 | 10/09/2021 | 210.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA NA ADESIVAGEM DOS CAPACETES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOC. EM ANEXO. NÚMERO DE LICITAÇÃO: 00021/2018;CONTRATO N°00100/2018, 3° TERMO ADITIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/09/2021 | 2995.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA OS EVENTOS INTITULADO "MAIO LARANJA" E "AGOSTO LILÁS", CONFORME DOC. EM ANEXO. NÚMERO DE LICITAÇÃO: 00021/2018; CONTRATO N°00100/2018, 3° TERMO ADITIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003821 | 10/09/2021 | 8502.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003822 | 10/09/2021 | 7739.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003825 | 10/09/2021 | 142.59 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO DE PLACA OGD - 0688, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/09/2021 | 200.00 | 00071875748431 | JOSE ADELTIDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/09/2021 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/09/2021 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERALN° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/09/2021 | 150.00 | 00002637047429 | CLEONICE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/09/2021 | 200.00 | 00076383130463 | MARCOS ANTONIO CANDIDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADORA DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/09/2021 | 200.00 | 00001286672490 | JOSE JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/09/2021 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO QUE É AUTISTA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003769 | 10/09/2021 | 2453.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003770 | 10/09/2021 | 2286.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003786 | 10/09/2021 | 383.31 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003788 | 10/09/2021 | 23967.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 E B S500, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003789 | 10/09/2021 | 250.32 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/09/2021 | 1279.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003816 | 10/09/2021 | 2380.30 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTOS DE CARNES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003823 | 10/09/2021 | 1744.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS - GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003824 | 10/09/2021 | 274.82 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PLACA NQH-6830, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003826 | 10/09/2021 | 12870.10 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003827 | 10/09/2021 | 5879.60 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003828 | 10/09/2021 | 1185.90 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003829 | 10/09/2021 | 20783.03 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003830 | 10/09/2021 | 3575.15 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0003759 | 10/09/2021 | 3450.00 | 29366132000113 | MB DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003818 | 10/09/2021 | 70.92 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA NA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA INAUGURAÇÃO DO EMPÓRIO JUAZEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. NÚMERO DE LICITAÇÃO: 00021/2018; CONTRATO N°00100/2018, 3° TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003838 | 13/09/2021 | 3000.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS, DE APOIO E CONSULTORIA EM MARKETING ESTRATÉGICO, COM CARGA HORÁRIA DE 80 HORAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003841 | 13/09/2021 | 650.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003842 | 13/09/2021 | 220.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 13/09/2021 | 350.00 | 18458201000100 | ROGERIO COSTA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA RECUPERAÇÃO DE UM JOGO DE UNHAS DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 13/09/2021 | 300.00 | 18458201000100 | ROGERIO COSTA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA RECUPERAÇÃO DE UM JOGO DE UNHAS DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 13/09/2021 | 350.00 | 18458201000100 | ROGERIO COSTA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA RECUPERAÇÃO DE UM JOGO DE UNHAS DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 13/09/2021 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 13/09/2021 | 300.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 13/09/2021 | 180.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 13/09/2021 | 250.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 13/09/2021 | 350.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 13/09/2021 | 210.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 13/09/2021 | 270.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 13/09/2021 | 250.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003843 | 13/09/2021 | 330.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PLACA OGD-0688 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 13/09/2021 | 500.00 | 00014707339433 | JONAS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 13/09/2021 | 600.00 | 00004549950404 | JOSE ALEXANDRE SOARES ANTONIO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 13/09/2021 | 500.00 | 00014467284800 | JOÃO DOS SAN TOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAl, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 13/09/2021 | 150.00 | 00004816296450 | FERNANDO ROCHA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 13/09/2021 | 450.00 | 00006676451441 | ADRIANA DA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PASSAGENS DO RIO DE JANEIRO PARA JUAZEIRINHO, BENEFICIO ESTE AMPARADOCOM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 13/09/2021 | 800.00 | 00005723649469 | MARIO MATIAS MARACAJÁ FILHO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA PARA CUSTEAR DESPESAS MÉDICAS PARA SUA FILHA, MENOR DE IDADE, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 13/09/2021 | 300.00 | 00007860404400 | MAILTHON DIAS MOTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 13/09/2021 | 150.00 | 00014573669400 | TALYTA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 13/09/2021 NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 13/09/2021 | 950.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAVÉS DO BLOG: WWW.BLOGDOWALLONY.COM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORMEDOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172020 | 0003881 | 13/09/2021 | 253.22 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, PARA SUPRIR DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003836 | 13/09/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTOSA ESTES ORGÃOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 13/09/2021 | 121.00 | 00070974168408 | SANDRA MIKAELLY DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇASDO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003867 | 13/09/2021 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSIÇÃO DIGITAL, INCLUINDO AS PREPARAÇÕES, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECOLHICIMENTO OPTICOS DOS CARACTERES, O ARMAZENANAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 13/09/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 13/09/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 13/09/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 13/09/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 13/09/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 13/09/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 13/09/2021 NA CONTA 11029-9, SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 13/09/2021 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 09/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 13/09/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS GEFIN - OCORRENCIA 09/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 13/09/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 09/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 13/09/2021 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT - OCORRENCIA 09/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 13/09/2021 | 176.09 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA OFD - 8708, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 13/09/2021 | 176.09 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA OFD - 8708, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 13/09/2021 | 176.09 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA OFD - 8708, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003835 | 13/09/2021 | 518.30 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTINA DO VEÍCULO PLACA QSA-9436, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003840 | 13/09/2021 | 330.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003854 | 13/09/2021 | 4990.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA OFD-8698, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003855 | 13/09/2021 | 2880.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA OGG-6199, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172020 | 0003880 | 13/09/2021 | 264.60 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA - SALA DE REUNIÕES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 13/09/2021 | 4180.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 13/09/2021 | 222.50 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RLATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 14/09/2021 | 17.40 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE DESENGRIPANTE WRITE LUB. 300 ML PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172020 | 0003889 | 14/09/2021 | 127.64 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 14/09/2021 | 800.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS E REDE INTERNAS EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 14/09/2021 | 2785.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003904 | 14/09/2021 | 212.76 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA UNIDADE ESCOLAR DA BARRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. NÚMERO DE LICITAÇÃO: 00021/2018; CONTRATO N°00100/2018, 3° TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 14/09/2021 | 600.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0003885 | 14/09/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS NA ASSESSORIA ECONÔMICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 14/09/2021 | 280.97 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N°250000045414, PARCELA N° 7, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 14/09/2021 | 280.97 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N°250000045414, PARCELA N° 8, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 14/09/2021 | 11003.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA ACORDADO EM NEGOCIAÇÃO INSCRITO NO NÚMERO 3706289, PARCELA 13/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/09/2021 | 5349.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO ORGÃO NÚMERO DE REFERÊNCIA 004236418 PARCELA 07/48, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 14/09/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 14/09/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 14/09/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 14/09/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 14/09/2021 NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 14/09/2021 | 500.00 | 00004954240484 | ELIETE MIGUEL RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 14/09/2021 | 1025.00 | 00002433916410 | JOSE RONALDO ELIAS DINIZ | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 14/09/2021 | 1064.00 | 00003684379492 | ELAINE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 14/09/2021 | 6400.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA ATENDENDO AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003905 | 14/09/2021 | 351.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇOS DE SERIGRAFIA - REVESTIMENTO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0003902 | 15/09/2021 | 113.56 | 38404921000192 | FRANCISCA VIVIANE CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003903 | 15/09/2021 | 339.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA - PADRONIZAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003906 | 15/09/2021 | 330.90 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO DE PLACA OGG - 8235, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 15/09/2021 | 21.92 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 15/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003908 | 15/09/2021 | 2507.74 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS , PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003909 | 15/09/2021 | 1852.74 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS , PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003910 | 15/09/2021 | 1645.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATDIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO, PLACA PFO8D77 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003911 | 15/09/2021 | 1196.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS , PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003912 | 15/09/2021 | 1820.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003913 | 15/09/2021 | 1950.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003914 | 15/09/2021 | 1690.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172020 | 0003915 | 15/09/2021 | 1974.70 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GRAVAÇÃO, DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003916 | 15/09/2021 | 1280.52 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CAMERAS, DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0003901 | 15/09/2021 | 232.30 | 38404921000192 | FRANCISCA VIVIANE CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 16/09/2021 | 1000.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE VALVULA DE FECHO RAPIDO, DESTINADO A VEICULO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 16/09/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 14/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 16/09/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 14/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 16/09/2021 | 1684.21 | 00005005343490 | JOSENILDO CEZAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 17/09/2021 | 567.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO: CADEIRA DE RODAS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FAZ USO DESTE, NÃO TENDO CONDIÇÕES SUFICIENTES PARA ADQUIRIR ESSA CADEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 17/09/2021 | 4177.00 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE MATERIAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA LC 173, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTE EM FACE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, AÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO DOS EFEITOS DO COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 17/09/2021 | 8638.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 17/09/2021 | 2320.80 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA KIT BEBÊ E ENXOVAL DE CRIANÇAS DIRECIONADAS AS GRÁVIDAS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 17/09/2021 | 125.00 | 00005198448400 | JAELSON SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇASDO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 17/09/2021 | 125.00 | 00003544937441 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇASDO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 17/09/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 17/09/2021 | 1895.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 17/09/2021 | 19.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 15/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 17/09/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS GEFIN - OCORRENCIA 15/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 17/09/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 17/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 17/09/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 17/09/2021 | 1008.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003921 | 17/09/2021 | 370.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO . CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003922 | 17/09/2021 | 400.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE ESCOLAR EMEF LUIZ GONZAGA BURITY. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003923 | 17/09/2021 | 350.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE UNIDADE ESCOLA EMEF FREI DAMIÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 17/09/2021 | 7863.52 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNDEB/OUTRAS/30% - COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 17/09/2021 | 1398.10 | 41191346000100 | ISAILMA ABRANTES SATIRO PALMEIRA - CARTORIO UNICO DE NOTAS/JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTRAS DEMANDAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 20/09/2021 | 6732.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 20/09/2021 | 473.30 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 20/09/2021 | 489.48 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/09/2021 | 124.00 | 00062892053404 | WELLINGTON NIVALDO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/09/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 16/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/09/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 16/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/09/2021 | 0.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 20/09/2021 NA CONTA 18509-4, GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/09/2021 | 330.00 | 33023602000113 | MARILDA SANDRA CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/09/2021 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/09/2021 | 300.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/09/2021 | 240.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/09/2021 | 250.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/09/2021 | 350.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/09/2021 | 180.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/09/2021 | 200.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/09/2021 | 166.90 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NA LINHA (83) 191-1376, REFERÊNCIA SETEMBRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 20/09/2021 | 320.98 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA ORGÃOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 21/09/2021 | 860.00 | 10852945000195 | SCD - IND.E COM.DE APARELHOS E ORTOPÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UM PAR DE ORTESE SUROPODALICA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO QUE NECESSITA DESSA PRÓTESE PARA LHE PROPORCIONAR MAIOR ESTABILIDADE E CONTROLE EEVITAR A DESFORMIDADE DOS PÉS E NÃO PROVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ADQUIRIR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 21/09/2021 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOC. EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 21/09/2021 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOC. EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 21/09/2021 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 21/09/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 17/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 21/09/2021 | 411.64 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 21/09/2021 | 250.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE AFERIÇÃO E SELAGEM EM VEICULO PLACA OGG - 8258, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 21/09/2021 | 550.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE AFERIÇÃO E SELAGEM EM VEICULO PLACA OFD - 8707, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/09/2021 | 78.10 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLS6B79, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003965 | 21/09/2021 | 277.08 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0003969 | 22/09/2021 | 299.70 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 22/09/2021 | 21.92 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 20/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 22/09/2021 | 43.84 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 20/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 22/09/2021 | 13.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT - OCORRENCIA 20/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 22/09/2021 | 1650.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O CENTRO TERAPÊUTIO ONDE VAI SER TRATADO O DEPENDENTE QUÍMICO MARCO MANOEL DE SOUZA SILVA, SEGUE EM ANEXO TODO PROCESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA PROFERIDO PELA VARA ÚNICA DE JUAZEIRINHO -PB, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 22/09/2021 | 115.79 | 00008149562460 | EDINALDA FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0003968 | 22/09/2021 | 1998.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 23/09/2021 | 113.54 | 00026037887870 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 23/09/2021 | 170.00 | 00006229224402 | ROSILMA BULÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 23/09/2021 | 400.00 | 00005240430438 | MARGARETH CAMPOS BRASIL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR AJUDA A DESPORTISTA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 23/09/2021 | 150.00 | 00003866657455 | NELSON ESTEVAO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 23/09/2021 | 200.00 | 00005024545478 | JEANE ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR AJUDA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 23/09/2021 | 128.98 | 00007865993404 | JOSE NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 23/09/2021 | 150.00 | 00009821992447 | JOANA DARC BERLAMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR AJUDA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 23/09/2021 | 200.00 | 00003783621437 | FRANCINETE SANTINA CLARA DE JESUS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 23/09/2021 | 3000.00 | 00007495543477 | ADEILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PROXIMO AO HOSPITAL LOCAL, ONDE FOI DECIDIDO EM AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E FIRMADO O TERMO DE AUDIENCIA VIRTUAL, DE ACORDO PROCESSO CIVIL 0800633-36.2020.815.0631, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 23/09/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 23/09/2021 | 24.66 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 21/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004009 | 23/09/2021 | 10824.00 | 00004758058440 | JOSECLAUDIA FAUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EMANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 24/09/2021 | 1000.00 | 00005670538498 | ALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FA VOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ASSESSORAMENTO EM PALESTRA NA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS INSTRUÇÕES QUANTO AO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 24/09/2021 | 3660.91 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 01206/2014, PARCELA NÚMERO 82/240. CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 24/09/2021 | 5881.60 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00456/2017, PARCELA NÚMERO 54/240, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 24/09/2021 | 10568.95 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00273/2019, PARCELA NÚMERO 31/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 24/09/2021 | 4241.11 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00989/2018, PARCELA NÚMERO 38/60. CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 24/09/2021 | 2990.20 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00499/2020, PARCELA NÚMERO 11/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 24/09/2021 | 1692.77 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00987/2018, PARCELA NÚMERO 39/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 24/09/2021 | 2117.24 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00809/2020, PARCELA NÚMERO 10/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 24/09/2021 | 5039.90 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00497/2020, PARCELA NÚMERO 12/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 24/09/2021 | 3552.84 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00807/2020, PARCELA NÚMERO 10/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 24/09/2021 | 927.44 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00988/2018, PARCELA 38/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 24/09/2021 | 4857.52 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00274/2019, PARCELA 30/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 24/09/2021 | 1945.54 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00500/2020, PARCELA 11/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 24/09/2021 | 1254.66 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00810/2020, PARCELA 09/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 24/09/2021 | 3784.40 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00498/2020, PARCELA 11/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 24/09/2021 | 2294.36 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00808/2020, PARCELA 09/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 24/09/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT 03 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE COBRANÇA DE TRT, REFERENTE AO GEOREFERENCIAMENTO DE AREA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 24/09/2021 | 5706.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 08/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 24/09/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 24/09/2021 | 2193.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARIA MARGARIDA TRAJANO DA CUNHA, PROCESSO 0001120-15.2015.815.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 24/09/2021 | 460.69 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N° 0001120-15.2015.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004002 | 24/09/2021 | 10660.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA PATROL, PERTENCETE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 27/09/2021 | 220.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/09/2021 | 350.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 27/09/2021 | 250.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/09/2021 | 240.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/09/2021 | 300.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 27/09/2021 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/09/2021 | 90.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/09/2021 | 73.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/09/2021 | 890.00 | 30307601000102 | EXPEDITO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/09/2021 | 800.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/09/2021 | 3000.00 | 42384831000154 | HERBET AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004030 | 27/09/2021 | 5330.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/09/2021 | 510.00 | 30307601000102 | EXPEDITO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0004022 | 27/09/2021 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/09/2021 | 1699.85 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00987/2018, PARCELA NÚMERO 40/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/09/2021 | 3004.37 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00499/2020, PARCELA NÚMERO 12/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/09/2021 | 3569.76 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00807/2020, PARCELA NÚMERO 11/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/09/2021 | 6101.06 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, PROCESSO N° 0001257-94.2015.8.15.0631, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/09/2021 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 27/09/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/09/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 23/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/09/2021 | 1500.00 | 42384831000154 | HERBET AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 27/09/2021 | 70.86 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA TELEFÔNICA (83)3382 - 1061. REFERÊNCIA SETEMBRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/09/2021 | 1800.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS GRÁFICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/09/2021 | 44252.71 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(6020), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 28/09/2021 | 278816.39 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO (203001), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 28/09/2021 | 82561.25 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL RECURSO VAAT - RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(203003), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 28/09/2021 | 148932.80 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(203012), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 28/09/2021 | 252198.63 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(203015), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 28/09/2021 | 56943.52 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(203020), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 28/09/2021 | 29345.94 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUND - FUNDEB 70% - CONTRATO - INSS, AGRUPAMENTO(203025), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 28/09/2021 | 17104.56 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA E FUNDAMENTAL II 6° E 9° - MAG INSS CONTRATATO AGRUPAMENTO(203026), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 28/09/2021 | 3500.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% - CONTRATO - INSS AGRUPAMENTO(203030), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 28/09/2021 | 14888.40 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENS FUND - EJA - CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO (203031), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/09/2021 | 21261.07 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO EDUCAÇÃO INFANTIL RECURSO VAAT RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(203035), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 28/09/2021 | 12883.20 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL RECURSO VAAT - INSS CONTRATOS, AGRUPAMENTO(203036), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/09/2021 | 24500.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% COMISSIONADO INSS AGRUPAMENTO(701012), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 28/09/2021 | 2472.22 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL RECURSO VAAT - INSS COMISSIONADOS, AGRUPAMENTO(203037), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/09/2021 | 61.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/09/2021 | 256.00 | 00076383024434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/09/2021 | 78.09 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA QFQ-1753, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004120 | 28/09/2021 | 254.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/09/2021 | 929.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/09/2021 | 1071.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0004125 | 28/09/2021 | 632.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE BOLETO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM QUADRA DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/09/2021 | 20313.07 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(202002), RELATIVO AO MÊS DE SETEBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/09/2021 | 3260.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(202018), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/09/2021 | 19000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701007), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0004080 | 28/09/2021 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONF. DOC. ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 28/09/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/09/2021 | 19.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 24/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/09/2021 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT - OCORRENCIA 24/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0004084 | 28/09/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTA DO MUNICIPIO, JUNTO AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/09/2021 | 2.89 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283141-4, ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/09/2021 | 5261.64 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/09/2021 | 527.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PROCESSO 11618-402462/2020-88, PARCELA 11/32, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/09/2021 | 15728.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO ÓRGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/09/2021 | 559.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 30/09/2021 NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/09/2021 | 19.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 27/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/09/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 27/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/09/2021 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 28/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/09/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 28/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/09/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT - OCORRENCIA 28/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/09/2021 | 1.67 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 28/09/2021 NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 28/09/2021 | 2223.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 28/09/2021 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 28/09/2021 | 750.00 | 00010497287420 | JOÃO RAFAEL MACIEL CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR E GEORREFERENCIAMENTO DA ÁREA DO IMÓVEL RURAL DE 100 MIL METROS QUADRADOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 28/09/2021 | 5900.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(206002), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/09/2021 | 3100.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(206006), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/09/2021 | 17900.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSO HIDRICOS - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701008), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004115 | 28/09/2021 | 5890.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEICULOS OS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00000494423170 | JOSE NETO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VACINADOR EM CAMPANHA DA VACINAÇÃO ANIMAL NO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00004955089429 | ADSON VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VACINADOR EM CAMPANHA DA VACINAÇÃO ANIMAL NO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/09/2021 | 1600.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(1001), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 28/09/2021 | 18000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS INSS AGRUPAMENTO(1010), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004108 | 28/09/2021 | 7295.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEICULO PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOC, EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/09/2021 | 99.99 | 16527417000147 | EDCLEIDE DE ARAUJO SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA GABINETE DA PREFEITA CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 28/09/2021 | 5251.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FMAS - PSB- CRAS - CONTRATADOS - INSS, AGRUPAMENTO (205008), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 28/09/2021 | 1100.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO (211008), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 28/09/2021 | 7200.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FMS CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, AGRUPAMENTO (1014), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/09/2021 | 1451.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FMAS - PSB/CREAS - CONTRATOS INSS, AGRUPAMENTO (211007), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/09/2021 | 17166.66 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(211001), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/09/2021 | 10700.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO (211009), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/09/2021 | 29020.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SERETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701014), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/09/2021 | 6152.40 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO - SALARIO FAMILIA, AGRUPAMENTO 99999, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/09/2021 | 550.00 | 00004784329412 | FRANCISCA SEVERINA ROFINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N°8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/09/2021 | 468.18 | 00071428834486 | CLEITON ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/09/2021 | 150.00 | 00001424469473 | ADISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COMPRA DE ALIMENTOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/09/2021 | 1000.00 | 00007370894401 | VANDERLANIDIA CLEMENTINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/09/2021 | 200.00 | 00001800904452 | VICTOR TOMAZ SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/09/2021 | 6208.00 | 00006920270412 | TATIANNA EMANUELA CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COMPRA DE INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/09/2021 | 100.48 | 00070061634476 | ALINE CLEMENTINO ROQUE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/09/2021 | 150.00 | 00012295971403 | ITAMARA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/09/2021 | 167.17 | 00034439406840 | LUCIMARY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/09/2021 | 150.00 | 00012787822495 | CARLOS ANDRÉ FILHO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/09/2021 | 1000.00 | 00009213827407 | LUCIANO RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/09/2021 | 70.00 | 00003666100406 | JOSEFA CARLA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/09/2021 | 456.00 | 00004417784450 | EDINETE DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE AGUA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERALN° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0004114 | 28/09/2021 | 581.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0004118 | 28/09/2021 | 945.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 28/09/2021 | 150.00 | 00015287633432 | CICILIA CASSIANA JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 28/09/2021 | 100.00 | 00002642969401 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TAXAS CARTÓRIAIS PARA REGISTRO DE NASCIMENTO, BENEFICIO ESTE AMPARADOCOM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, CONFORME PARECERES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/09/2021 | 15700.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701013), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 28/09/2021 | 64058.46 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(207002), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/09/2021 | 57745.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRAESTRUTURA EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO (207006), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/09/2021 | 19469.41 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRAESTRUTURA CONTRATO INSS AGRUPAMENTO(207012), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/09/2021 | 22940.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701010), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004109 | 28/09/2021 | 13800.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR COM COLETOR DE LIXO ACOPLADO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORMEDOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/09/2021 | 320.00 | 00001185325450 | ALEXSANDRO BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BICAS NOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004113 | 28/09/2021 | 7231.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO LUBRIFICANTES, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004119 | 28/09/2021 | 2699.50 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO LUBRIFICANTES, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0004142 | 28/09/2021 | 2790.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0004143 | 28/09/2021 | 12349.30 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 28/09/2021 | 6600.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - INSS, AGRUPAMENTO (211005), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/09/2021 | 14950.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701009), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/09/2021 | 5000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVOS FD. PREVIDENCIARIO A GRUPAMENTO(701023), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/09/2021 | 16600.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO INSS AGRUPAMENTO (701003), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/09/2021 | 8800.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701002), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/09/2021 | 9000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA GABINETE DO VICE PREFEITO ELETIVO FUN. FINANCEIRO AGRUPAMENTO (701022), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/09/2021 | 15350.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701005), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0004116 | 28/09/2021 | 314.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE DE CARTUCHOS E TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/09/2021 | 26800.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701006), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0004117 | 28/09/2021 | 749.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/09/2021 | 13500.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701021), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/09/2021 | 7200.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701004), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/09/2021 | 23055.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701018), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE BOLETO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR PROJETOS EXECUTIVOS DA UNIDADE DE TRIAGEM, RECICLAGEM, COMPOSTAGEM E CÉLULA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DEREJEITOS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/09/2021 | 5088.92 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE BOLETO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE TRIAGEM, RECICLAGEM, COMPOSTAGEM E CÉLULA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE REJEITOS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/09/2021 | 1248.32 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO, CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) PORTAL TURÍSTICO NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONTRATO DE REPASSE N° 1055279-21/2018 E DO CONVENIO 870663/2018 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO - MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/09/2021 | 57439.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS - INSS PARTE PATRONAL - REC. ORDINARIO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/09/2021 | 8958.76 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - REC. ORDINARIOS - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/09/2021 | 13918.01 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - REC. ORDINARIOS - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/09/2021 | 3737.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS - INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB/EJA - COMP. SETEMBRO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/09/2021 | 18827.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS - INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB 70% MAGISTÉRIO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/09/2021 | 5923.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS - INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB 30% - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/09/2021 | 35098.36 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNDEB MAG.70% - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/09/2021 | 7534.03 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNDEB 30% - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/09/2021 | 42919.70 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS - FUNDO FINANCEIRO - FUNDEB/MAG.70% - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/09/2021 | 19845.17 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS - FUNDO FINANCEIRO - FUNDEB/ OUTRAS/30% - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004156 | 01/10/2021 | 418.24 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLQ7F00, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/10/2021 | 93.64 | 30295513000138 | ERJ - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA OGA-9720, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/10/2021 | 80.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCENAMENTO EM VEICULOS PLACA RLQ7F00, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004174 | 01/10/2021 | 880.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA RLQ7F00, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/10/2021 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/10/2021 | 78.09 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLQ7F00, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004211 | 01/10/2021 | 3075.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA QFQ - 1753, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/10/2021 | 2000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO ATENDIMENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO COM OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004219 | 01/10/2021 | 8621.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004221 | 01/10/2021 | 3339.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004224 | 01/10/2021 | 14653.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004249 | 01/10/2021 | 12791.60 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004253 | 01/10/2021 | 96923.96 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VITALINO BARTOLOMEU, MIGUEL LUCINDO E JOSÉ ANANIAS APOLINÁRIO, CONFORME TP N°00002/2021, CONTRATO N° 00063/2021-CPL. | 00022021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/10/2021 | 115.00 | 00002030339490 | WEIDISGSON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SÃO MAMEDE - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/10/2021 | 120992.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRECATÓRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/10/2021 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0004171 | 01/10/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS NA ASSESSORIA ECONÔMICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0004186 | 01/10/2021 | 700.00 | 00001639807489 | MANOEL NETO TORQUATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL),DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/10/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE ROSINELIA FERNANDES FERREIRA, PROCESSO 0000010-44.2016.815.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/10/2021 | 3971.17 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N° 0000010-44.2016.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/10/2021 | 113.00 | 00002030339490 | WEIDISGSON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/10/2021 | 168.74 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050, REFERÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/10/2021 | 115.85 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234. REFERÊNCIA SETEMBRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/10/2021 | 335.17 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTE DO CONVÊNIO CELEBRADO N°0305/2019, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004220 | 01/10/2021 | 3219.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004229 | 01/10/2021 | 2505.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004230 | 01/10/2021 | 3011.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004238 | 01/10/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTOSA ESTES ORGÃOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 06/10/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/10/2021 | 9534.93 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/10/2021 | 36837.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 620269251 PARCELA 096, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/10/2021 | 8.61 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 07/10/2021 NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/10/2021 | 41.33 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, DEBITADO DA CONTA 9541-9, CIDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/10/2021 | 9.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/10/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 06/10/2021 NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 01/10/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/10/2021 | 529.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PROCESSO 11618-402462/2020-88, PARCELA 12/32, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/10/2021 | 15789.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO ÓRGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/10/2021 | 5372.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO ORGÃO NÚMERO DE REFERÊNCIA 004236418 PARCELA 08/48, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/10/2021 | 11050.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA ACORDADO EM NEGOCIAÇÃO INSCRITO NO NÚMERO 3706289, PARCELA 14/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/10/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 29/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/10/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 29/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/10/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT - OCORRENCIA 29/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/10/2021 | 19.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 30/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/10/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 30/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/10/2021 | 19.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 01/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/10/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 01/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 05/10/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 05/10/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/10/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 04/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/10/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 05/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/10/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 05/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 07/10/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/10/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE O JU | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE FISICOQUIMICA E BACTERIOLÓGICA NAS AMOSTRA DE ÁGUA DA OPERAÇÃO PIPA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004215 | 01/10/2021 | 707.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVÊNIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004218 | 01/10/2021 | 383.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM , PARA OS VEICULOS OS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORMEDOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004223 | 01/10/2021 | 8803.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEICULOS OS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004227 | 01/10/2021 | 21316.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS OS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/10/2021 | 950.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAVÉS DO BLOG: WWW.BLOGDOWALLONY.COM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004213 | 01/10/2021 | 600.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004228 | 01/10/2021 | 1207.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/10/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/10/2021 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/10/2021 | 240.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/10/2021 | 300.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/10/2021 | 80.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/10/2021 | 250.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/10/2021 | 350.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/10/2021 | 300.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/10/2021 | 160.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/10/2021 | 350.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004198 | 01/10/2021 | 7336.02 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004203 | 01/10/2021 | 3575.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004204 | 01/10/2021 | 3503.12 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004205 | 01/10/2021 | 5879.20 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004206 | 01/10/2021 | 4180.30 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004207 | 01/10/2021 | 25286.84 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004209 | 01/10/2021 | 3499.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/10/2021 | 1450.00 | 40655066000134 | ALMEIDA SEGURANÇA E ASSISTENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004216 | 01/10/2021 | 7223.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004222 | 01/10/2021 | 2490.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004226 | 01/10/2021 | 25098.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004231 | 01/10/2021 | 3523.15 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004232 | 01/10/2021 | 4516.90 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0004246 | 01/10/2021 | 2480.50 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004247 | 01/10/2021 | 521.50 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004248 | 01/10/2021 | 913.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR DEMANDAS DO PELOTÃO DE POLICIA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004260 | 01/10/2021 | 1417.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS - GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0004239 | 01/10/2021 | 3450.00 | 29366132000113 | MB DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/10/2021 | 80.00 | 00011290531480 | DANIELA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CONSULTA DE VISTA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/10/2021 | 80.00 | 00009906138440 | PAULO SERGIO AMACIO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CONSULTA DE VISTA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/10/2021 | 80.00 | 00010051109484 | ANA PAULA FERREIRA FRENANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CONSULTA DE VISTA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/10/2021 | 80.00 | 00005465432438 | EDILEUZA GOMES MARCULINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CONSULTA DE VISTA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/10/2021 | 160.00 | 00006922601459 | DALVANI DE LIMA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CONSULTA DE VISTA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/10/2021 | 600.00 | 00007023706496 | LUCIA DE FATIMA MATEUS TRAJANO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ESTE ÓRGÃO COMPETENTE EM VEÍCULO DE PLACA NQH-6830, PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNCICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/10/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ESTE ÓRGÃO COMPETENTE EM VEÍCULO DE PLACA NQH6830, PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/10/2021 | 400.00 | 00003677721407 | DORIVALDO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERALN° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/10/2021 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0004188 | 01/10/2021 | 2000.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO A CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/10/2021 | 17840.00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO ASSISTENCIAL PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/10/2021 | 950.00 | 00071135162468 | JUSCIVAL CAETANO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE PEDREIRO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/10/2021 | 1475.00 | 00012038566445 | BLENDO TIAGO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0004210 | 01/10/2021 | 11650.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004233 | 01/10/2021 | 1587.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004234 | 01/10/2021 | 1126.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004235 | 01/10/2021 | 1377.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004236 | 01/10/2021 | 3993.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/10/2021 | 4099.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS MAIS CARENTES QUE NECESSITAM DESSE MATERIAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004261 | 01/10/2021 | 8066.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004262 | 01/10/2021 | 8284.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00005075474462 | FRANCISCA HELENA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/10/2021 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PODA EM ÁRVORES. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0004237 | 01/10/2021 | 6231.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS PRESTADOS PELO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004189 | 01/10/2021 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/10/2021 | 500.00 | 00058644768468 | EDINALDO ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL PROXIMO AO HOSPITAL LOCAL, ONDE FOI DECIDIDO EM AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E FIRMADO O TERMO DE AUDIENCIA VIRTUAL, DE ACORDO PROCESSO CIVIL 0800633-36.2020.815.0631. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004155 | 01/10/2021 | 4123.70 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/10/2021 | 850.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS JUNTO A ESTÁ IDELIDADE EM PROGRAMAS DE RADIO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004217 | 01/10/2021 | 1483.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E DE GESTÃO DE PESSOAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/10/2021 | 4180.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004278 | 04/10/2021 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ESTÁ O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 05/10/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 06/10/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 04/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 07/10/2021 | 6776.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS A UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. NÚMERO DE LICITAÇÃO: 00021/2018; CONTRATO N°00100/2018, 3° TERMO ADITIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 07/10/2021 | 230.00 | 35375573000184 | GENILSON PORTO PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CHAVEIROS EM DIVERSOS PREDIOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004280 | 07/10/2021 | 77.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004282 | 07/10/2021 | 1490.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PELOTÃO DE POLICIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO E NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 08/10/2021 | 1589.80 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAS EDUCATIVOS PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 08/10/2021 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 06/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 08/10/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 06/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 11/10/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 07/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 11/10/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 07/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 11/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 11/10/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004294 | 11/10/2021 | 150.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 11/10/2021 | 700.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS E REDE INTERNAS EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 11/10/2021 | 187.00 | 31027641000163 | WAGNER BEZERRA MEDEIROS 07126232489 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MOTOCICLETAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 11/10/2021 | 736.84 | 00011734907444 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E TRANSPORTE DE TRANSFORMADOR DE GRANDE PORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 11/10/2021 | 1041.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 11/10/2021 | 160.00 | 25682641000102 | RAFAEL SILVA COLAÇO 05612219440 - ESTAMPARIA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 11/10/2021 | 500.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAÚJO RODRIGUES 02066000469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA DE FOTOS E VÍDEOS EM EVENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 11/10/2021 | 1800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS BIOMÉTRICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 11/10/2021 | 750.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 11/10/2021 | 840.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E SISTEMA DE CÂMERAS DO CIRCUITO FECHADO DE TV, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 13/10/2021 | 2800.00 | 00008316169460 | MICHELLE SILVA DE ALMEIDA GOUVEIA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 13/10/2021 | 2534.00 | 00002305937474 | MARIA SUELY DE MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 13/10/2021 | 750.00 | 33023602000113 | MARILDA SANDRA CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004337 | 13/10/2021 | 770.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 13/10/2021 | 6508.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA ATENDENDO AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 13/10/2021 | 250.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 13/10/2021 | 350.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 13/10/2021 | 200.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 13/10/2021 | 120.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 13/10/2021 | 240.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 13/10/2021 | 350.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004324 | 13/10/2021 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZACAO DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004325 | 13/10/2021 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZACAO DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0004326 | 13/10/2021 | 3001.80 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004335 | 13/10/2021 | 910.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004336 | 13/10/2021 | 1850.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 13/10/2021 | 2799.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004323 | 13/10/2021 | 12791.60 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UMA MEDIDA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 13/10/2021 | 100.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PESSOAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SOBRE PENDÊNCIAS DO PAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 13/10/2021 | 75.00 | 00076383024434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PESSOAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SOBRE PENDÊNCIAS DO PAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 13/10/2021 | 75.00 | 00006351512433 | MARIA SIMONE FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PESSOAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SOBRE PENDÊNCIAS DO PAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004330 | 13/10/2021 | 4340.46 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS , PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004331 | 13/10/2021 | 1610.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS , PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004332 | 13/10/2021 | 1649.70 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS , PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004333 | 13/10/2021 | 2805.18 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS , PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004334 | 13/10/2021 | 3242.13 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS , PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004338 | 13/10/2021 | 660.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 01/10/2021 NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 01/10/2021 NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 13/10/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 13/10/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 13/10/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 13/10/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 13/10/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 08/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 13/10/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS GEFIN - OCORRENCIA 08/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 13/10/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 08/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 13/10/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 14/10/2021 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE ALDAIR ARAÚJO, PROCESSO 0000820.53.2015.815.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 14/10/2021 | 2969.23 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N° 0000820.53.2015.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 14/10/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE EVANDIR GARCIA DE OLIVEIRA, PROCESSO 0800180-80.2016.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 14/10/2021 | 2615.95 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N° 0800180-80.2016.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 14/10/2021 NA CONTA 11029-9, SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004347 | 14/10/2021 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSIÇÃO DIGITAL, INCLUINDO AS PREPARAÇÕES, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECOLHICIMENTO OPTICOS DOS CARACTERES, O ARMAZENANAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 14/10/2021 | 250.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TACOGRAFO EM VEICULO PLACA QSM6B36, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004345 | 14/10/2021 | 2380.30 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTOS DE CARNES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004346 | 14/10/2021 | 2148.40 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA 8° COMPANHIA DE POLICIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO E NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 15/10/2021 | 870.00 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RLATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 15/10/2021 | 9139.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 15/10/2021 | 21741.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 15/10/2021 | 500.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004354 | 15/10/2021 | 51065.50 | 14175618000105 | CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA REALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 1° MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 00061/2021, PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL LUIZ GONZAGA BURITY, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00032021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 15/10/2021 | 885.00 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RLATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 15/10/2021 | 6792.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 15/10/2021 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 13/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 15/10/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 13/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 15/10/2021 | 12000.00 | 00003246510407 | DERCIO FERREIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DO DIA EVANGÉLICO NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO PELA COMISSÃO DOS EVANGÉLICOS DE JUAZEIRINHO -PB, SEGUE EM ANEXO RELATÓRIO COM DESPESAS DESSE EVENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 15/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE BOLETO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 15/10/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 18/10/2021 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 14/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 18/10/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 18/10/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 14/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 18/10/2021 | 5043.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 18/10/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 18/10/2021 | 300.00 | 00003978817462 | ARLINDO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 18/10/2021 | 500.00 | 00079976557434 | DIVA TRAJANO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 18/10/2021 | 300.00 | 00004549950404 | JOSE ALEXANDRE SOARES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 18/10/2021 | 300.00 | 00045660573487 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 18/10/2021 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 18/10/2021 | 500.00 | 00045973105415 | JOSÉ JOSIMAR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 18/10/2021 | 300.00 | 00035692871491 | INÁCIO LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 18/10/2021 | 300.00 | 00047743590410 | CARLOS ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 18/10/2021 | 300.00 | 00053694309420 | JOSEFA INÁCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 18/10/2021 | 300.00 | 00098009427420 | FRANCISCA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 18/10/2021 NA CONTA 18509-4, GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 18/10/2021 | 956.00 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 18/10/2021 | 170.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 18/10/2021 | 100.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 18/10/2021 | 350.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 18/10/2021 | 350.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 18/10/2021 | 200.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 18/10/2021 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 18/10/2021 | 250.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 19/10/2021 | 166.90 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NA LINHA (83) 191-1376, REFERÊNCIA OUTUBRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0004392 | 19/10/2021 | 16500.00 | 32325069000181 | FERNANDO FERREIRA TAVARES NETO 11593390408 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE 01 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0004383 | 19/10/2021 | 2100.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE SOLUÇÕES WEB DE FORMA PERSONALIZADA PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOC. EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 19/10/2021 | 0.16 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 19/10/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 15/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 19/10/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS GEFIN - OCORRENCIA 15/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 19/10/2021 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 15/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004388 | 19/10/2021 | 5625.00 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, QUE ATENDEU AS DEMANDAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/10/2021 | 3682.00 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RLATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE BOLETO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DESTINADO A INSTALAÇÃO DO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DA PARAÍBA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/10/2021 | 391.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 20/10/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/10/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 18/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 20/10/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 20/10/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/10/2021 | 1840.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/10/2021 | 125.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004406 | 20/10/2021 | 2744.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004409 | 20/10/2021 | 1199.70 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:COFFE BREAK REALIZADA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0004403 | 20/10/2021 | 2838.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0004404 | 20/10/2021 | 6915.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0004405 | 20/10/2021 | 4436.30 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/10/2021 | 35.00 | 00089153154134 | CARLOS DRUMMON DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA SERVIDOR EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004396 | 20/10/2021 | 17072.25 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA LC 173, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTE EM FACE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, AÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO DOS EFEITOS DO COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 20/09/2021 NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 21/10/2021 NA CONTA 1184-3, LC COM VINCULAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 21/10/2021 | 200.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADORA DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 21/10/2021 | 200.00 | 00013530732460 | EMANUEL LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADORA DE LIXO, EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 21/10/2021 | 200.00 | 00014079131402 | CLEITON AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 21/10/2021 | 200.00 | 00013604954444 | CLEYSON DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 21/10/2021 | 200.00 | 00071875748431 | JOSE ADELTIDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 21/10/2021 | 200.00 | 00070264772423 | JADELSON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 21/10/2021 | 200.00 | 00070664620418 | FELIPE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 21/10/2021 | 200.00 | 00001286672490 | JOSE JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 21/10/2021 | 200.00 | 00076383130463 | MARCOS ANTONIO CANDIDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADORA DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 21/10/2021 | 150.00 | 00005252553467 | JEFFERSON GUIMARÃES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 21/10/2021 | 150.00 | 00004695201402 | MARIA SONILDA DOS SANTOS GABRIEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 21/10/2021 | 150.00 | 00025051520472 | ANTONIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 21/10/2021 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERALN° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 21/10/2021 | 150.00 | 00010596770405 | ADELANIÉ GOMES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 21/10/2021 | 150.00 | 00069233330400 | PAULO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 21/10/2021 | 400.00 | 00005240430438 | MARGARETH CAMPOS BRASIL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR AJUDA A DESPORTISTA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 21/10/2021 | 150.00 | 00002637047429 | CLEONICE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 21/10/2021 | 150.00 | 00005983464493 | ROSENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 21/10/2021 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 21/10/2021 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO QUE É AUTISTA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 21/10/2021 | 500.00 | 00008333052479 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEIFEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 21/10/2021 | 550.00 | 00005612223471 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MOTA PATRICIO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 21/10/2021 | 500.00 | 00005154281403 | FRANCINALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA ATRASADA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 21/10/2021 | 150.00 | 00005198452424 | MARILENE DELFINO ROMA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 21/10/2021 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 21/10/2021 | 150.00 | 00014573669400 | TALYTA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 21/10/2021 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 21/10/2021 | 150.00 | 00012787822495 | CARLOS ANDRÉ FILHO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 21/10/2021 | 200.00 | 00009072031407 | MARIELZA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO QUE É PORTADOR DE CID-10 F78.1 E CIDF84.5, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 21/10/2021 | 500.00 | 00004954240484 | ELIETE MIGUEL RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 21/10/2021 | 300.00 | 00070664506470 | AYLLA ECHILY DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSTRUÇÃO, POIS SUA CASA ENCONTRA-SE DETERIORADA, NECESSITANDO DE UMA MANUTENÇÃO URGENTE, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 21/10/2021 | 500.00 | 00014467284800 | JOÃO DOS SAN TOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAl, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 21/10/2021 | 150.00 | 00007708532426 | LEONEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 21/10/2021 | 334.95 | 00079029701404 | IRENE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004456 | 21/10/2021 | 125843.66 | 14175618000105 | CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA REALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 1° MEDIÇÃO CONTRATO N°00065/2021, DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 21/10/2021 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:DIARIA CIVIL, PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REPRESENTAR À PREFEITA EM EVENTO DA SEDH (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO). CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004451 | 21/10/2021 | 7424.00 | 00004758058440 | JOSECLAUDIA FAUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EMANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004452 | 21/10/2021 | 58790.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE VEICULO MODELO RENAULT KWID ZEN, ZERO KM, PARA ATENDER DEMANDAS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004453 | 21/10/2021 | 58790.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MODELO RENAULT KWID ZEN, 0(ZERO) KM, COR BRANCA, ANO/FAB: 2021, MODELO: 2022, PARA ATENDER DEMANDAS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004454 | 21/10/2021 | 58790.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE VEICULO MODELO RENAULT KWID ZEN, ZERO KM, PARA ATENDER DEMANDAS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 21/10/2021 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 21/10/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 19/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 21/10/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 19/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 21/10/2021 | 2000.00 | 08704413002021 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE - PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDAR NAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS NA FESTA DE ALUSIVAS AOS 55 ANOS DA PARÓQUIA DURANTE O MESES DE SETEMBRO PARA TODA A COMUNIDADE JUAZEIRENSE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 21/10/2021 | 3300.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVA A:ACOMPANHAMENTO DA PUBLICAÇÃO QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIÁRIOS ELETRÔNICOS: TJPB, TRT, TRE, JUSTIÇA FEDERAL, TCE-PB, DO-PB ALÉM DOS DIÁRIOS ELETRÔNICOS SUPERIORES: STJ, STF, TSE, TR5, DOU E TCU EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, DA GESTORA E EM NOME DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172020 | 0004410 | 21/10/2021 | 78.40 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB WIFI , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 21/10/2021 | 981.10 | 41191346000100 | ISAILMA ABRANTES SATIRO PALMEIRA - CARTORIO UNICO DE NOTAS/JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTRAS DEMANDAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 22/10/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 22/10/2021 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 20/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 22/10/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 20/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 22/10/2021 | 6990.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 09/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100132021 | 0004457 | 22/10/2021 | 10500.00 | 32325069000181 | FERNANDO FERREIRA TAVARES NETO 11593390408 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 22/10/2021 | 100.00 | 00015913986490 | JOSILDO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 25/10/2021 | 80.00 | 00045973164420 | JOSE IREMAR MATEUS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CONSULTA DE VISTA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 25/10/2021 | 950.00 | 00005159983465 | JANEIDE ESTEVAO GOIANA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO EM NOME DE SUA FILHA, MENOR DE IDADE, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 25/10/2021 | 140.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 25/10/2021 | 300.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 25/10/2021 | 350.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 25/10/2021 | 350.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 25/10/2021 | 300.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 25/10/2021 | 180.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 25/10/2021 | 1578.95 | 00075932253487 | INACIO ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO PRESTADO NO ARRUAMEAMENTO DO CEMITÉRIO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 25/10/2021 | 1509.67 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 25/10/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 21/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 25/10/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT - OCORRENCIA 21/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 25/10/2021 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 25/10/2021 | 70.86 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA TELEFÔNICA (83)3382 - 1061. REFERÊNCIA OUTUBRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 25/10/2021 | 3416.24 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGENS COM DESTINO A BRASILIA, PARA PREFEITA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ENTIDADE, COM VISITAS TÉCNICAS AOS ÓRGÃOS EM BUSCA DE RECURSOS FEDERAIS, FECHAMENTO DE CONVÊNIOS EMENDAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 25/10/2021 | 58.04 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SUP ESTADUAL DE OPERACOES PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 25/10/2021 | 29.02 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SUP ESTADUAL DE OPERACOES PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004485 | 26/10/2021 | 1410.50 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004486 | 26/10/2021 | 780.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO HUE - 1385, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004487 | 26/10/2021 | 725.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO QFA - 5G51, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004488 | 26/10/2021 | 1430.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO CZB - 3656, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004489 | 26/10/2021 | 1300.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO OGD - 1376, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 26/10/2021 | 537.62 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: EMPLACAMENTO DO VEÍCULO RLW - 8C08, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 26/10/2021 | 537.62 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: EMPLACAMENTO DO VEÍCULO RLW - 8C78, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 26/10/2021 | 537.62 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: EMPLACAMENTO DO VEÍCULO RLW - 8C58, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0004483 | 26/10/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTA DO MUNICIPIO, JUNTO AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORMEDOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 26/10/2021 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 26/10/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 26/10/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004480 | 26/10/2021 | 5604.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004481 | 26/10/2021 | 5645.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004482 | 26/10/2021 | 597.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 27/10/2021 | 97.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004517 | 27/10/2021 | 2540.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 27/10/2021 | 3.58 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004497 | 27/10/2021 | 600.00 | 00005136019450 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A RESIDÊNCIA DO POLICIAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/10/2021 | 3717.87 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 01206/2014, PARCELA NÚMERO 83/240. CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 27/10/2021 | 5975.42 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00456/2017, PARCELA NÚMERO 55/240, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 27/10/2021 | 10742.26 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00273/2019, PARCELA NÚMERO 32/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/10/2021 | 4309.95 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00989/2018, PARCELA NÚMERO 39/60. CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 27/10/2021 | 3054.66 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00499/2020, PARCELA NÚMERO 13/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 27/10/2021 | 2152.85 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00809/2020, PARCELA NÚMERO 11/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 27/10/2021 | 1727.38 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00987/2018, PARCELA NÚMERO 41/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 27/10/2021 | 5124.27 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00497/2020, PARCELA NÚMERO 13/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 27/10/2021 | 4327.98 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00989/2018, PARCELA NÚMERO 40/60. CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 27/10/2021 | 2333.01 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00808/2020, PARCELA 10/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 27/10/2021 | 3847.84 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00498/2020, PARCELA 12/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 27/10/2021 | 1275.79 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00810/2020, PARCELA 10/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/10/2021 | 1978.15 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00500/2020, PARCELA 12/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 27/10/2021 | 4937.27 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00274/2019, PARCELA 31/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 27/10/2021 | 942.50 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00988/2018, PARCELA 39/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 27/10/2021 | 3069.01 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00499/2020, PARCELA NÚMERO 14/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0004515 | 27/10/2021 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2021, CONF. DOC. ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 27/10/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 27/10/2021 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 27/10/2021 | 2000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO ATENDIMENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO COM OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 27/10/2021 | 150.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS 05336178470 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DADOS EM HARDWARE FÍSICO 157,6 GB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/10/2021 | 26800.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701006), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/10/2021 | 13500.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701021), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/10/2021 | 8300.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701004), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/10/2021 | 23055.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701018), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/10/2021 | 44252.71 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(6020), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/10/2021 | 282067.18 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO (203001), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/10/2021 | 83306.06 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL RECURSO VAAT - RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(203003), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 28/10/2021 | 146505.42 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(203012), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 28/10/2021 | 253681.96 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(203015), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 28/10/2021 | 57838.48 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(203020), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 28/10/2021 | 31522.07 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUND - FUNDEB 70% - CONTRATO - INSS, AGRUPAMENTO(203025), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/10/2021 | 17104.04 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA E FUNDAMENTAL II 6° E 9° - MAG INSS CONTRATATO AGRUPAMENTO(203026), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/10/2021 | 3500.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% - CONTRATO - INSS AGRUPAMENTO(203030), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/10/2021 | 14888.40 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENS FUND - EJA - CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO (203031), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/10/2021 | 21261.07 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO EDUCAÇÃO INFANTIL RECURSO VAAT RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(203035), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/10/2021 | 13151.60 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL RECURSO VAAT - INSS CONTRATOS, AGRUPAMENTO(203036), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/10/2021 | 2472.22 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL RECURSO VAAT - INSS COMISSIONADOS, AGRUPAMENTO(203037), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/10/2021 | 24500.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% COMISSIONADO INSS AGRUPAMENTO(701012), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 28/10/2021 | 658.66 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004585 | 28/10/2021 | 1872.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PERSONALIZADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004586 | 28/10/2021 | 680.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CAMISAS PERSONALIZADAS COM OS EVENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0004524 | 28/10/2021 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/10/2021 | 19946.41 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(202002), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/10/2021 | 3260.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(202018), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/10/2021 | 19000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701007), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/10/2021 | 5451.37 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/10/2021 | 2.89 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283141-4, ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/10/2021 | 0.14 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 28/10/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/10/2021 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 26/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/10/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 26/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/10/2021 | 880.10 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 28/10/2021 | 5900.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(206002), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/10/2021 | 3500.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(206006), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/10/2021 | 19100.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSO HIDRICOS - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701008), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/10/2021 | 146.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 28/10/2021 | 1600.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(1001), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/10/2021 | 18000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS INSS AGRUPAMENTO(1010), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004582 | 28/10/2021 | 7295.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEICULO PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOC, EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/10/2021 | 800.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 110132021 | 0004521 | 28/10/2021 | 3600.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004522 | 28/10/2021 | 4104.23 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004523 | 28/10/2021 | 3145.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/10/2021 | 64510.50 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(207002), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/10/2021 | 55235.91 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRAESTRUTURA EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO (207006), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 28/10/2021 | 20129.75 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRAESTRUTURA CONTRATO INSS AGRUPAMENTO(207012), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/10/2021 | 22940.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701010), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004581 | 28/10/2021 | 13800.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR COM COLETOR DE LIXO ACOPLADO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORMEDOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/10/2021 | 16600.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO INSS AGRUPAMENTO (701003), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 28/10/2021 | 8800.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701002), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/10/2021 | 9000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA GABINETE DO VICE PREFEITO ELETIVO FUN. FINANCEIRO AGRUPAMENTO (701022), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/10/2021 | 15350.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701005), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 28/10/2021 | 6600.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - INSS, AGRUPAMENTO (211005), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/10/2021 | 14950.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701009), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/10/2021 | 5000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVOS FD. PREVIDENCIARIO A GRUPAMENTO(701023), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 28/10/2021 | 18109.99 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(211001), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 28/10/2021 | 11066.66 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO (211009), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 28/10/2021 | 5251.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FMAS - PSB- CRAS - CONTRATADOS - INSS, AGRUPAMENTO (205008), RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/10/2021 | 1100.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO (211008), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 28/10/2021 | 7200.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FMS CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, AGRUPAMENTO (1014), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 28/10/2021 | 1451.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FMAS - PSB/CREAS - CONTRATOS INSS, AGRUPAMENTO (211007), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/10/2021 | 29420.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SERETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701014), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/10/2021 | 5998.59 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO - SALARIO FAMILIA, AGRUPAMENTO 99999, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/10/2021 | 432.40 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA ORGÃOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 28/10/2021 | 470.00 | 00013272886486 | VANESSA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 28/10/2021 | 1475.00 | 00012038566445 | BLENDO TIAGO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004587 | 28/10/2021 | 240.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA OS EVENTOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/10/2021 | 950.00 | 00071135162468 | JUSCIVAL CAETANO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE PEDREIRO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/10/2021 | 15700.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701013), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0004594 | 29/10/2021 | 891.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004621 | 29/10/2021 | 3110.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE MATERIAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA LC 173, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTE EM FACE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, AÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO DOS EFEITOS DO COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0004593 | 29/10/2021 | 226.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE DE CARTUCHOS E TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004619 | 29/10/2021 | 4954.28 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004620 | 29/10/2021 | 3093.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PELOTÃO DE POLICIA. CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004622 | 29/10/2021 | 1877.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES E PERECIVEIS , PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PELOTÃO DE POLICIA. CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004623 | 29/10/2021 | 1505.10 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES E PERECIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004624 | 29/10/2021 | 2478.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/10/2021 | 487.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO PARA OS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/10/2021 | 696.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/10/2021 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE SERGIO SALES JORGE, PROCESSO N° 0000090-08.2016.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/10/2021 | 3040.18 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTAS SUCUBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N°000090.08.2016.815.061, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/10/2021 | 1827.76 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTAS SUCUBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N°0000970-34.215.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/10/2021 | 4188.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARIA ALBANEIDE CABRAL MEIRA, PROCESSO N° 0000970.34.2015.815.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/10/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 29/10/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 28/10/2021 NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/10/2021 | 2216.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/10/2021 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/10/2021 | 52175.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS - INSS PARTE PATRONAL - REC. ORDINARIO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/10/2021 | 8542.32 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - REC. ORDINARIOS - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/10/2021 | 13998.42 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - REC. ORDINARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/10/2021 | 1067.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0004592 | 29/10/2021 | 553.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/10/2021 | 1209.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004606 | 29/10/2021 | 6300.87 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004607 | 29/10/2021 | 1083.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004608 | 29/10/2021 | 4160.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/10/2021 | 3137.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS - INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB/EJA - COMP. OUTUBRO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/10/2021 | 23449.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS - INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB 70% MAGISTÉRIO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/10/2021 | 6442.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS - INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB 30% - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/10/2021 | 7659.32 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNDEB 30% - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/10/2021 | 35098.36 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNDEB MAG.70% - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/10/2021 | 43582.35 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS - FUNDO FINANCEIRO - FUNDEB/MAG.70% - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/10/2021 | 19493.79 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS - FUNDO FINANCEIRO - FUNDEB/ OUTRAS/30% - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0004591 | 29/10/2021 | 414.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 01/11/2021 | 850.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS JUNTO A ESTÁ IDELIDADE EM PROGRAMAS DE RADIO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004655 | 01/11/2021 | 5276.10 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0004641 | 01/11/2021 | 6458.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS PRESTADOS PELO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/11/2021 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PODA EM ÁRVORES. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004636 | 01/11/2021 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/11/2021 | 500.00 | 00058644768468 | EDINALDO ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL PROXIMO AO HOSPITAL LOCAL, ONDE FOI DECIDIDO EM AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E FIRMADO O TERMO DE AUDIENCIA VIRTUAL, DE ACORDO PROCESSO CIVIL 0800633-36.2020.815.0631. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 01/11/2021 | 228.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA SERVIDORA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE E OUTRAS NECESSIDADES, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 01/11/2021 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004625 | 01/11/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTOSA ESTES ORGÃOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/11/2021 | 150.00 | 00002030339490 | WEIDISGSON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR EM VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0004629 | 01/11/2021 | 700.00 | 00001639807489 | MANOEL NETO TORQUATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL),DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 01/11/2021 | 775.00 | 08704413002021 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE - PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDAR NAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS NA FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DO DISTRITO DE IPUEIRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004634 | 01/11/2021 | 600.00 | 00005136019450 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A RESIDÊNCIA DO POLICIAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/11/2021 | 5000.00 | 00006748993423 | EDMAN GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTE APARTIR DO TERMO DE AUDIÊNICA DE INSTRUÇÃO, EM COBRANÇA POR SERVIÇOS PRESTADOS AO ENTE FEDERADO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/11/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/11/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/11/2021 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 01/11/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE O JU | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE FISICOQUIMICA E BACTERIOLÓGICA NAS AMOSTRA DE ÁGUA DA OPERAÇÃO PIPA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 01/11/2021 | 950.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAVÉS DO BLOG: WWW.BLOGDOWALLONY.COM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 01/11/2021 | 881.40 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA ATENDENDO AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 01/11/2021 | 1280.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA ATENDENDO AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 01/11/2021 | 1700.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA HUSQVARNA GASOLINA 2X2 6,5CV, PARA A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/11/2021 | 160.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/11/2021 | 300.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/11/2021 | 350.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/11/2021 | 350.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/11/2021 | 220.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/11/2021 | 280.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/11/2021 | 300.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/11/2021 | 1450.00 | 40655066000134 | ALMEIDA SEGURANÇA E ASSISTENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0004644 | 01/11/2021 | 3450.00 | 29366132000113 | MB DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 01/11/2021 | 115.00 | 00002674550465 | MARIA DO SOCORRO M. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA SERVIDORA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE E OUTRAS NECESSIDADES, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 01/11/2021 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 01/11/2021 | 1233.00 | 00001392459443 | PALLOMA DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004643 | 01/11/2021 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ESTÁ O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0004645 | 01/11/2021 | 2000.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO A CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 03/11/2021 | 138.00 | 30850189000172 | LUNNA STORE - LIDIA AVELINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0004676 | 03/11/2021 | 20460.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 03/11/2021 | 173.00 | 30850189000172 | LUNNA STORE - LIDIA AVELINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 03/11/2021 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 03/11/2021 | 200.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 03/11/2021 | 350.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 03/11/2021 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 03/11/2021 | 146.00 | 35375573000184 | GENILSON PORTO PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CHAVEIROS EM DIVERSOS PREDIOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 03/11/2021 | 350.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 03/11/2021 | 160.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 03/11/2021 | 100.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00000494423170 | JOSE NETO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO NO EVENTO JUÁ CAPRI. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00004955089429 | ADSON VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO NO EVENTO JUA CAPRI. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 03/11/2021 | 1200.00 | 00009663056479 | ANDRE PHELLIPE CORDEIRO FERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO VETERINARIO RESPONSAVEL NO EVENTO JUA CAPRI. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 03/11/2021 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 03/11/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 03/11/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 03/11/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 03/11/2021 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 03/11/2021 | 24.66 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 03/11/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 03/11/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004687 | 03/11/2021 | 350.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONA PARA EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004688 | 03/11/2021 | 2074.31 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004689 | 03/11/2021 | 6440.26 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004690 | 03/11/2021 | 3959.28 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004691 | 03/11/2021 | 4256.19 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004692 | 03/11/2021 | 2340.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004693 | 03/11/2021 | 1820.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004694 | 03/11/2021 | 1170.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004695 | 03/11/2021 | 910.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/11/2021 | 3685.00 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 03/11/2021 | 4180.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004677 | 03/11/2021 | 2372.55 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 8° COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO E NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004680 | 03/11/2021 | 8979.00 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 05/11/2021 | 1350.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF COM PERMANÊNICA DE 03 DIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FNDE, EM BUSCA DE RECURSOS E MELHORIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 05/11/2021 | 2440.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 05/11/2021 | 300.00 | 00008031331464 | MARCIO HENRIQUE CLAUDINO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO NA CATEGORIA ADULTA 1° LUGAR NO TORNEIO MUNICIPAL DO JUÁ CAPRI, DURANTE O 3° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03A 05 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 05/11/2021 | 50.00 | 00011906726426 | LUAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO NO TORNEIO CONVIDADOS DO JUÁ CAPRI GRANDE, DURANTE O 3° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 05/11/2021 | 1.32 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2759-6 , DIVERSOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 08/10/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 05/11/2021 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE LAURINETE BELARMINO SILVA, PROCESSO N° 0000005.22.2016.815.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 05/11/2021 | 2583.46 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTAS SUCUBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N°0000005.22.2016.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 05/11/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE ARIOSVALDO LUIZ DOS SANTOS, PROCESSO N° 0000917-53.2015.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 05/11/2021 | 3839.94 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTAS SUCUBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N°0000917-53.2015.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 05/11/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE GILVANDRO FIDELIS DIAS, PROCESSO N° 0000987-70.2015.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 05/11/2021 | 1838.98 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTAS SUCUBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N°0000987-70.2015.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 05/11/2021 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE VALDIRENE BRAZ DA COSTA, PROCESSO N° 0000089.23.2016.815.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 05/11/2021 | 3973.39 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTAS SUCUBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N°0000089.23.2016.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 05/11/2021 | 5204.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE TEREZINHA GONÇALVES BRASIL, PROCESSO N° 000008.74.2016.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 05/11/2021 | 520.42 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTAS SUCUBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N°000008,74.2016.8.15.0631 CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 05/11/2021 | 150.00 | 00000494423170 | JOSE NETO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA ADULTA PELO 3° LUGAR NO TORNEIO MUNICIPAL DE CABRAS DURANTE O 3° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03A 05 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 05/11/2021 | 200.00 | 00000494423170 | JOSE NETO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA ADULTA PELO 2° LUGAR NO TORNEIO MUNICIPAL DE CABRAS DURANTE O 3° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03A 05 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 05/11/2021 | 200.00 | 00000494423170 | JOSE NETO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA CABRITA PELO 2° LUGAR NO TORNEIO MUNICIPAL DE CABRAS DURANTE O 3° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 05/11/2021 | 150.00 | 00000494423170 | JOSE NETO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA CABRITA PELO 3° LUGAR NO TORNEIO MUNICIPAL DE CABRAS DURANTE O 3° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 05/11/2021 | 300.00 | 00000494423170 | JOSE NETO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA CABRITA PELO 1° LUGAR NO TORNEIO MUNICIPAL DE CABRAS DURANTE O 3° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 05/11/2021 | 150.00 | 00005580817460 | SANDRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA JOVEM PELO 3° LUGAR NO TORNEIO CONVIDADOS DO JUÁ CAPRI, DURANTE O 3° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 05/11/2021 | 300.00 | 00011645151441 | DENIZ DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA CABRITA PELO 1° LUGAR NO TORNEIO CONVIDADOS DO JUÁ CAPRI, DURANTE O 3° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 05/11/2021 | 200.00 | 00011645151441 | DENIZ DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA CABRITA PELO 2° LUGAR NO TORNEIO CONVIDADOS DO JUÁ CAPRI, DURANTE O 3° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 05/11/2021 | 200.00 | 00011645151441 | DENIZ DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA JOVEM PELO 2° LUGAR NO TORNEIO CONVIDADOS DO JUÁ CAPRI, DURANTE O 3° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 05/11/2021 | 300.00 | 00005956907428 | JOSÉ ROBERTO GONÇALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA JOVEM PELO 1° LUGAR NO TORNEIO MUNICIPAL DO JUÁ CAPRI, DURANTE O 3° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 05/11/2021 | 200.00 | 00005956907428 | JOSÉ ROBERTO GONÇALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA JOVEM PELO 2° LUGAR NO TORNEIO MUNICIPAL DO JUÁ CAPRI, DURANTE O 3° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 05/11/2021 | 150.00 | 00005956907428 | JOSÉ ROBERTO GONÇALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA JOVEM PELO 3° LUGAR NO TORNEIO MUNICIPAL DO JUÁ CAPRI, DURANTE O 3° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 05/11/2021 | 50.00 | 00008031331464 | MARCIO HENRIQUE CLAUDINO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO NO TORNEIO MUNICIPAL DO JUÁ CAPRI GRANDE CAMPEÃ, DURANTE O 3° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 05/11/2021 | 150.00 | 00011906726426 | LUAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO NA CATEGORIA ADULTA 3° LUGAR NO TORNEIO CONVIDADOS DO JUÁ CAPRI, DURANTE O 3° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03A 05 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 05/11/2021 | 300.00 | 00011906726426 | LUAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO NA CATEGORIA ADULTA 3° LUGAR NO TORNEIO CONVIDADOS DO JUÁ CAPRI, DURANTE O 3° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03A 05 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 05/11/2021 | 300.00 | 00011906726426 | LUAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA JOVEM PELO 1° LUGAR NO TORNEIO MUNICIPAL DO JUÁ CAPRI, DURANTE O 3° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 05/11/2021 | 150.00 | 00011906726426 | LUAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA CABRITA PELO 3° LUGAR NO TORNEIO CONVIDADOS DO JUÁ CAPRI, DURANTE O 3° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 05/11/2021 | 200.00 | 00009289525410 | PABLO ALBURQUERQUE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO NA CATEGORIA ADULTA 2° LUGAR NO TORNEIO CONVIDADOS DO JUÁ CAPRI, DURANTE O 3° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03A 05 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 05/11/2021 | 3600.00 | 00005822802494 | ANNA VIRGINIA DE BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF COM PERMANÊNICA DE 03 DIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BUSCA DE RECURSOS E MELHORIAS PARA O MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 05/11/2021 | 5806.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA ATENDENDO AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 05/11/2021 | 1000.00 | 00036360384434 | FRANCISCO JOSE SILVINO DIAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA, PARA SUA NETA MENOR DE IDADE, BENEFICIOESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, CONFORME PARECERES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 05/11/2021 | 234.57 | 00006229224402 | ROSILMA BULÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 05/11/2021 | 800.00 | 00005630480421 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 05/11/2021 | 448.91 | 00076383369415 | FRANCISCO DE ASSIS S. BRANDµO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 05/11/2021 | 241.05 | 00002309372412 | MARIA DA GUIA DA SILVA ROBERTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 05/11/2021 | 241.05 | 00006906446479 | ELIZABETY DA SILVA ANDRE JACINTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 05/11/2021 | 250.00 | 00091759900400 | KATIA LEONARDO A. H. DA COSTA. | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERALN° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 05/11/2021 | 400.00 | 00002535260433 | JOSE PATRICIO MATIAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO MEDICO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 05/11/2021 | 210.15 | 00009531364427 | JEISILANE SANDRELY DE SOUSA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITO DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 05/11/2021 | 390.00 | 00004903720403 | JOSEANA GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 05/11/2021 | 251.00 | 00014692126418 | FRANCINEIDE DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 05/11/2021 | 300.00 | 00010941251489 | GEORGE RANGEL MATIAS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 05/11/2021 | 150.00 | 00015295767418 | DANILA RAIANE PEREIRA JORGE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 05/11/2021 | 122.43 | 00010060560410 | ROSEANE MARIANO MOTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 05/11/2021 | 100.00 | 00075274817491 | LUIZ GONZAGA MATIAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TAXAS CARTÓRIAIS PARA REGISTRO DE NASCIMENTO, BENEFICIO ESTE AMPARADOCOM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, CONFORME PARECERES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 05/11/2021 | 423.84 | 00070264293452 | ILMA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 05/11/2021 | 684.00 | 00010374851492 | KLISMA MATEUS CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N°8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 05/11/2021 | 300.00 | 00071859090400 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 05/11/2021 | 500.00 | 00003972436424 | IVANILDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 08/11/2021 NA CONTA 1184-3, LC COM VINCULAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00071945948469 | ERMESON DOMINGOS NENEN | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PASSAGEM, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004852 | 08/11/2021 | 134.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004722 | 08/11/2021 | 77773.63 | 14175618000105 | CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA REALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 2° MEDIÇÃO CONTRATO N°00065/2021, DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004853 | 08/11/2021 | 21.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 08/11/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE CARLOS ALBERTO DA SILVA, PROCESSO N° 0000909.76.2015.8.15.0631 CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 08/11/2021 | 610.06 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTAS SUCUBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N°0000909.14.2015.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 08/11/2021 | 4758.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE LUZIA COSTA DA SILVA, PROCESSO N° 0000018-21.2016.8.15.0631 CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 08/11/2021 | 999.37 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTAS SUCUBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N°0000018-21.2016.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 08/11/2021 | 1560.43 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTAS SUCUBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N°0001119-30.2015.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 08/11/2021 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARIA NAZARETH ARAUJO, PROCESSO N° 0001119-30.2015.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 08/11/2021 | 1090.56 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTAS SUCUBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N°0001045-73.2015.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 08/11/2021 | 5452.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE REGINALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA, PROCESSO N° 0001045-73.2015.815.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 08/11/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 08/11/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 08/11/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 08/11/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 08/11/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 08/11/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 08/11/2021 | 2478.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE IVANILDA ALVES DA SILVA APOLINÁRIO, PROCESSO N° 0000897-96.2014.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 08/11/2021 | 495.63 | 00007268061455 | RHUAN VICTOR SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N°0000897-96.2014.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 08/11/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE ADRIANA DE LIMA ARAÚJO NOBREGA, PROCESSO N° 0000747-47.2016.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 08/11/2021 | 3361.00 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTAS SUCUBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N°0000747-47.2016.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 08/11/2021 | 1114.34 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTAS SUCUBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N°0001109-83.2015.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004723 | 08/11/2021 | 11657.25 | 14175618000105 | CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA REALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 2° MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 00061/2021, PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL LUIZ GONZAGA BURITY, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00032021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004734 | 08/11/2021 | 77768.74 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA 2° MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VITALINO BARTOLOMEU, MIGUEL LUCINDO E JOSÉ ANANIAS APOLINÁRIO, CONFORME TP N°00002/2021, CONTRATO N° 00063/2021-CPL. | 00022021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 09/11/2021 | 224.00 | 00006351512433 | MARIA SIMONE FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 09/11/2021 | 600.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS E REDE INTERNAS EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004817 | 09/11/2021 | 901.00 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE REBOQUE NA REMOÇÃO DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004818 | 09/11/2021 | 1113.00 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE REBOQUE NA REMOÇÃO DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004819 | 09/11/2021 | 1220.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 09/11/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 09/11/2021 | 3.34 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 09/11/2021 NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 09/11/2021 | 14539.12 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 09/11/2021 | 36837.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 620269251 PARCELA 097, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0004805 | 09/11/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS NA ASSESSORIA ECONÔMICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 09/11/2021 | 76.00 | 00002030339490 | WEIDISGSON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR EM VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004815 | 09/11/2021 | 175.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 09/11/2021 | 400.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 09/11/2021 | 3500.00 | 00000747929467 | DANUSA MOREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTE APARTIR DO TERMO DE AUDIÊNICA DE INSTRUÇÃO, EM COBRANÇA POR SERVIÇOS PRESTADOS AO ENTE FEDERADO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 09/11/2021 | 11102.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA ACORDADO EM NEGOCIAÇÃO INSCRITO NO NÚMERO 3706289, PARCELA 15/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 09/11/2021 | 5397.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO ORGÃO NÚMERO DE REFERÊNCIA 004236418 PARCELA 09/48, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 09/11/2021 | 179.12 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050, REFERÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 09/11/2021 | 124.76 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234. REFERÊNCIA OUTUBRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 06/10/2021 NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 09/11/2021 | 5269.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARIA DA GUIA GONÇALVES XAVIER, PROCESSO N° 0001109.83.2015.815.0631 CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 09/11/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 08/11/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 09/11/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 08/11/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 09/11/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT - OCORRENCIA 08/11/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 09/11/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 05/11/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 09/11/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 05/11/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 09/11/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 09/11/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 09/11/2021 | 9100.00 | 00075932172487 | GERSON ABDIAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: FORNECIMENTO DE RAQUETES DE PALMA FORRAGEIRA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DURANTE O EVENTO JUACAPRI, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 09/11/2021 | 42.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFEÇÕES DE ARQUIVOS EM ÁUDIO PARA DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INFORMATIVOS DO JUÁ CAPRI EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0004816 | 09/11/2021 | 12580.00 | 17708601000156 | JOSEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 09/11/2021 | 2384.40 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, LONAS BANNERS, LOGOS ADESIVOS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA O 3° EVENTO JUÁ CAPRI 2021 REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. NÚMERO DE LICITAÇÃO: 00021/2018; CONTRATO N°00100/2018, 3° TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 09/11/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 09/11/2021 | 888.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA NA CONFECÇÃO DE PAINEL CERIMONIAL E PLACAS DE HOMENAGEM, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004854 | 09/11/2021 | 351.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE MATERIAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA LC 173, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS ATRAVÉS DO SOPÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM FACE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, AÇÃODE COMBATE E PREVENÇÃO DOS EFEITOS DO COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 09/11/2021 | 1960.00 | 00069122261400 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004821 | 09/11/2021 | 1584.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004822 | 09/11/2021 | 710.50 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004857 | 09/11/2021 | 120.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO DE IDENTIFICAÇÃO DO EMPÓRIO JUAZEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. NÚMERO DE LICITAÇÃO: 00021/2018; CONTRATO N°00100/2018, 3° TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 09/11/2021 | 1087.50 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA PARA PADRONIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. NÚMERO DE LICITAÇÃO: 00021/2018; CONTRATO N°00100/2018, 3° TERMO ADITIVO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 09/11/2021 | 4752.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA NA CONFECÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS EDUCATIVOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL , CONFORME DOC. EM ANEXO. NÚMERO DE LICITAÇÃO: 00021/2018; CONTRATO N°00100/2018, 3° TERMO ADITIVO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 09/11/2021 | 611.88 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA NA CONFECÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS EDUCATIVOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. NÚMERO DE LICITAÇÃO: 00021/2018; CONTRATO N°00100/2018, 3° TERMO ADITIVO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 09/11/2021 | 625.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA PARA PADRONIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. NÚMERO DE LICITAÇÃO: 00021/2018; CONTRATO N°00100/2018, 3° TERMO ADITIVO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/11/2021 | 499.96 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA NA CONFECÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS EDUCATIVOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. NÚMERO DE LICITAÇÃO: 00021/2018; CONTRATO N°00100/2018, 3° TERMO ADITIVO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 09/11/2021 | 2829.40 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, PLACAS DE SINALIZAÇÃODE KM, TROFÉUS, NUMERAÇÃO DE PÓDIUM PARA A CORRIDA DE RUA EM COMEMORAÇÃO AOS 108 ANOSDO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. NÚMERO DE LICITAÇÃO: 00021/2018; CONTRATO N°00100/2018, 3° TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 09/11/2021 NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 09/11/2021 | 200.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADORA DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 09/11/2021 | 200.00 | 00013530732460 | EMANUEL LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADORA DE LIXO, EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 09/11/2021 | 200.00 | 00014079131402 | CLEITON AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 09/11/2021 | 200.00 | 00013604954444 | CLEYSON DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 09/11/2021 | 200.00 | 00071875748431 | JOSE ADELTIDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 09/11/2021 | 200.00 | 00070264772423 | JADELSON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 09/11/2021 | 200.00 | 00070664620418 | FELIPE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 09/11/2021 | 200.00 | 00001286672490 | JOSE JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 09/11/2021 | 200.00 | 00076383130463 | MARCOS ANTONIO CANDIDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADORA DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 09/11/2021 | 150.00 | 00005252553467 | JEFFERSON GUIMARÃES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 09/11/2021 | 150.00 | 00025051520472 | ANTONIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 09/11/2021 | 17860.78 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO ASSISTENCIAL PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 09/11/2021 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERALN° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 09/11/2021 | 150.00 | 00069233330400 | PAULO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 09/11/2021 | 150.00 | 00002637047429 | CLEONICE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 09/11/2021 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 09/11/2021 | 500.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA QUE É ESPECIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 09/11/2021 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO QUE É AUTISTA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 09/11/2021 | 350.00 | 00079029701404 | IRENE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 09/11/2021 | 150.00 | 00004695201402 | MARIA SONILDA DOS SANTOS GABRIEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 09/11/2021 | 500.00 | 00005154281403 | FRANCINALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA ATRASADA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 09/11/2021 | 1300.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O CENTRO TERAPÊUTIO ONDE VAI SER TRATADO O DEPENDENTE QUÍMICO MARCO MANOEL DE SOUZA SILVA, SEGUE EM ANEXO TODO PROCESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA PROFERIDO PELA VARA ÚNICA DE JUAZEIRINHO -PB, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004809 | 09/11/2021 | 2180.70 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE MATERIAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA LC 173, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS ATRAVÉS DO SOPÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM FACE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, AÇÃODE COMBATE E PREVENÇÃO DOS EFEITOS DO COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 09/11/2021 | 200.00 | 00012072963419 | JOSE AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA PORTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 09/11/2021 | 241.05 | 00005343943454 | MARIA DA GUIA JUVINO DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 09/11/2021 | 150.00 | 00010596770405 | ADELANIÉ GOMES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 09/11/2021 | 400.00 | 00005240430438 | MARGARETH CAMPOS BRASIL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR AJUDA A DESPORTISTA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 09/11/2021 | 150.00 | 00005983464493 | ROSENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 09/11/2021 | 500.00 | 00008333052479 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEIFEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 09/11/2021 | 150.00 | 00005432109441 | EDILENE SEVERINA DOMINGOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/11/2021 | 150.00 | 00005198452424 | MARILENE DELFINO ROMA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 09/11/2021 | 150.00 | 00014573669400 | TALYTA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 09/11/2021 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 09/11/2021 | 300.00 | 00003137006481 | MARIA HELENA ARAUJO FIDELIS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEIFEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 09/11/2021 | 400.00 | 00070322315433 | ALYNY KAROLANY JORGE XAVIER | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TAXAS CARTÓRIAIS PARA CERTIDÃO DE CASAMENTO CIVIL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, CONFORME PARECERES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 09/11/2021 | 312.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA NA CONFECÇÃO DE UMALONA PARA O PROJETO " SOPA NA MESA", CONFORME DOC. EM ANEXO. NÚMERO DE LICITAÇÃO: 00021/2018; CONTRATO N°00100/2018, 3° TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 09/11/2021 | 500.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAÚJO RODRIGUES 02066000469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA DE FOTOS E VÍDEOS EM EVENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 09/11/2021 | 1800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS BIOMÉTRICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004858 | 09/11/2021 | 842.40 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA NA CONFECÇÃO DE PLACAS "PROBIDO JOGAR LIXO" E ADESIVOS PARA TAMBORES DE LIXO, CONFORME DOC. EM ANEXO. NÚMERO DE LICITAÇÃO: 00021/2018; CONTRATO N°00100/2018, 3° TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004879 | 10/11/2021 | 44.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E DE GESTÃO DE PESSOAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004886 | 10/11/2021 | 190.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E DEGESTÃO DE PESSOAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004895 | 10/11/2021 | 433.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E DE GESTÃO DE PESSOAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/11/2021 | 257.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004939 | 10/11/2021 | 2180.40 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA 8° COMPANHIA DE POLICIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO E NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004868 | 10/11/2021 | 235.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004869 | 10/11/2021 | 492.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004870 | 10/11/2021 | 265.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004871 | 10/11/2021 | 596.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004872 | 10/11/2021 | 1083.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004873 | 10/11/2021 | 820.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004874 | 10/11/2021 | 370.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004875 | 10/11/2021 | 327.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004876 | 10/11/2021 | 375.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004877 | 10/11/2021 | 455.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004883 | 10/11/2021 | 2868.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/11/2021 | 400.00 | 00002274636419 | WEMISGSON NORMANDO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA APOIO CULTURAL PARA O EVENTO "CANTORIA NO TERRAÇO", CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004891 | 10/11/2021 | 531.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PERTECENTES AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004927 | 10/11/2021 | 13560.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004928 | 10/11/2021 | 3161.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004936 | 10/11/2021 | 2516.50 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE MATERIAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA LC 173, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS ATRAVÉS DO SOPÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM FACE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, AÇÃODE COMBATE E PREVENÇÃO DOS EFEITOS DO COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/11/2021 | 96.70 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA AO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO IPC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 10/11/2021 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOC. EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 10/11/2021 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOC. EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004850 | 10/11/2021 | 2047.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004851 | 10/11/2021 | 870.55 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004880 | 10/11/2021 | 2174.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004887 | 10/11/2021 | 6146.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004892 | 10/11/2021 | 933.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004896 | 10/11/2021 | 1212.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004898 | 10/11/2021 | 5568.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004905 | 10/11/2021 | 2653.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004906 | 10/11/2021 | 11540.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004908 | 10/11/2021 | 1490.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004916 | 10/11/2021 | 1055.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004917 | 10/11/2021 | 775.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S500, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004920 | 10/11/2021 | 656.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S500, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004932 | 10/11/2021 | 58790.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE VEICULO MODELO RENAULT KWID ZEN, ZERO KM, PARA ATENDER DEMANDAS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004933 | 10/11/2021 | 58790.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE VEICULO MODELO RENAULT KWID ZEN, ZERO KM, PARA ATENDER DEMANDAS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/11/2021 | 543.86 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: EMPLACAMENTO DO VEÍCULO RLZ4B58, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/11/2021 | 543.86 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: EMPLACAMENTO DO VEÍCULO RLZ4B28, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004846 | 10/11/2021 | 4046.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004847 | 10/11/2021 | 3005.15 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/11/2021 | 820.00 | 30307601000102 | EXPEDITO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004881 | 10/11/2021 | 1808.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EMANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004888 | 10/11/2021 | 3390.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004893 | 10/11/2021 | 392.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004897 | 10/11/2021 | 255.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004900 | 10/11/2021 | 6946.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004902 | 10/11/2021 | 17907.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004907 | 10/11/2021 | 1851.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004910 | 10/11/2021 | 4129.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004914 | 10/11/2021 | 2774.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004919 | 10/11/2021 | 10189.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004922 | 10/11/2021 | 4191.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500, PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LOCADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N°:00078/2021 - CPL, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004923 | 10/11/2021 | 1592.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500, PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LOCADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N°:00078/2021 - CPL, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004924 | 10/11/2021 | 910.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500, PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LOCADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N°:00078/2021 - CPL, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004926 | 10/11/2021 | 1492.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500, PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LOCADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N°:00078/2021 - CPL, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004929 | 10/11/2021 | 1200.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS - GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/11/2021 | 1473.68 | 00005005343490 | JOSENILDO CEZAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS NA CONTRUÇÃO DO BANHEIRO NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/11/2021 | 300.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRAÇARIA SQUADRIAS - JACKSON GOMES DE OL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO EM PEDRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004937 | 10/11/2021 | 2345.40 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTOS DE CARNES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/11/2021 | 200.00 | 30307601000102 | EXPEDITO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004884 | 10/11/2021 | 75.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004899 | 10/11/2021 | 191.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004904 | 10/11/2021 | 890.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004911 | 10/11/2021 | 247.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004913 | 10/11/2021 | 277.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004878 | 10/11/2021 | 176.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVÊNIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004882 | 10/11/2021 | 78.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM , PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004885 | 10/11/2021 | 539.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVÊNIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004890 | 10/11/2021 | 196.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM , PARA OS VEICULOS OS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORMEDOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004894 | 10/11/2021 | 191.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVÊNIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004901 | 10/11/2021 | 3482.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS OS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004903 | 10/11/2021 | 10927.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS OS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004909 | 10/11/2021 | 1538.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS OS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004912 | 10/11/2021 | 1672.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004915 | 10/11/2021 | 1084.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004918 | 10/11/2021 | 8634.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEICULOS OS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004921 | 10/11/2021 | 923.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004925 | 10/11/2021 | 570.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0004931 | 10/11/2021 | 10200.00 | 31428629000160 | JOSE FERNANDO VIEIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0004934 | 10/11/2021 | 2480.00 | 00011752018478 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE AGUA DE POÇO ARTESIANO PROPRIO, PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO.CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/11/2021 | 1.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/11/2021 | 216.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 11/11/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004848 | 10/11/2021 | 3011.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004849 | 10/11/2021 | 2808.30 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/11/2021 | 13988.42 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - REC. ORDINARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00008794820287 | MOISES DE JESUS SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDAR NAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO EVENTO I ENCONTRO JOVEM DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS QUE SERÁ REALIZADO PARA TODA A JUVENTUDE E COMUNIDADE JUAZEIRENSE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 11/11/2021 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 09/11/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 11/11/2021 | 19.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 09/11/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 11/11/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT - OCORRENCIA 09/11/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004963 | 11/11/2021 | 798.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0004961 | 11/11/2021 | 279.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 12/11/2021 NA CONTA 11029-9, SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 12/11/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 10/11/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 12/11/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS GEFIN - OCORRENCIA 10/11/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 12/11/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 10/11/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 12/11/2021 | 1328.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 16/11/2021 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 16/11/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 16/11/2021 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/11/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 16/11/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/11/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 16/11/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 16/11/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004962 | 16/11/2021 | 6061.45 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EVENTO "JUÁ CAPRI". CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004964 | 16/11/2021 | 2617.16 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004965 | 16/11/2021 | 5000.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004966 | 16/11/2021 | 3575.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004967 | 16/11/2021 | 8532.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004968 | 16/11/2021 | 1185.90 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 16/11/2021 | 160.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 16/11/2021 | 300.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 16/11/2021 | 350.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 16/11/2021 | 250.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 16/11/2021 | 200.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 16/11/2021 | 140.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 16/11/2021 | 250.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 16/11/2021 | 250.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 16/11/2021 | 11888.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005009 | 16/11/2021 | 3373.51 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005010 | 16/11/2021 | 7990.52 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005011 | 16/11/2021 | 8834.13 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005013 | 16/11/2021 | 9530.62 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0005016 | 16/11/2021 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZACAO DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005019 | 16/11/2021 | 3700.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004960 | 16/11/2021 | 11269.96 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004969 | 16/11/2021 | 2318.74 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 16/11/2021 | 9925.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005000 | 16/11/2021 | 3940.84 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005001 | 16/11/2021 | 9106.34 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005002 | 16/11/2021 | 5743.30 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005003 | 16/11/2021 | 259.92 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005007 | 16/11/2021 | 1926.91 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 16/11/2021 | 498.00 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RLATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005020 | 16/11/2021 | 3120.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 16/11/2021 | 300.00 | 00003978817462 | ARLINDO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 16/11/2021 | 500.00 | 00012274165718 | NADYA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 16/11/2021 | 300.00 | 00004549950404 | JOSE ALEXANDRE SOARES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 16/11/2021 | 300.00 | 00045660573487 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 16/11/2021 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 16/11/2021 | 500.00 | 00045973105415 | JOSÉ JOSIMAR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 16/11/2021 | 300.00 | 00035692871491 | INÁCIO LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 16/11/2021 | 300.00 | 00098009427420 | FRANCISCA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 16/11/2021 | 300.00 | 00047743590410 | CARLOS ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 16/11/2021 | 300.00 | 00053694309420 | JOSEFA INÁCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: UMA AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA E EM CARATER SUPLEMENTAR PARA O SUPRAMENCIONADO SUPRIR SUAS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUAS ATIVIDADES ONDE FUNCIONAVA O TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE OCORREU A SUA DEMOLIÇÃO E ACONTECERÁ SUA NOVA EDIFICAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 16/11/2021 | 70.00 | 00003666100406 | JOSEFA CARLA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEIFEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005015 | 16/11/2021 | 880.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 16/11/2021 | 1005.00 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005024 | 16/11/2021 | 2314.28 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PLACA QFT - 5788, QFJ - 8996, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 16/11/2021 | 1630.00 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 16/11/2021 | 450.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAÚJO RODRIGUES 02066000469 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE QUADROS DE HOMENAGENS EM ALUSÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 16/11/2021 | 1700.00 | 00003360773438 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO CENARIO PARA O EVENTO JUACAPRI E ANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 16/11/2021 | 1074.00 | 00012108703470 | CLEBER DE OLIVEIRA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO JUACAPRI, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 16/11/2021 | 631.57 | 00010184187419 | FRANCIELE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO JUACAPRI 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 16/11/2021 | 316.00 | 00086010265592 | IVANILDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO EVENTO JUACAPRI/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 16/11/2021 | 1264.00 | 00009224850464 | VINICIUS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APRENSENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO JUACAPRI/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 16/11/2021 | 422.00 | 00001167977467 | SEBASTIÃO LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO JUACAPRI/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 16/11/2021 | 685.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO EVENTO JUACAPRI/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 17/11/2021 | 3000.00 | 22674346000108 | GENILSON JORGE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO MUSICAL E REGRAVAÇÃO DO HINO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 17/11/2021 NA CONTA 1184-3, LC COM VINCULAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 17/11/2021 NA CONTA 18509-4, GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 17/11/2021 NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 17/11/2021 | 1000.00 | 33023602000113 | MARILDA SANDRA CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0005041 | 17/11/2021 | 287.70 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005048 | 17/11/2021 | 12002.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA LC 173, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTE EM FACE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, AÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO DOS EFEITOS DO COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005049 | 17/11/2021 | 7501.25 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA LC 173, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTE EM FACE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, AÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO DOS EFEITOS DO COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 17/11/2021 | 1030.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SELAGEM, AFERIÇÃO, SENSOR DE VELOCIDADE EM VEICULO PLACA QFD - 8698, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 17/11/2021 | 1250.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SELAGEM, AFERIÇÃO, DISCO TCO, REPARO DA AGULHA, SENSOR DE VELOCIDADE EM VEICULO PLACA OFD - 8688, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 17/11/2021 NA CONTA 9358-0, QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 17/11/2021 NA CONTA 9358-0, QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005044 | 17/11/2021 | 14970.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA OGG-8258, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005046 | 17/11/2021 | 8640.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA OGA-9720, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005047 | 17/11/2021 | 8640.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA OXO-6005, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 17/11/2021 | 17591.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 17/11/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 17/11/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 17/11/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 17/11/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 17/11/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 17/11/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 12/11/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 17/11/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 12/11/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 17/11/2021 | 300.00 | 00012681039428 | GUSTAVO SAMUEL BARROS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DIÁRIA CIVIL, PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE BEACH TENNIS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 17/11/2021 | 300.00 | 00000775635499 | JANIELSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DIÁRIA CIVIL, PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE BEACH TENNIS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0005042 | 17/11/2021 | 821.65 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS DAS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0005025 | 17/11/2021 | 2800.00 | 00004899158416 | MARIA LUCIA TEOFILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0005043 | 17/11/2021 | 4000.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 17/11/2021 | 2640.00 | 00001589398408 | ALEXSANDRO FRANKLIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 18/11/2021 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/11/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 18/11/2021 | 2226.87 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005055 | 18/11/2021 | 480.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 110132021 | 0005057 | 18/11/2021 | 2100.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172020 | 0005058 | 18/11/2021 | 681.10 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 18/11/2021 | 166.90 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NA LINHA (83) 191-1376, REFERÊNCIA NOVEMBRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0005097 | 18/11/2021 | 287.70 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005090 | 18/11/2021 | 14970.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA OGG-8258, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005092 | 18/11/2021 | 8640.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA OGA-9720, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005093 | 18/11/2021 | 8640.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA OXO-6005, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 18/11/2021 | 215.00 | 00070973743492 | THIAGO LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO EVENTO JUACAPRI/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 19/11/2021 | 4000.00 | 09010326000174 | ALVARO O. DANTAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO "JUA CAPRI 2021". CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 19/11/2021 | 720.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SELAGEM, AFERIÇÃO,BOBINA VDO E ESPELHO AUXILIAR EM VEICULO PLACA QFN - 1693, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 19/11/2021 | 658.66 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202021 | 0005066 | 19/11/2021 | 232500.00 | 42268564000150 | ENGENPROJ CONSULTORIA E EXECUCAO DE PROJETOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRIMEIRA ETAPA DA USINA I JARDIM IMPERIAL, DA IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO E MICRO/MINEGERAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005115 | 19/11/2021 | 1752.00 | 00004758058440 | JOSECLAUDIA FAUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EMANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 19/11/2021 | 432.40 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA ORGÃOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 19/11/2021 NA CONTA 1184-3, LC COM VINCULAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 19/11/2021 NA CONTA 1184-3, LC COM VINCULAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 19/11/2021 | 2200.00 | 32391623000129 | CARLOS ARTHUR DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL COM CUIDADO E ESTADIA DE IDOSO DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO/2021 E SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 19/11/2021 | 150.00 | 00007708532426 | LEONEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 19/11/2021 | 300.00 | 00070664506470 | AYLLA ECHILY DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITO DE ENERGIA ELETRICA. SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 19/11/2021 | 200.00 | 00009072031407 | MARIELZA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO QUE É PORTADOR DE CID-10 F78.1 E CIDF84.5, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 19/11/2021 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0005079 | 19/11/2021 | 3499.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 19/11/2021 | 210.53 | 00012798376408 | BRUNO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE PINTURAS NO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005059 | 19/11/2021 | 2600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 19/11/2021 | 880.10 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 19/11/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 19/11/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 19/11/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 19/11/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/11/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 19/11/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 17/11/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 19/11/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 17/11/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 19/11/2021 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0005078 | 19/11/2021 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSIÇÃO DIGITAL, INCLUINDO AS PREPARAÇÕES, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECOLHICIMENTO OPTICOS DOS CARACTERES, O ARMAZENANAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 19/11/2021 | 146.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 22/11/2021 | 2380.00 | 00001910224464 | ABEL COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDAR NAS DESPESAS DE TROFÉU E MEDALHAS DA 1° CORRIDA DE MTB FEMININO (CICLISMO), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 22/11/2021 NA CONTA 11029-9, SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 22/11/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 18/11/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 22/11/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS GEFIN - OCORRENCIA 18/11/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 22/11/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 18/11/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/11/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/11/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 22/11/2021 | 80.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 22/11/2021 | 250.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 22/11/2021 | 230.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 22/11/2021 | 200.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 22/11/2021 | 350.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 22/11/2021 | 350.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 22/11/2021 | 230.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 22/11/2021 | 140.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 22/11/2021 | 1114.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005109 | 22/11/2021 | 1948.40 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE MATERIAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA LC 173, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS ATRAVÉS DO SOPÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM FACE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, AÇÃODE COMBATE E PREVENÇÃO DOS EFEITOS DO COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005098 | 22/11/2021 | 2384.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA QFN - 1693, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 22/11/2021 | 550.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 22/11/2021 | 137.50 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172020 | 0005110 | 23/11/2021 | 990.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 23/11/2021 | 910.00 | 37412255000171 | FABIO DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE APLICAÇÃO EM GESSO NA BILIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 23/11/2021 | 72.50 | 00089153154134 | CARLOS DRUMMON DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS, EM VIAGEM REALIZADA FORA DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 23/11/2021 | 516.29 | 00003599605459 | CLAUDIA JANE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 23/11/2021 NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 23/11/2021 | 2019.00 | 30850189000172 | LUNNA STORE - LIDIA AVELINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005129 | 23/11/2021 | 561.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE MATERIAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA LC 173, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS ATRAVÉS DO SOPÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM FACE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, AÇÃODE COMBATE E PREVENÇÃO DOS EFEITOS DO COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 23/11/2021 | 800.00 | 00004078022405 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PASSAGEM, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 23/11/2021 | 1300.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O CENTRO TERAPÊUTIO ONDE VAI SER TRATADO O DEPENDENTE QUÍMICO MARCO MANOEL DE SOUZA SILVA, SEGUE EM ANEXO TODO PROCESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA PROFERIDO PELA VARA ÚNICA DE JUAZEIRINHO -PB, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005111 | 23/11/2021 | 142.28 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 23/11/2021 | 200.00 | 37412255000171 | FABIO DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO DE APLICAÇÃO EM GESSO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 23/11/2021 | 200.00 | 37412255000171 | FABIO DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE APLICAÇÃO EM GESSO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005128 | 23/11/2021 | 771.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005130 | 23/11/2021 | 1138.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR DEMANDAS DA COMPANHIA DE POLICIA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 23/11/2021 | 117.30 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CAIXA SOBREPOR TAMPA CEGA 4X4, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 23/11/2021 | 187.00 | 00012681039428 | GUSTAVO SAMUEL BARROS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS, AONDE O SERVIDOR PARTICIPOU DE UM TREINAMENTO DE BEACH TENNIS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 23/11/2021 | 6084.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 23/11/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 23/11/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 19/11/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 23/11/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 19/11/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 23/11/2021 | 347.34 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 23/11/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0005131 | 23/11/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTA DO MUNICIPIO, JUNTO AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 23/11/2021 | 2015.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0005126 | 23/11/2021 | 978.50 | 00011752018478 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE AGUA DE POÇO ARTESIANO PROPRIO, PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO.CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 24/11/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/11/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSOTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 24/11/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/11/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSOTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 24/11/2021 | 564.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS DE ACORDO COM O PROCESSO 11277-727.331/2021-08, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 24/11/2021 | 627.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS DE ACORDO COM O PROCESSO 11277-727.330/2021-55, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 24/11/2021 | 14385.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS DE ACORDO COM O PROCESSO 11277-727.314/2021-62, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 24/11/2021 | 36278.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS DE ACORDO COM O PROCESSO 11277-727.313/2021-18, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 24/11/2021 | 4255.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS DE ACORDO COM O PROCESSO 11274-720.778/2021-78, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 24/11/2021 | 11448.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO MINISTÉRIO DE FAZENDA DE ACORDO COM O PROCESSO 11274-720.779/2021-12, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005141 | 24/11/2021 | 5523.96 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 24/11/2021 | 4538.00 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO QUE ATENDEU AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005142 | 24/11/2021 | 5634.36 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005143 | 24/11/2021 | 2600.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 24/11/2021 | 70.86 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA TELEFÔNICA (83)3382 - 1061. REFERÊNCIA NOVEMBRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005153 | 24/11/2021 | 9984.00 | 00002397396475 | FABIO ZACARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EMANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 24/11/2021 | 1800.00 | 33258374000160 | CINTHYA PIQUET DE MEDEIROS PIRES 04889704400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES EM MODALIDADE ESPORTIVA BEACH TENNIS. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 25/11/2021 | 450.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SELAGEM E AFERIÇÃO EM VEICULO PLACA OXO-6005, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 25/11/2021 | 1450.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SELAGEM, AFERIÇÃO, PLACA E CONFIGURAÇÃO TCO EM VEICULO PLACA OGC-6199, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 25/11/2021 | 450.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PLACA TCO EM VEICULO PLACA OGA - 9720, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 25/11/2021 | 2000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO ATENDIMENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO COM OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005150 | 25/11/2021 | 1505.10 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES E PERECIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 25/11/2021 | 425.00 | 00075932253487 | INACIO ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005155 | 25/11/2021 | 1877.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES E PERECIVEIS , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMPANHIA DE POLICIA. CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005156 | 25/11/2021 | 5064.08 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005157 | 25/11/2021 | 5520.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMPANHIA DE POLICIA. CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005154 | 25/11/2021 | 2290.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE MATERIAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA LC 173, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS ATRAVÉS DO SOPÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM FACE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, AÇÃODE COMBATE E PREVENÇÃO DOS EFEITOS DO COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 25/11/2021 | 740.00 | 29977481000171 | JOSE CALOS DE SOUZA PEREIRA 04648613490 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL, QUE POSSUEM INTOLERANCIA MEDIANTE COMPROVAÇÃO DE LAUDO MEDICO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 25/11/2021 | 4402.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL, QUE POSSUEM INTOLERANCIA MEDIANTE COMPROVAÇÃO DE LAUDO MEDICO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 25/11/2021 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 25/11/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 23/11/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 25/11/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 23/11/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/11/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSOTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0005165 | 25/11/2021 | 2100.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE SOLUÇÕES WEB DE FORMA PERSONALIZADA PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOC. EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 25/11/2021 | 118.36 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SUP ESTADUAL DE OPERACOES PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0005166 | 25/11/2021 | 999.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 26/11/2021 | 26800.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701006), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 26/11/2021 | 13500.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701021), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 26/11/2021 | 8300.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701004), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 26/11/2021 | 23055.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701018), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0005168 | 26/11/2021 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 26/11/2021 | 18321.60 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(202002), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 26/11/2021 | 3260.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(202018), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 26/11/2021 | 19000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701007), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0005211 | 26/11/2021 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2021, CONF. DOC. ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 26/11/2021 | 80.00 | 00003544937441 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 26/11/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 26/11/2021 | 2371.27 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00808/2020, PARCELA 11/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 26/11/2021 | 3911.01 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00498/2020, PARCELA 13/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 26/11/2021 | 1296.71 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00810/2020, PARCELA 11/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 26/11/2021 | 2010.62 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00500/2020, PARCELA 13/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 26/11/2021 | 5016.26 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00274/2019, PARCELA 32/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/11/2021 | 957.41 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00988/2018, PARCELA 40/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 26/11/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 24/11/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 26/11/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 24/11/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 26/11/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 26/11/2021 NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 26/11/2021 | 5900.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(206002), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 26/11/2021 | 3500.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(206006), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 26/11/2021 | 19100.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSO HIDRICOS - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701008), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 26/11/2021 | 1600.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(1001), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 26/11/2021 | 18000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS INSS AGRUPAMENTO(1010), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0005229 | 26/11/2021 | 220.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 26/11/2021 | 5251.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FMAS - PSB- CRAS - CONTRATADOS - INSS, AGRUPAMENTO (205008), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 26/11/2021 | 1100.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO (211008), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 26/11/2021 | 7200.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FMS CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, AGRUPAMENTO (1014), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 26/11/2021 | 2441.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FMAS - PSB/CREAS - CONTRATOS INSS, AGRUPAMENTO (211007), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 26/11/2021 | 16955.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(211001), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 26/11/2021 | 10700.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO (211009), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 26/11/2021 | 29420.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SERETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701014), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 26/11/2021 | 6049.86 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO - SALARIO FAMILIA, AGRUPAMENTO 99999, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 26/11/2021 | 61414.09 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(207002), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 26/11/2021 | 55201.20 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRAESTRUTURA EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO (207006), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 26/11/2021 | 21990.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRAESTRUTURA CONTRATO INSS AGRUPAMENTO(207012), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 26/11/2021 | 23050.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701010), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 26/11/2021 | 6600.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - INSS, AGRUPAMENTO (211005), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 26/11/2021 | 14950.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701009), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 26/11/2021 | 5000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVOS FD. PREVIDENCIARIO A GRUPAMENTO(701023), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 26/11/2021 | 15350.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701005), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 26/11/2021 | 8800.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701002), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 26/11/2021 | 9000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA GABINETE DO VICE PREFEITO ELETIVO FUN. FINANCEIRO AGRUPAMENTO (701022), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 26/11/2021 | 16600.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO INSS AGRUPAMENTO (701003), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 26/11/2021 | 44252.71 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(6020), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 26/11/2021 | 406703.20 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO (203001), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 26/11/2021 | 144373.36 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(203012), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 26/11/2021 | 125890.78 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL RECURSO VAAT - RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(203003), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 26/11/2021 | 927556.20 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(203015), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 26/11/2021 | 56828.39 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(203020), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 26/11/2021 | 33087.74 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUND - FUNDEB 70% - CONTRATO - INSS, AGRUPAMENTO(203025), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 26/11/2021 | 17909.76 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA E FUNDAMENTAL II 6° E 9° - MAG INSS CONTRATATO AGRUPAMENTO(203026), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 26/11/2021 | 4290.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% - CONTRATO - INSS AGRUPAMENTO(203030), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 26/11/2021 | 13688.40 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENS FUND - EJA - CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO (203031), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 26/11/2021 | 64412.93 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO EDUCAÇÃO INFANTIL RECURSO VAAT RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(203035), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 26/11/2021 | 12346.40 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL RECURSO VAAT - INSS CONTRATOS, AGRUPAMENTO(203036), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 26/11/2021 | 2472.22 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL RECURSO VAAT - INSS COMISSIONADOS, AGRUPAMENTO(203037), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 26/11/2021 | 25600.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% COMISSIONADO INSS AGRUPAMENTO(701012), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 26/11/2021 | 15700.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701013), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 29/11/2021 | 2800.00 | 00010301826471 | ALIXANDRE SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 KITS DE MESA COM OMBRELONES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 29/11/2021 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 29/11/2021 | 310.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 29/11/2021 | 350.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 29/11/2021 | 350.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 29/11/2021 | 280.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 29/11/2021 | 190.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 29/11/2021 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 29/11/2021 | 300.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005246 | 29/11/2021 | 13800.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR COM COLETOR DE LIXO ACOPLADO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORMEDOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005248 | 29/11/2021 | 2478.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005249 | 29/11/2021 | 2503.35 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMPANHIA DE POLICIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0005250 | 29/11/2021 | 889.20 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE POSSUEM INTOLERÂNCIA MEDIANTE COMPROVAÇÃO DE LAUDO MÉDICO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 29/11/2021 | 2000.00 | 00009921934600 | ELIZANGELA PAULA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CURSO/OFICINA DE CABELEREIRO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005252 | 29/11/2021 | 7295.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOC, EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 29/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE BOLETO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DO PROJETO DO GALPÃO DE TRIAGEM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 29/11/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/11/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSOTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 29/11/2021 | 2.89 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283141-4, ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 29/11/2021 | 85.59 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 29/11/2021 | 0.31 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 29/11/2021 | 15857.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO ÓRGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 29/11/2021 | 532.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PROCESSO 11618-402462/2020-88, PARCELA 13/32, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 29/11/2021 NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 29/11/2021 NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/11/2021 | 53089.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS - INSS PARTE PATRONAL - REC. ORDINARIO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005258 | 30/11/2021 | 762.32 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/11/2021 | 225.00 | 00002030339490 | WEIDISGSON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR EM VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/11/2021 | 8475.35 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - REC. ORDINARIOS - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/11/2021 | 13094.14 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - REC. ORDINARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/11/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/11/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/11/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/11/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/11/2021 | 2230.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/11/2021 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/11/2021 | 5087.41 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0005259 | 30/11/2021 | 527.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0005262 | 30/11/2021 | 915.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/11/2021 | 1960.00 | 00069122261400 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/11/2021 | 800.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0005280 | 30/11/2021 | 12497.65 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0005260 | 30/11/2021 | 250.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE DE CARTUCHOS E TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0005255 | 30/11/2021 | 632.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005256 | 30/11/2021 | 1351.76 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005257 | 30/11/2021 | 1153.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/11/2021 | 23788.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS - INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB 70% MAGISTÉRIO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/11/2021 | 6330.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS - INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB 30% - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/11/2021 | 2885.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS - INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB/EJA - COMP. NOVEMBRO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/11/2021 | 135689.68 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNDEB MAG.70% - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/11/2021 | 67107.30 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS - FUNDO FINANCEIRO - FUNDEB/MAG.70% - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/11/2021 | 7517.91 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNDEB 30% - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/11/2021 | 19118.30 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS - FUNDO FINANCEIRO - FUNDEB/ OUTRAS/30% - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005281 | 30/11/2021 | 14711.70 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0005261 | 30/11/2021 | 502.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 01/12/2021 | 850.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS JUNTO A ESTÁ IDELIDADE EM PROGRAMAS DE RADIO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005289 | 01/12/2021 | 7907.70 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0005283 | 01/12/2021 | 6033.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS PRESTADOS PELO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0005290 | 01/12/2021 | 3450.00 | 29366132000113 | MB DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 01/12/2021 | 1200.00 | 00001022977466 | ALEXSANDRO TRAJANO GOUVEIA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 01/12/2021 | 1300.00 | 00004060101451 | EDVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTER DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0005287 | 01/12/2021 | 5060.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/12/2021 | 18080.00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO ASSISTENCIAL PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 01/12/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 29/11/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 01/12/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 29/11/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 01/12/2021 | 1200.00 | 00011823949495 | RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIRA ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BAIAS NO EVENTO JUÁ CAPRI, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/12/2021 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 01/12/2021 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 02/12/2021 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 02/12/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 02/12/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 02/12/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 02/12/2021 | 24.66 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 30/11/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 02/12/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS GEFIN - OCORRENCIA 30/11/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 02/12/2021 | 41.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 30/11/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 02/12/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 02/12/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 02/12/2021 | 100.00 | 00005198448400 | JAELSON SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇASDO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005311 | 02/12/2021 | 600.00 | 00005136019450 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A RESIDÊNCIA DO POLICIAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0005312 | 02/12/2021 | 700.00 | 00001639807489 | MANOEL NETO TORQUATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL),DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 02/12/2021 | 179.12 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050, REFERÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 02/12/2021 | 126.99 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234. REFERÊNCIA NOVEMBRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 02/12/2021 | 3318.46 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO N° 0801710-80.2020.4.05.8201. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 02/12/2021 | 300.00 | 00000073800465 | JOSENILDO SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 02/12/2021 | 205.97 | 00009540387469 | JESSICA ESTEVAO TIBIRICA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEIFEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 02/12/2021 | 400.00 | 00066890225449 | DAMIAO VIRGINIO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 02/12/2021 | 400.00 | 00008065791450 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEIFEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 02/12/2021 | 137.93 | 00011365545482 | RUBENS DA SILVA ESTEVAM | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEIFEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 02/12/2021 | 300.00 | 00099617536404 | MARIA MONICA DE LIMA PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEIFEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 02/12/2021 | 220.85 | 00009117944414 | SILVANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEIFEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 02/12/2021 | 400.00 | 00005175649477 | MARIA DO SOCORRO DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEIFEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 02/12/2021 | 500.00 | 00002739669445 | JOCELIA DE FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 02/12/2021 | 400.00 | 00070062044451 | FRANCIMARIA ROFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TAXAS CARTÓRIAIS PARA CASAMENTO CIVIL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, CONFORME PARECERES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 02/12/2021 | 300.00 | 00013051949426 | KETILY NAYARA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA QUITAR DEBITO DE AGUA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N°8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 02/12/2021 | 2000.00 | 00005994206423 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N°8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 02/12/2021 | 6706.00 | 00006920270412 | TATIANNA EMANUELA CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COMPRA DE INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 02/12/2021 | 500.00 | 00067495346434 | MARIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEIFEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 02/12/2021 | 6650.00 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL E 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 02/12/2021 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 02/12/2021 | 1000.00 | 00001392459443 | PALLOMA DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0005317 | 02/12/2021 | 2000.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO A CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005318 | 02/12/2021 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ESTÁ O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 02/12/2021 | 300.00 | 00005265748440 | JULIANA KARLA FALCÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DIARIA CIVIL, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 02/12/2021 | 2520.00 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VENTILADOR PAREDE, EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 02/12/2021 | 42.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFEÇÕES DE SPOT PARA CHAMAMENTO DO ALUNADO PARA PROVA SAEB. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 02/12/2021 | 1850.00 | 00062251260404 | GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFADOS EM ONIBUS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 02/12/2021 | 340.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA SERVIDORA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE E OUTRAS NECESSIDADES, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 02/12/2021 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005315 | 02/12/2021 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0005319 | 02/12/2021 | 500.00 | 00058644768468 | EDINALDO ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL PROXIMO AO HOSPITAL LOCAL, ONDE FOI DECIDIDO EM AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E FIRMADO O TERMO DE AUDIENCIA VIRTUAL, DE ACORDO PROCESSO CIVIL 0800633-36.2020.815.0631. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 03/12/2021 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PODA EM ÁRVORES. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005329 | 03/12/2021 | 5010.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA QSM6B36, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 03/12/2021 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCENAMENTO EM VEICULOS PLACA QSM6B36, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005335 | 03/12/2021 | 1852.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005336 | 03/12/2021 | 703.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 03/12/2021 | 1450.00 | 40655066000134 | ALMEIDA SEGURANÇA E ASSISTENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005331 | 03/12/2021 | 3016.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005332 | 03/12/2021 | 2004.45 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005328 | 03/12/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTOSA ESTES ORGÃOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005333 | 03/12/2021 | 3011.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005334 | 03/12/2021 | 2002.30 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 03/12/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 01/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 03/12/2021 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 01/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 03/12/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT - OCORRENCIA 01/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 06/12/2021 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 02/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 06/12/2021 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 02/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005366 | 06/12/2021 | 675.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005367 | 06/12/2021 | 165.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0005380 | 06/12/2021 | 1998.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 06/12/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE O JU | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE FISICOQUIMICA E BACTERIOLÓGICA NAS AMOSTRA DE ÁGUA DA OPERAÇÃO PIPA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0005368 | 06/12/2021 | 238.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 06/12/2021 | 950.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAVÉS DO BLOG: WWW.BLOGDOWALLONY.COM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 06/12/2021 | 40.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 06/12/2021 | 140.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 06/12/2021 | 290.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 06/12/2021 | 350.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 06/12/2021 | 350.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 06/12/2021 | 270.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 06/12/2021 | 220.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 06/12/2021 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 06/12/2021 | 360.00 | 30307601000102 | EXPEDITO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0005370 | 06/12/2021 | 7653.30 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0005372 | 06/12/2021 | 9451.24 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 06/12/2021 | 594.00 | 35375573000184 | GENILSON PORTO PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CHAVEIROS EM DIVERSOS PREDIOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005375 | 06/12/2021 | 2375.30 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTOS DE CARNES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 06/12/2021 | 50.00 | 35375573000184 | GENILSON PORTO PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CHAVEIROS EM DIVERSOS PREDIOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005381 | 06/12/2021 | 3675.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005382 | 06/12/2021 | 19513.65 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005383 | 06/12/2021 | 15329.72 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005384 | 06/12/2021 | 3675.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005385 | 06/12/2021 | 5000.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005386 | 06/12/2021 | 1215.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005387 | 06/12/2021 | 1225.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0005396 | 06/12/2021 | 38621.19 | 14175618000105 | CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA REALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 3° MEDIÇÃO CONTRATO N°00065/2021, DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 06/12/2021 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:DIARIA CIVIL, PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE A CIDADE DE PICUI PARA REPRESENTAR À PREFEITA EM EVENTO MILITAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 06/12/2021 | 1300.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O CENTRO TERAPÊUTIO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ONDE VAI SER TRATADO O DEPENDENTE QUÍMICO A ALVONES GOMES DE SOUZA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 06/12/2021 | 200.00 | 30307601000102 | EXPEDITO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 06/12/2021 | 137.00 | 25682641000102 | RAFAEL SILVA COLAÇO 05612219440 - ESTAMPARIA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005376 | 06/12/2021 | 3077.20 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE MATERIAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA LC 173, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS ATRAVÉS DO SOPÃO DA MESA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM FACE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, AÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO DOS EFEITOS DO COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005394 | 06/12/2021 | 336.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005395 | 06/12/2021 | 6123.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE MATERIAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA LC 173, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA SOPA DA MESA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM FACE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, AÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO DOS EFEITOS DO COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005371 | 06/12/2021 | 852.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005389 | 06/12/2021 | 3758.58 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005393 | 06/12/2021 | 52.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0005399 | 06/12/2021 | 27699.29 | 14175618000105 | CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA REALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 3° MEDIÇÃO (ADITIVO), DO CONTRATO N° 00061/2021, PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL LUIZ GONZAGA BURITY, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00032021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 06/12/2021 | 200.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSM6B36, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005374 | 06/12/2021 | 2210.30 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA 8° COMPANHIA DE POLICIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO E NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005390 | 06/12/2021 | 2610.75 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 8° COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO E NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005391 | 06/12/2021 | 208.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005392 | 06/12/2021 | 557.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 07/12/2021 | 10.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA , COBRANÇA REFERENTE 07/12/2021 NA CONTA 20.000-x, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0005404 | 07/12/2021 | 40975.16 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA 3° MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VITALINO BARTOLOMEU, MIGUEL LUCINDO E JOSÉ ANANIAS APOLINÁRIO, CONFORME TP N°00002/2021, CONTRATO N° 00063/2021-CPL. | 00022021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 07/12/2021 NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 07/12/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 07/12/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 07/12/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 07/12/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 03/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 07/12/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 03/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 08/12/2021 | 7887.88 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(202002), RELATIVO AO MÊS DE 13° SALÁRIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 08/12/2021 | 1300.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(202018), RELATIVO AO MÊS DE 13° SALÁRIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 08/12/2021 | 11866.66 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701007), RELATIVO AO 13° SALARIO - 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 08/12/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 06/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 08/12/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 08/12/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 08/12/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 08/12/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 08/12/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 08/12/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 08/12/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 08/12/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 08/12/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 08/12/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00000494423170 | JOSE NETO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA NO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00004955089429 | ADSON VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 08/12/2021 | 1650.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(206002), RELATIVO AO 13° SALARIO - 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 08/12/2021 | 1750.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(206006), RELATIVO AO MÊS DE 13° SALÁRIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 08/12/2021 | 11816.66 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSO HIDRICOS - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701008), RELATIVO AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 08/12/2021 NA CONTA 11029-9, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 08/12/2021 | 550.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(1001), RELATIVO AO 13° SALARIO - 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 08/12/2021 | 250.30 | 00076383024434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 08/12/2021 | 12133.33 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701013), RELATIVO AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 08/12/2021 | 43346.24 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(6020), RELATIVO AO 13° SALARIO - 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 08/12/2021 | 139615.99 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO (203001), RELATIVO AO 13° SALARIO - 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 08/12/2021 | 42233.88 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL RECURSO VAAT - RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(203003), RELATIVO AO 13° SALARIO - 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 08/12/2021 | 126939.86 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(203015), RELATIVO AO 13° SALARIO - 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 08/12/2021 | 66554.68 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(203012), RELATIVO AO AO 13° SALARIO - 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 08/12/2021 | 28864.72 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(203020), RELATIVO AO AO 13° SALARIO - 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 08/12/2021 | 22270.79 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUND - FUNDEB 70% - CONTRATO - INSS, AGRUPAMENTO(203025), RELATIVO AO 13° SALARIO - 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 08/12/2021 | 12506.97 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA E FUNDAMENTAL II 6° E 9° - MAG INSS CONTRATATO AGRUPAMENTO(203026), RELATIVO AO 13° SALARIO - 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 08/12/2021 | 2749.99 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% - CONTRATO - INSS AGRUPAMENTO(203030), RELATIVO AO 13° SALARIO - 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 08/12/2021 | 10288.64 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENS FUND - EJA - CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO (203031), RELATIVO AO 13° SALARIO - 2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 08/12/2021 | 10877.75 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO EDUCAÇÃO INFANTIL RECURSO VAAT RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(203035), RELATIVO AO 13° SALARIO - 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 08/12/2021 | 8924.28 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL RECURSO VAAT - INSS CONTRATOS, AGRUPAMENTO(203036), RELATIVO AO 13° SALARIO - 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 08/12/2021 | 2472.22 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL RECURSO VAAT - INSS COMISSIONADOS, AGRUPAMENTO(203037), RELATIVO AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 08/12/2021 | 15716.67 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% COMISSIONADO INSS AGRUPAMENTO(701012), RELATIVO AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 08/12/2021 | 7315.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(211001), RELATIVO AO MÊS DE 13° SALÁRIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 08/12/2021 | 4950.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO (211009), RELATIVO AO MÊS DE 13° SALÁRIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 08/12/2021 | 18466.67 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701014), RELATIVO AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 08/12/2021 | 3351.04 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FMAS - PSB- CRAS - CONTRATADOS - INSS, AGRUPAMENTO (205008), RELATIVO AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 08/12/2021 | 550.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO (211008), RELATIVO AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 08/12/2021 | 5800.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FMS CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, AGRUPAMENTO (1014), RELATIVO AO 13° SALARIO - 2021, CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 08/12/2021 | 1272.01 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FMAS - PSB/CREAS - CONTRATOS INSS, AGRUPAMENTO (211007), RELATIVO AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 08/12/2021 NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 08/12/2021 NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 08/12/2021 NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 08/12/2021 NA CONTA 1184-3, LC COM VINCULAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 08/12/2021 | 11416.66 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO INSS AGRUPAMENTO (701003), RELATIVO AO MÊS DE 13° SALÁRIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 08/12/2021 | 2841.67 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701002), RELATIVO AO 13° SALARIO - 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 08/12/2021 | 775.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA GABINETE DO VICE PREFEITO ELETIVO FUN. FINANCEIRO AGRUPAMENTO (701022), RELATIVO AO 13° SALARIO - 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 08/12/2021 | 12500.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701005), RELATIVO AO 13° SALARIO - 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 08/12/2021 | 3300.01 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - INSS, AGRUPAMENTO (211005), RELATIVO AO 13° SALARIO - 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 08/12/2021 | 8608.34 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701009), RELATIVO AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 08/12/2021 | 4300.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVOS FD. PREVIDENCIARIO A GRUPAMENTO(701023), RELATIVO AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 08/12/2021 | 870.00 | 35671141000110 | DARLAN ESCOREL BARROS - BAMBY BEBE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CADEIRINHAS BEBÊ CONFORTO PARA OS VEÍCULOS DO FROTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 08/12/2021 | 28765.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(207002), RELATIVO AO 13° SALARIO - 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 08/12/2021 | 27362.50 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRAESTRUTURA EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO (207006), RELATIVO AO MÊS DE 13° SALÁRIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 08/12/2021 | 14941.67 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRAESTRUTURA CONTRATO INSS AGRUPAMENTO(207012), RELATIVO AO 13° SALÁRIO - 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 08/12/2021 | 17833.33 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701010), RELATIVO AO 13° SALARIO - 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 08/12/2021 | 4180.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 08/12/2021 | 15550.01 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701006), RELATIVO AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 08/12/2021 | 15808.35 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701018), RELATIVO AO 13° SALARIO - 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 08/12/2021 | 4633.34 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701004), RELATIVO AO MÊS DE 13° SALÁRIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 08/12/2021 | 11683.33 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701021), RELATIVO AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 09/12/2021 | 500.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAÚJO RODRIGUES 02066000469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA DE FOTOS E VÍDEOS EM EVENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005485 | 09/12/2021 | 565.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0005489 | 09/12/2021 | 3849.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MOVEMBRO/2021, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005510 | 09/12/2021 | 3579.15 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005513 | 09/12/2021 | 4296.40 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005514 | 09/12/2021 | 13783.15 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005515 | 09/12/2021 | 1679.85 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005519 | 09/12/2021 | 19436.63 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RLATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO, CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO NA ENTRADA DA CIDADE, N° DO CONVENIO 870663/2018 COM O MINISTÉRIO DO TURISMO CONTRATO N° 00035/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 09/12/2021 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA, SERVIDOR DESLOCOU-SE ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SOLENIDADE ALUSIVA AO ANIVERSARIO DAS UNIDADES DO 2° COMANDO REGIONAL DE BOMBEIRO MILITAR, OCASIÃO ONDE SERÁ AGRADECIDO COM UMA MEDALHA COMEMORATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 09/12/2021 NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0005491 | 09/12/2021 | 1198.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 09/12/2021 | 200.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADORA DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 09/12/2021 | 200.00 | 00013530732460 | EMANUEL LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADORA DE LIXO, EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 09/12/2021 | 200.00 | 00014079131402 | CLEITON AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 09/12/2021 | 200.00 | 00013604954444 | CLEYSON DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 09/12/2021 | 200.00 | 00071875748431 | JOSE ADELTIDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 09/12/2021 | 200.00 | 00070264772423 | JADELSON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 09/12/2021 | 200.00 | 00070664620418 | FELIPE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 09/12/2021 | 200.00 | 00001286672490 | JOSE JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADOR DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 09/12/2021 | 200.00 | 00076383130463 | MARCOS ANTONIO CANDIDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A RECICLADORA DE LIXO , EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL , BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 09/12/2021 | 500.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA QUE É ESPECIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 09/12/2021 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO QUE É AUTISTA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 09/12/2021 | 150.00 | 00005252553467 | JEFFERSON GUIMARÃES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 09/12/2021 | 150.00 | 00025051520472 | ANTONIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 09/12/2021 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERALN° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 09/12/2021 | 150.00 | 00069233330400 | PAULO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 09/12/2021 | 150.00 | 00002637047429 | CLEONICE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 09/12/2021 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005524 | 09/12/2021 | 12559.30 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 09/12/2021 | 2160.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS - INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB/EJA - COMP. 13° SALÁRIO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 09/12/2021 | 3878.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS - INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB 30% - COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 09/12/2021 | 18799.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS - INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB 70% MAGISTÉRIO - COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005487 | 09/12/2021 | 1070.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005505 | 09/12/2021 | 600.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA RLO7F00 FIATA MOBI, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 09/12/2021 | 100.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA, SERVIDOR PARTICIPARA DE UM ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DA UNDIME EM SUA SEDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 09/12/2021 NA CONTA 11029-9, SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 09/12/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 09/12/2021 | 0.12 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 09/12/2021 | 9849.81 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 09/12/2021 | 11210.83 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 09/12/2021 | 36837.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 620269251 PARCELA 098, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 09/12/2021 | 38956.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS - INSS PARTE PATRONAL - REC. ORDINARIO - COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0005484 | 09/12/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS NA ASSESSORIA ECONÔMICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 09/12/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS INTERNET - OCORRENCIA 07/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 09/12/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS COBAN- OCORRENCIA 07/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 09/12/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT - OCORRENCIA 07/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 09/12/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 09/12/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 09/12/2021 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 09/12/2021 | 2210.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0005516 | 09/12/2021 | 3200.00 | 00011752018478 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO PRÓPRIO, PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 09/12/2021 | 3850.00 | 00001589398408 | ALEXSANDRO FRANKLIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 10/12/2021 | 11165.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA ACORDADO EM NEGOCIAÇÃO INSCRITO NO NÚMERO 3706289, PARCELA 15/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 10/12/2021 | 5428.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO ORGÃO NÚMERO DE REFERÊNCIA 004236418 PARCELA 10/48, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 10/12/2021 NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 10/12/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS- OCORRÊNCIA 08/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/12/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS- OCORRÊNCIA 08/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 10/12/2021 | 549.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/12/2021 | 60.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA AO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO IPC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 10/12/2021 | 5820.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA ATENDENDO AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 13/12/2021 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 13/12/2021 | 200.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 13/12/2021 | 300.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 13/12/2021 | 270.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 13/12/2021 | 280.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 13/12/2021 | 300.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 13/12/2021 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 13/12/2021 | 120.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 13/12/2021 | 250.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0005548 | 13/12/2021 | 1126.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005555 | 13/12/2021 | 1086.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005560 | 13/12/2021 | 847.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005564 | 13/12/2021 | 11577.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005568 | 13/12/2021 | 9838.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005571 | 13/12/2021 | 10175.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S500, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005574 | 13/12/2021 | 3705.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S500, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005592 | 13/12/2021 | 12131.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005593 | 13/12/2021 | 1440.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS - GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0005615 | 13/12/2021 | 8477.70 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0005616 | 13/12/2021 | 6962.60 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005549 | 13/12/2021 | 2172.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005556 | 13/12/2021 | 1339.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005575 | 13/12/2021 | 255.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005576 | 13/12/2021 | 2225.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005577 | 13/12/2021 | 1390.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005578 | 13/12/2021 | 486.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005579 | 13/12/2021 | 678.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005580 | 13/12/2021 | 1502.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005594 | 13/12/2021 | 11040.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005595 | 13/12/2021 | 11040.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 13/12/2021 | 250.00 | 00091759900400 | KATIA LEONARDO A. H. DA COSTA. | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERALN° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 13/12/2021 | 500.00 | 00005154281403 | FRANCINALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA ATRASADA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 13/12/2021 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 13/12/2021 | 500.00 | 00014467284800 | JOÃO DOS SAN TOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAl, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 13/12/2021 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 13/12/2021 | 315.10 | 00079029701404 | IRENE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 13/12/2021 | 203.00 | 00007979994426 | ERIKA NAYARA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO REFERENTE A 06 LATAS DE SUPLEMENTO PARA SUA CRIANÇA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 13/12/2021 | 150.00 | 00005983464493 | ROSENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 13/12/2021 | 500.00 | 00008333052479 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEIFEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 13/12/2021 | 150.00 | 00005432109441 | EDILENE SEVERINA DOMINGOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 13/12/2021 | 150.00 | 00005198452424 | MARILENE DELFINO ROMA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 13/12/2021 | 150.00 | 00014573669400 | TALYTA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 13/12/2021 | 150.00 | 00004695201402 | MARIA SONILDA DOS SANTOS GABRIEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 13/12/2021 | 150.00 | 00010596770405 | ADELANIÉ GOMES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 13/12/2021 | 400.00 | 00005240430438 | MARGARETH CAMPOS BRASIL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR AJUDA A DESPORTISTA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0005617 | 13/12/2021 | 493.50 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 09/12/2021 NA CONTA 18509-4, GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 13/12/2021 | 600.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS E REDE DE COMPUTADORES EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0005546 | 13/12/2021 | 3481.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005553 | 13/12/2021 | 8045.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005559 | 13/12/2021 | 4215.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005562 | 13/12/2021 | 12223.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005566 | 13/12/2021 | 10169.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005570 | 13/12/2021 | 4407.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S500, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005573 | 13/12/2021 | 300.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S500, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005581 | 13/12/2021 | 14970.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA OFD-8708, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005582 | 13/12/2021 | 14970.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA OFG - 1922, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005583 | 13/12/2021 | 14970.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA HTZ - 1996, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005584 | 13/12/2021 | 14970.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA CZB - 3656, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005585 | 13/12/2021 | 14970.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA HUE - 1385, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005586 | 13/12/2021 | 2080.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA QFN - 1693, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005587 | 13/12/2021 | 5480.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA MOU - 2D26, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005588 | 13/12/2021 | 14970.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA QFA - 5G51, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005589 | 13/12/2021 | 8220.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA MOT - 2D26, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005590 | 13/12/2021 | 8640.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA NPR - 6996, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005591 | 13/12/2021 | 1724.10 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005614 | 13/12/2021 | 4079.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS MATERIAIS PARA MELHORAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005554 | 13/12/2021 | 76.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005563 | 13/12/2021 | 644.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005567 | 13/12/2021 | 289.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 13/12/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 10/12/2021 NA CONTA 11029-9, SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0005547 | 13/12/2021 | 386.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005550 | 13/12/2021 | 572.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVÊNIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005552 | 13/12/2021 | 63.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM , PARA OS VEICULOS OS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005557 | 13/12/2021 | 194.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM,PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVÊNIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005561 | 13/12/2021 | 15154.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005565 | 13/12/2021 | 8947.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005569 | 13/12/2021 | 5577.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005572 | 13/12/2021 | 7767.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0005613 | 13/12/2021 | 2680.55 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0005626 | 13/12/2021 | 20400.00 | 17708601000156 | JOSEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 13/12/2021 | 1800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS BIOMÉTRICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005551 | 13/12/2021 | 1799.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E DE GESTÃO DE PESSOAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005558 | 13/12/2021 | 778.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E DE GESTÃO DE PESSOAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 13/12/2021 | 600.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES DE COMPUTADORES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assitência a Agricultura | CONTRIBUIÇÕES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 14/12/2021 | 22797.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA A GARANTIA SAFRA DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 14/12/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 14/12/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 14/12/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 14/12/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 14/12/2021 | 390.00 | 00002525073479 | JACINTO DE ALENCAR SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA OS EVENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 14/12/2021 | 12302.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 14/12/2021 | 3900.00 | 00097939889400 | RITA DE CASSIA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0005622 | 14/12/2021 | 16665.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 14/12/2021 | 642.45 | 11660129000142 | J. R. LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ABRACADEIRAS DE NYLON DIVERSOS TAMANHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005620 | 14/12/2021 | 915.90 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:COFFE BREAK , CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 14/12/2021 | 1072.00 | 37412255000171 | FABIO DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APLICAÇÃO EM GESSO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 14/12/2021 | 11762.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 14/12/2021 | 9060.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005643 | 15/12/2021 | 2775.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 15/12/2021 | 410.00 | 00001588526488 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA QUITAR DEBITO DE AGUA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N°8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 15/12/2021 | 500.00 | 00006115708400 | JOSE CARLOS OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAl, CUSTEAR DEBITO DE ENERGIA DE DEBITO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 15/12/2021 | 500.00 | 00012170093451 | JEFTE RINALDO SATIAGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAl, CUSTEAR DEBITO DE ENERGIA DE DEBITO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 15/12/2021 | 1400.00 | 33023602000113 | MARILDA SANDRA CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 15/12/2021 | 150.00 | 00013056384419 | JOSEANE BARBOSA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 15/12/2021 | 150.00 | 00009962063450 | MARIA DAS VITÓRIA FÉLIX LIBERALINO ABREU | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 15/12/2021 | 300.00 | 00097940119400 | GERALDO ROBERTO LAMEU | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, CONFORME PARECERES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 15/12/2021 | 500.00 | 00005175665405 | MARCOS ANTONIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 15/12/2021 | 500.00 | 00005918706496 | ADRIANA BARBOSA ALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAl, CUSTEAR DEBITO DE ENERGIA DE DEBITO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 15/12/2021 | 241.05 | 00002309372412 | MARIA DA GUIA DA SILVA ROBERTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005644 | 15/12/2021 | 1980.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PLACA QFT - 5788, QFJ - 8993, OGD - 0688 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 15/12/2021 | 150.00 | 00007708532426 | LEONEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 15/12/2021 | 300.00 | 00000073800465 | JOSENILDO SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEIFEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 15/12/2021 | 70.00 | 00003666100406 | JOSEFA CARLA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEIFEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 15/12/2021 | 241.05 | 00006906446479 | ELIZABETY DA SILVA ANDRE JACINTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 15/12/2021 | 300.00 | 00003208861400 | JOÃO SOARES RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 15/12/2021 | 300.00 | 00006167219435 | MOISES FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PASSAGEM, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 15/12/2021 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 15/12/2021 | 300.00 | 00007553886408 | MARIA DA GUIA RUFINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005637 | 15/12/2021 | 3525.74 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005638 | 15/12/2021 | 4940.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005639 | 15/12/2021 | 1760.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005640 | 15/12/2021 | 1760.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005641 | 15/12/2021 | 2233.04 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005642 | 15/12/2021 | 4018.55 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0005634 | 15/12/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTA DO MUNICIPIO, JUNTO AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 15/12/2021 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 15/12/2021 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 15/12/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 15/12/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 15/12/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0005649 | 15/12/2021 | 4480.00 | 00004899158416 | MARIA LUCIA TEOFILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 15/12/2021 | 127.00 | 00027325440430 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE ESTOFADOS DE 02 CADEIRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 16/12/2021 | 105.00 | 39305281000126 | TERESA VIRGINIA LUCENA RIBEIRO - FKPRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 16/12/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 16/12/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 16/12/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 16/12/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 16/12/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 16/12/2021 | 402.07 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 16/12/2021 | 532.50 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RLATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 16/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE BOLETO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE CÍCERO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 16/12/2021 | 1035.00 | 00005352838730 | EDINALDO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS RAQUETES DE BEACH TENNIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 16/12/2021 | 552.00 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 16/12/2021 | 200.00 | 00009072031407 | MARIELZA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO QUE É AUTISTA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005674 | 16/12/2021 | 876.00 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 16/12/2021 NA CONTA 19245-7, JUAZEIRINHBL MAC FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 16/12/2021 | 110.00 | 00000017588456 | SERGIO MURILO DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAl, CUSTEAR DEBITO DE ENERGIA DE DEBITO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005673 | 16/12/2021 | 5132.00 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 17/12/2021 | 117.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ESTE ÓRGÃO COMPETENTE EM VEÍCULO DE PLACA QFI8093, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 17/12/2021 | 78.09 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ESTE ÓRGÃO COMPETENTE EM VEÍCULO DE PLACA QFI8093, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 17/12/2021 | 117.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ESTE ÓRGÃO COMPETENTE EM VEÍCULO DE PLACA QFI8093, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 17/12/2021 NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 17/12/2021 | 1750.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDAO RAMOS 04302595493 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFECÇÃO DE 15 TROFÉUS PARA OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 17/12/2021 | 117.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLQ7F00, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 17/12/2021 | 78.09 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLQ7F00, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 17/12/2021 | 580.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 17/12/2021 | 850.00 | 08704413002021 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE - PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDAR O PROJETO BOM SAMARITANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 17/12/2021 | 19.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 17/12/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 17/12/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 17/12/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 17/12/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 17/12/2021 | 4318.99 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0005685 | 17/12/2021 | 20000.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 17/12/2021 NA CONTA 11029-9, SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 20/12/2021 | 880.10 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 20/12/2021 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0005732 | 20/12/2021 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSIÇÃO DIGITAL, INCLUINDO AS PREPARAÇÕES, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECOLHICIMENTO OPTICOS DOS CARACTERES, O ARMAZENANAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0005733 | 20/12/2021 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSIÇÃO DIGITAL, INCLUINDO AS PREPARAÇÕES, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECOLHICIMENTO OPTICOS DOS CARACTERES, O ARMAZENANAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005734 | 20/12/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTOSA ESTES ORGÃOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0005736 | 20/12/2021 | 2100.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE SOLUÇÕES WEB DE FORMA PERSONALIZADA PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOC. EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 20/12/2021 | 146.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005745 | 20/12/2021 | 3936.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O EVENTO JUA CAPRI - NAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 108 DE FUNDAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005709 | 20/12/2021 | 2600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005715 | 20/12/2021 | 540.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 20/12/2021 | 10180.10 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - REC. ORDINARIOS - COMPETÊNCIA DE 13° SALÁRIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 20/12/2021 | 13174.17 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - REC. ORDINARIOS - COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 20/12/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 20/12/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 20/12/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 20/12/2021 | 4000.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINI?O P?BLICA E ESTATISTICA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA DE AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA COM APLICAÇÃO DE 400 QUESTIONÁRIOS, SOBRE A GESTÃO E GOVERNO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0005710 | 20/12/2021 | 237.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005711 | 20/12/2021 | 1130.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005712 | 20/12/2021 | 932.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 20/12/2021 | 37740.72 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNDEB MAG.70% - COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 20/12/2021 | 49235.97 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL RPPS - FUNDO FINANCEIRO - FUNDEB/MAG.70% - COMPETÊNCIA DE 13° SALÁRIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 20/12/2021 | 7451.50 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNDEB 30% - COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 20/12/2021 | 18178.24 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL RPPS - FUNDO FINANCEIRO - FUNDEB/ OUTRAS/30% - COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 20/12/2021 | 658.66 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 20/12/2021 | 2000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO ATENDIMENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO COM OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005746 | 20/12/2021 | 3279.10 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS MATERIAIS PARA MELHORAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005744 | 20/12/2021 | 3600.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O EVENTO 1° CORRIDA DE RUA EM ALUSÃO AOS 108 ANOS DE FUNDAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0005714 | 20/12/2021 | 861.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 20/12/2021 | 432.40 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA ORGÃOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 20/12/2021 | 1010.00 | 20382195000199 | LUCIA DE FATIMA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 20/12/2021 | 40.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 20/12/2021 | 240.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 20/12/2021 | 350.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 20/12/2021 | 350.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 20/12/2021 | 280.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 20/12/2021 | 310.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 20/12/2021 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 20/12/2021 | 60.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 20/12/2021 | 30.00 | 00002252095431 | SERGIO SALES JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO D,E DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0005738 | 20/12/2021 | 7845.38 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0005739 | 20/12/2021 | 10159.55 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0005741 | 20/12/2021 | 11986.55 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0005743 | 20/12/2021 | 14238.45 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 20/12/2021 | 166.90 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NA LINHA (83) 191-1376, REFERÊNCIA DEZEMBRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0005713 | 20/12/2021 | 414.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005716 | 20/12/2021 | 11966.50 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 21/12/2021 | 155.00 | 11660129000142 | J. R. LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ABRACADEIRAS DE NYLON DIVERSOS TAMANHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 21/12/2021 | 150.00 | 00070373231440 | JACIARA DE MEDEIROS LINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 21/12/2021 | 300.00 | 00078910862491 | EVANILDO LÚCIO VIRGINIO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAl, CUSTEAR DEBITO DE ENERGIA DE DEBITO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 21/12/2021 | 204.21 | 00009899363413 | FELIPE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAl, CUSTEAR DEBITO DE ENERGIA DE DEBITO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 21/12/2021 | 600.00 | 00007023706496 | LUCIA DE FATIMA MATEUS TRAJANO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAl, CUSTEAR DEBITO DE ENERGIA DE DEBITO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 21/12/2021 | 500.00 | 00003972436424 | IVANILDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAl, CUSTEAR DEBITO DE ENERGIA DE DEBITO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0005791 | 21/12/2021 | 176980.02 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 1° MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PADRE CÍCERO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00062021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005748 | 21/12/2021 | 4272.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O PROGRAMA INTEGRA PARAÍBA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 21/12/2021 | 3080.00 | 00001589398408 | ALEXSANDRO FRANKLIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 21/12/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 22/12/2021 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 22/12/2021 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 22/12/2021 | 85.76 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 22/12/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 22/12/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 22/12/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 22/12/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 22/12/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 22/12/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 22/12/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 22/12/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 22/12/2021 | 7753.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0005773 | 22/12/2021 | 18200.00 | 31293687000124 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005756 | 22/12/2021 | 10016.00 | 00002397396475 | FABIO ZACARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EMANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 22/12/2021 | 1818.55 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0005762 | 22/12/2021 | 9249.55 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172020 | 0005763 | 22/12/2021 | 955.50 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 22/12/2021 | 15.75 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 22/12/2021 | 1320.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA NO REVESTIMENTO COMPLETO DE VEÍCULOS PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. NÚMERO DE LICITAÇÃO: 00021/2018; CONTRATO N°00100/2018, 3° TERMO ADITIVO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 22/12/2021 | 1506.44 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA NA CONFECÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS EDUCATIVOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. NÚMERO DE LICITAÇÃO: 00021/2018; CONTRATO N°00100/2018, 3° TERMO ADITIVO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 22/12/2021 | 137.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA SERVIDORA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE E OUTRAS NECESSIDADES, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005759 | 22/12/2021 | 468.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE MATERIAS GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA LC 173, PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM FACE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS,AÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO DOS EFEITOS DO COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005765 | 22/12/2021 | 3487.40 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA LC 173, PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM FACE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, AÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO DOS EFEITOS DO COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 22/12/2021 | 2600.00 | 32908528000150 | ISRAEL FARIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOCHILAS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 22/12/2021 | 1426.50 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONAS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS EM SERIGRAFIA PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. NÚMERODE LICITAÇÃO: 00021/2018; CONTRATO N°00100/2018, 3° TERMO ADITIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005775 | 22/12/2021 | 1260.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA OS EVENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 22/12/2021 | 80.00 | 00006238104414 | LUCIENE BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR TAXAS CARTÓRIAIS PARA REGISTRO DE NASCIMENTO, BENEFICIO ESTE AMPARADOCOM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, CONFORME PARECERES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 22/12/2021 | 500.00 | 00006103166489 | EDILENE EVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, CONFORME PARECERES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 22/12/2021 | 500.00 | 00070012157406 | ROSA PATRICIA MATIAS BELARMINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005757 | 22/12/2021 | 1138.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR DEMANDAS DA COMPANHIA DE POLICIA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005758 | 22/12/2021 | 771.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 22/12/2021 | 30000.00 | 00079898351420 | IRACEMA ALVES DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE IMOVÉL E TERRENO, MEDINDO 1.301,07 M² PARA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM MEDEIROS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 22/12/2021 | 177.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DE PORTAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 22/12/2021 | 15.65 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SUP ESTADUAL DE OPERACOES PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005766 | 22/12/2021 | 1495.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTOS DE CARNES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 23/12/2021 | 168.30 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 23/12/2021 | 1200.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 23/12/2021 | 1750.00 | 41915113000102 | PAULO DALIA TEIXEIRA - CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTOS, MEMORIAL DESCRITIVO E RELATÓRIOS AMBIENTAL SIMPLIFICADO DA UNIDADE DE TRIAGEM, COMPOSTAGEM E CPELULAS PARA ATERRO DE REJEITOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 23/12/2021 | 852.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 23/12/2021 | 30000.00 | 08704413002021 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE - PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE TERRENO, MEDINDO 20.862 M² PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL - 1° PARTE DO ACORDO DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME ACORDO EM ANEXO , CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 23/12/2021 | 140.00 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 23/12/2021 NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 23/12/2021 NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005792 | 23/12/2021 | 1161.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: COFFE BREAK, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 23/12/2021 | 887.00 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RLATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 23/12/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE BOLETO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEIXE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 23/12/2021 NA CONTA 9358-0, QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 23/12/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 23/12/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 23/12/2021 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 23/12/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 23/12/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 23/12/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 23/12/2021 | 950.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAVÉS DO BLOG: WWW.BLOGDOWALLONY.COM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 24/12/2021 | 969.45 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00988/2018, PARCELA 41/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 24/12/2021 | 5079.99 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00274/2019, PARCELA 33/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 24/12/2021 | 2402.65 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00808/2020, PARCELA 12/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 24/12/2021 | 2037.00 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00500/2020, PARCELA 14/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 24/12/2021 | 1313.87 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00810/2020, PARCELA 12/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 24/12/2021 | 3962.33 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00498/2020, PARCELA 14/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 24/12/2021 | 3805.97 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 01206/2014, PARCELA NÚMERO 84/240. CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 24/12/2021 | 3702.81 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00807/2020, PARCELA NÚMERO 12/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 24/12/2021 | 5251.96 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00497/2020, PARCELA NÚMERO 14/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 24/12/2021 | 2206.61 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00809/2020, PARCELA NÚMERO 12/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 24/12/2021 | 4433.22 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00989/2018, PARCELA NÚMERO 41/60. CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 24/12/2021 | 11005.15 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00273/2019, PARCELA NÚMERO 33/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 24/12/2021 | 6119.32 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00456/2017, PARCELA NÚMERO 56/240, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 24/12/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 24/12/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0005831 | 24/12/2021 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0005832 | 24/12/2021 | 700.00 | 00001639807489 | MANOEL NETO TORQUATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL),DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005836 | 24/12/2021 | 600.00 | 00005136019450 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A RESIDÊNCIA DO POLICIAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 24/12/2021 | 70.86 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA TELEFÔNICA (83)3382 - 1061. REFERÊNCIA DEZEMBRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005834 | 24/12/2021 | 61140.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE VEICULO MODELO RENAULT KWID ZEN, ZERO KM, PARA ATENDER DEMANDAS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202021 | 0005835 | 24/12/2021 | 232500.00 | 42268564000150 | ENGENPROJ CONSULTORIA E EXECUCAO DE PROJETOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SEGUNDA ETAPA DA USINA I JARDIM IMPERIAL, DA IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO E MICRO/MINEGERAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 24/12/2021 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005848 | 24/12/2021 | 133000.00 | 09636081000195 | V. A DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005811 | 24/12/2021 | 35885.98 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA LC 173, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTE EM FACE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, AÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO DOS EFEITOS DO COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 24/12/2021 | 16622.77 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA LC 173, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTE EM FACE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, AÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO DOS EFEITOS DO COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 24/12/2021 NA CONTA 1184-3, LC COM VINCULAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 24/12/2021 NA CONTA 1184-3, LC COM VINCULAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005833 | 24/12/2021 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ESTÁ O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0005840 | 24/12/2021 | 1000.00 | 00001392459443 | PALLOMA DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0005841 | 24/12/2021 | 2000.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO A CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0005842 | 24/12/2021 | 3849.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 24/12/2021 | 1450.00 | 40655066000134 | ALMEIDA SEGURANÇA E ASSISTENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 24/12/2021 | 1631.58 | 00012708877429 | EDINALDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO EM ESTRANHAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 24/12/2021 | 1631.58 | 00000899147402 | ALEXSANDRO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADO DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005839 | 24/12/2021 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005857 | 27/12/2021 | 4451.50 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005870 | 27/12/2021 | 1566.45 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 8° COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO E NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005872 | 27/12/2021 | 156.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 27/12/2021 | 500.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAÚJO RODRIGUES 02066000469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA DE FOTOS E VÍDEOS EM EVENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 27/12/2021 | 850.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS JUNTO A ESTÁ IDELIDADE EM PROGRAMAS DE RADIO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 27/12/2021 | 4515.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 27/12/2021 | 555.00 | 30307601000102 | EXPEDITO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 27/12/2021 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 27/12/2021 | 200.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 27/12/2021 | 120.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 27/12/2021 | 160.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 27/12/2021 | 350.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 27/12/2021 | 350.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 27/12/2021 | 210.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005856 | 27/12/2021 | 3140.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005860 | 27/12/2021 | 462.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005869 | 27/12/2021 | 3896.69 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMATER, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005877 | 27/12/2021 | 1226.29 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005878 | 27/12/2021 | 5000.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005879 | 27/12/2021 | 17258.78 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005926 | 27/12/2021 | 13900.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 27/12/2021 | 230.00 | 30307601000102 | EXPEDITO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005868 | 27/12/2021 | 4286.10 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE VERDURAS, MATERIAIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA LC 173, PARA O PROGRAMA SOPA DA MESA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM FACE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, AÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO DOS EFEITOS DO COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005873 | 27/12/2021 | 403.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0005875 | 27/12/2021 | 2712.40 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005858 | 27/12/2021 | 16650.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO UMA MEDIDA DE COMBATE E PROTEÇÃO EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005859 | 27/12/2021 | 100.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005861 | 27/12/2021 | 104085.10 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEIXE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00052021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005862 | 27/12/2021 | 386000.00 | 09636081000195 | V. A DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0005863 | 27/12/2021 | 119148.95 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA 4° MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VITALINO BARTOLOMEU, MIGUEL LUCINDO E JOSÉ ANANIAS APOLINÁRIO, CONFORME TP N°00002/2021, CONTRATO N° 00063/2021-CPL. | 00022021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005867 | 27/12/2021 | 6960.00 | 00004409233440 | JOSILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005871 | 27/12/2021 | 298.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005874 | 27/12/2021 | 155.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 27/12/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 27/12/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 27/12/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 28/12/2021 | 17881.60 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(202002), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 28/12/2021 | 3260.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(202018), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 28/12/2021 | 16440.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701007), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 28/12/2021 NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0005944 | 28/12/2021 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2021, CONF. DOC. ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 28/12/2021 | 6433.57 | 00002030339490 | WEIDISGSON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, PROCESSO N° 0001256-12.2015.815.0631, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 28/12/2021 | 913.68 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTAS SUCUBENCIAIS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE N°0001256-12.2015.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 28/12/2021 | 7153.41 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 28/12/2021 | 2.89 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283141-4, ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 28/12/2021 | 5900.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(206002), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/12/2021 | 3500.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(206006), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 28/12/2021 | 19100.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSO HIDRICOS - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701008), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 28/12/2021 | 15600.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DOS DISCO RECORTADO PARA O TRATOR DE CORTE DE TERRAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00000494423170 | JOSE NETO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA NO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00004955089429 | ADSON VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 28/12/2021 | 2333.33 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(1001), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 28/12/2021 | 18000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS INSS AGRUPAMENTO(1010), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005938 | 28/12/2021 | 7295.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOC, EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 28/12/2021 | 67332.66 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(6020), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 28/12/2021 | 671083.98 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO (203001), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 28/12/2021 | 187745.01 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(203012), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 28/12/2021 | 1347011.10 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(203015), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/12/2021 | 75003.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(203020), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 28/12/2021 | 36237.54 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUND - FUNDEB 70% - CONTRATO - INSS, AGRUPAMENTO(203025), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 28/12/2021 | 17909.76 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA E FUNDAMENTAL II 6° E 9° - MAG INSS CONTRATATO AGRUPAMENTO(203026), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 28/12/2021 | 4600.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% - CONTRATO - INSS AGRUPAMENTO(203030), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 28/12/2021 | 14688.40 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENS FUND - EJA - CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO (203031), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 28/12/2021 | 32616.66 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% COMISSIONADO INSS AGRUPAMENTO(701012), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 28/12/2021 | 208014.06 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL RECURSO VAAT - RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(203003), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 28/12/2021 | 92644.60 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO EDUCAÇÃO INFANTIL RECURSO VAAT RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(203035), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 28/12/2021 | 14493.60 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL RECURSO VAAT - INSS CONTRATOS, AGRUPAMENTO(203036), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 28/12/2021 | 3065.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS - INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB/EJA - COMP. DEZEMBRO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 28/12/2021 | 3885.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS - INSS PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT - COMP. DEZEMBRO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 28/12/2021 | 25629.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS - INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB 70% MAGISTÉRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 28/12/2021 | 1384.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS - INSS PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT - COMP. DEZEMBRO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 28/12/2021 | 7869.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS - INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB 30% - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 28/12/2021 | 25150.04 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL RPPS - FUNDO FINANCEIRO - FUNDEB/ OUTRAS/30% - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 28/12/2021 | 15700.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701013), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 28/12/2021 NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 28/12/2021 NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 28/12/2021 | 115053.05 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL RPPS - FUNDO FINANCEIRO - FUNDEB/MAG.70% - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 28/12/2021 | 198365.80 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNDEB MAG.70% - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 28/12/2021 | 3955.55 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL RECURSO VAAT - INSS COMISSIONADOS, AGRUPAMENTO(203037), RELATIVO A DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/12/2021 | 5251.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FMAS - PSB- CRAS - CONTRATADOS - INSS, AGRUPAMENTO (205008), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 28/12/2021 | 1100.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO (211008), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 28/12/2021 | 7200.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FMS CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, AGRUPAMENTO (1014), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 28/12/2021 | 18293.33 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(211001), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 28/12/2021 | 2551.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FMAS - PSB/CREAS - CONTRATOS INSS, AGRUPAMENTO (211007), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 28/12/2021 | 11433.33 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO (211009), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 28/12/2021 | 5947.32 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO - SALARIO FAMILIA, AGRUPAMENTO 99999, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 28/12/2021 | 29420.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SERETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701014), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0005928 | 28/12/2021 | 956.40 | 38404921000192 | FRANCISCA VIVIANE CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0005929 | 28/12/2021 | 2974.20 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005930 | 28/12/2021 | 2197.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA LC 173, PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE É DISTRIBUIDA A POPULAÇÃO CARENTE UMA MEDIDA EM FACE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, AÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO DOS EFEITOS DO COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005940 | 28/12/2021 | 14021.30 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAR CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000002021 | 0005941 | 28/12/2021 | 5028.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA MONTAR KIT HIGIENE PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005942 | 28/12/2021 | 9360.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005943 | 28/12/2021 | 10560.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 28/12/2021 | 700.00 | 00008768342411 | AECIO FABIO DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0005948 | 28/12/2021 | 2335.05 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 28/12/2021 | 18080.00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO ASSISTENCIAL PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005931 | 28/12/2021 | 5154.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMPANHIA DE POLICIA. CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005932 | 28/12/2021 | 4698.08 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005933 | 28/12/2021 | 1505.10 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES E PERECIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005934 | 28/12/2021 | 1877.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES E PERECIVEIS , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMPANHIA DE POLICIA. CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005935 | 28/12/2021 | 3339.95 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMPANHIA DE POLICIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005936 | 28/12/2021 | 3829.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005937 | 28/12/2021 | 13800.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR COM COLETOR DE LIXO ACOPLADO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005946 | 28/12/2021 | 480.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS - GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005952 | 28/12/2021 | 1170.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005954 | 28/12/2021 | 4307.74 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005955 | 28/12/2021 | 916.90 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005956 | 28/12/2021 | 1170.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005957 | 28/12/2021 | 1300.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005959 | 28/12/2021 | 2640.37 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 28/12/2021 | 15350.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701005), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 28/12/2021 | 16600.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO INSS AGRUPAMENTO (701003), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/12/2021 | 8800.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701002), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 28/12/2021 | 9000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOLHA GABINETE DO VICE PREFEITO ELETIVO FUN. FINANCEIRO AGRUPAMENTO (701022), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 28/12/2021 | 5500.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - INSS, AGRUPAMENTO (211005), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/12/2021 | 14950.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701009), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 28/12/2021 | 5000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVOS FD. PREVIDENCIARIO A GRUPAMENTO(701023), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0005939 | 28/12/2021 | 3450.00 | 29366132000113 | MB DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 28/12/2021 | 67524.04 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(207002), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 28/12/2021 | 58807.99 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRAESTRUTURA EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO (207006), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 28/12/2021 | 22100.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA INFRAESTRUTURA CONTRATO INSS AGRUPAMENTO(207012), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 28/12/2021 | 22866.67 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701010), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005924 | 28/12/2021 | 3675.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 28/12/2021 | 27900.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701006), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 28/12/2021 | 23055.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701018), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 28/12/2021 | 13500.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701021), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 28/12/2021 | 8300.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701004), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 29/12/2021 | 8500.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO ATUAL LIXÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 29/12/2021 | 837.40 | 41191346000100 | ISAILMA ABRANTES SATIRO PALMEIRA - CARTORIO UNICO DE NOTAS/JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTRAS DEMANDAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005999 | 29/12/2021 | 614.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR DEMANDAS DA COMPANHIA DE POLICIA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006000 | 29/12/2021 | 1214.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0006003 | 29/12/2021 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZACAO DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0006004 | 29/12/2021 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZACAO DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006008 | 29/12/2021 | 2506.35 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006009 | 29/12/2021 | 4005.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 29/12/2021 | 3167.80 | 20112649000101 | FATIMA VARIEDADES - MARIA DE FATIMA VIEIRA DE MEDEIROS 73222666415 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA EVENTO DAS GESTANTES, IMPRESSÕES DE CERTIFICADO DOS CURSOS DE CULINÁRIA, CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA O CURSO DE CULINÁRIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 29/12/2021 | 2200.00 | 32391623000129 | CARLOS ARTHUR DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL COM CUIDADO E ESTADIA DE IDOSO DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/2021 E NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 29/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLW0A86, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0006014 | 29/12/2021 | 19178.14 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006015 | 29/12/2021 | 5200.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 29/12/2021 | 10023.86 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNDEB 30% - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/12/2021 | 9103.96 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO - REC. ORDINARIOS - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 29/12/2021 | 14301.32 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - REC. ORDINARIOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 29/12/2021 | 57824.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS - INSS PARTE PATRONAL - REC. ORDINARIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 29/12/2021 | 2250.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 29/12/2021 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 29/12/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 29/12/2021 | 15939.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO ÓRGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/12/2021 | 535.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PROCESSO 11618-402462/2020-88, PARCELA 14/32, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 29/12/2021 | 570.61 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS DE ACORDO COM O PROCESSO 11277-727.331/2021-08, PARCELA 02, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 29/12/2021 | 633.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS DE ACORDO COM O PROCESSO 11277-727.330/2021-55, PARCELA 02, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 29/12/2021 | 14529.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS DE ACORDO COM O PROCESSO 11277-727.314/2021-62, PARCELA 02, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 29/12/2021 | 36641.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS DE ACORDO COM O PROCESSO 11277-727.313/2021-18, PARCELA 02, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 29/12/2021 | 11563.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO MINISTÉRIO DE FAZENDA DE ACORDO COM O PROCESSO 11274-720.779/2021-12, PARCELA 02, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 29/12/2021 | 4297.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS DE ACORDO COM O PROCESSO 11274-720.778/2021-78, PARCELA 02, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 29/12/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 29/12/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 29/12/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 29/12/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 29/12/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/11/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSOTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 29/12/2021 NA CONTA 11029-9, SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005997 | 29/12/2021 | 824.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR DEMANDAS DAS SECRETARIAS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006002 | 29/12/2021 | 2002.30 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006007 | 29/12/2021 | 2566.90 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/12/2021 | 1359.45 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UM NOTEBBOK, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/12/2021 | 225.00 | 00002030339490 | WEIDISGSON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR EM VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 30/12/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 30/12/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 30/12/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 30/12/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 30/12/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 30/12/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 30/12/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 30/12/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 30/12/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 30/12/2021 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 30/12/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 30/12/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/12/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSOTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 30/12/2021 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/12/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSOTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 30/12/2021 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/12/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSOTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE 31/12/2021 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 30/12/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/12/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSOTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 30/12/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/12/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSOTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 30/12/2021 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/12/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSOTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0006055 | 30/12/2021 | 16660.00 | 17708601000156 | JOSEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS NA ASSESSORIA ECONÔMICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006016 | 30/12/2021 | 650.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006017 | 30/12/2021 | 660.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006028 | 30/12/2021 | 3279.10 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS MATERIAIS PARA MELHORAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342021 | 0006010 | 30/12/2021 | 264760.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS INFANTIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO,. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/12/2021 | 1506.44 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA NA CONFECÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS EDUCATIVOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. NÚMERO DE LICITAÇÃO: 00021/2018; CONTRATO N°00100/2018, 3° TERMO ADITIVO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/12/2021 | 1320.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA NO REVESTIMENTO COMPLETO DE VEÍCULOS PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. NÚMERO DE LICITAÇÃO: 00021/2018; CONTRATO N°00100/2018, 3° TERMO ADITIVO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006011 | 30/12/2021 | 1512.10 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342021 | 0006023 | 30/12/2021 | 9527.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO,. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342021 | 0006024 | 30/12/2021 | 8847.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO,. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/12/2021 | 1100.00 | 32391623000129 | CARLOS ARTHUR DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL COM CUIDADO E ESTADIA DE IDOSO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342021 | 0006026 | 30/12/2021 | 13620.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO,. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 30/12/2021 NA CONTA 1184-3, LC COM VINCULAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 30/12/2021 NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 30/12/2021 NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 30/12/2021 NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 30/12/2021 NA CONTA 18509-4, GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 30/12/2021 NA CONTA 18509-4, GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 30/12/2021 NA CONTA 19112-4, CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 30/12/2021 NA CONTA 19112-4, CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA REFERENTE A 30/12/2021 NA CONTA 19112-4, CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0006052 | 30/12/2021 | 18900.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0006053 | 30/12/2021 | 2690.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0006018 | 30/12/2021 | 3236.01 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0006019 | 30/12/2021 | 4266.81 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/12/2021 | 1359.45 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UM NOTEBBOK, PARA ATENDER AS DEMAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/12/2021 | 4078.35 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UM NOTEBBOK, PARA ATENDER AS DEMAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 30/12/2021 | 4180.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006069 | 31/12/2021 | 1425.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E DE GESTÃO DE PESSOAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0006089 | 31/12/2021 | 6789.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS PRESTADOS PELO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 31/12/2021 | 1060.00 | 37412255000171 | FABIO DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APLICAÇÃO EM GESSO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006065 | 31/12/2021 | 4300.00 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006074 | 31/12/2021 | 2694.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006078 | 31/12/2021 | 35439.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006081 | 31/12/2021 | 18926.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S500, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0006086 | 31/12/2021 | 78.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 31/12/2021 | 2720.00 | 37412255000171 | FABIO DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APLICAÇÃO EM GESSO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 31/12/2021 | 1300.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O CENTRO TERAPÊUTIO ONDE VAI SER TRATADO O DEPENDENTE QUÍMICO MARCO MANOEL DE SOUZA SILVA, SEGUE EM ANEXO TODO PROCESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA PROFERIDO PELA VARA ÚNICA DE JUAZEIRINHO -PB, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006067 | 31/12/2021 | 3383.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006082 | 31/12/2021 | 752.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006083 | 31/12/2021 | 2120.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006084 | 31/12/2021 | 4148.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0006085 | 31/12/2021 | 137.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 31/12/2021 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOC. EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 31/12/2021 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOC. EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006072 | 31/12/2021 | 16053.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006076 | 31/12/2021 | 21272.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006080 | 31/12/2021 | 3016.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S500, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0006087 | 31/12/2021 | 745.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006068 | 31/12/2021 | 778.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER DE PLACA NQG-6097, CONFORME CONVÊNIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006071 | 31/12/2021 | 123.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM , PARA OS VEICULOS OS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006075 | 31/12/2021 | 12719.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006079 | 31/12/2021 | 17595.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0006088 | 31/12/2021 | 454.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006073 | 31/12/2021 | 73.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006077 | 31/12/2021 | 1392.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 6062
Última atualização: 11/06/2024